PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMERA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2022 Version: 01

Codigo: DE-F-027

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y RESPONSABLE: DIRECTOR DE LA REGIONAL CESAR FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: (27/01/2022) RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: DIRECTOR DE LA REGIONAL CESAR
SALUD EN EL TRABAJO: 20 ENERO/2022 SUBDIRECTOR CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO PLAZO ESTABLECIDO PARA EJECUCIÓN DEL PLAN: DESDE: (27/01/2022) HASTA:(30/06/2022) SUBDIRECTOR CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINIRO

OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN SST Y AMBIENTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y CONTROL DEL CENTRO DE FORMACIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN DE TAREAS ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE TAREAS

EVIDENCIA/SOPORTE
PROCESO / GESTIÓN ACCIÓN DE MEJORAMIENTO TAREAS RESPONSABLE DE
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y/O CANTIDAD A GENERAR POR LA
ITEM INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FORMULADA POR EL CENTRO DE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO REALIZAR LAS TAREAS
RECOMENDACIÓN (UNIDAD DE MEDIDA) EJECUCIÓN DE LA FECHA DE
EL TRABAJO FORMACIÓN A REALIZAR POR EL CENTRO DE FORMACIÓN PROGRAMADAS FECHA DE INICIO CANTIDAD DE TAREAS PORCENTAJE DE AVANCE (%
TAREA TERMINACIÓN REALIZADAS )
(DÍA/MES/AÑO)
(DÍA/MES/AÑO)

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
1 TRABAJO
(Programa de Gestión del Riesgo Biomecánico)
Charla o écard de seguridad para prevención del riesgo 1 Lista de asistencia Médico SST/Apoyo SST 2/1/2022 6/30/2022 1 100%
biomecánico
Adelantar charlas de seguridad y salud para la prevención del riesgo Implementar y mantener la ejecución del programa
Inspección de puestos y áreas de trabajo biomecánico. Dotar algunos puestos de trabajos de elementos de Riesgo Biomecánico en el Complejo Regional Gestión para dotar elementos ergonómicos en oficinas Lider de SST de la Regional
pendientes de entregar 1 Solicitud de bienes y servicios Cesar 2/1/2022 6/30/2022 1 100%
ergonómicos (teclado, base portátil, mouse, pad mouse Cesar
Entrega de elementos ergonómicos en oficinas (teclado, mouse, 1 Acta de entrega de Apoyo de SST 2/1/2022 6/30/2022 1 0%
base portátil) elemento ergonómico

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
2 TRABAJO
(Programa de Orden y limpieza)
Inspección para verificar jornada de orden y limpieza al terminar Registro fotográfico del Lider de SST de la Regional
la obra de adecuación 1 Servicio Médico Asistencial Cesar / Apoyo SST 2/2/2021 6/30/2022 1 100%
Inspección de puestos y áreas de trabajo realizar una jornada de orden, limpieza y desinfección al momento de Jornada de orden y limpieza
recibir la obra en adecuaciones.
Recordar mediante e-card la importancia del orden y limpieza 1 E-card Medico SST / Psicologa SST 2/2/2021 6/30/2022 1 100%
 Versión: 01
PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUTO CONTROL Y FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE GESTIÓN
Código:
DE-F-027

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO

No IMPRIMIR
1. Generalidades : Este formato es una herramienta que facilita la planeación de acciones de mejora para el autocontrol y fortalecimiento de procesos de gestión
de los Centros de Formación, en el cual se definen unas tareas, dentro de un plazo específico, indicando los responsables de su ejecución y las evidencias soportes que
se generan en cada acción de mejora.

Con las generalidades se da respuesta a preguntas como:

a) Objetivo del formato: El objetivo es servir de instrumento para formular los planes de mejoramiento como resutado de las observaciones y
recomendaciones que se general en las auditorias internas y/o visitas de acompañamiento y apoyo que adelanta la Dirección Regional.

b) Si hay un procedimiento que refiera este formato (Nombre y código).

c) Quién(es) lo diligencian: El formato debe ser diligenciado de manera conjunta entre la Dirección Regional y el Centro de Formación. La Dirección
Regional debe registrar la información correspondiente en las columnas A, B, C y D, el cual debe ser remitido al Centro para culminar su diligenciamiento.
El Centro de Formación, debe diligenciar las columnas E, F, G, H, I, J, K, L y M; a través del equipo de trabajo o persona responsable que defina cada
Subdirección del Centro de Formación.

d) Frecuencia de diligenciamiento: Cada vez que se realice una auditoría interna y/o visitas de acompañamiento y apoyo que adelanta la Dirección
Regional.

e) Qué trámite surte el formato una vez diligenciado: Finalizado e diligenciamiento del formato, debe ser remitido por el subdirector del Centro de
Formación al Director Regional, por correo electrónico, manifestando formalmente el compromiso para ejecutar el mismo, de conformidad a su
contenido.

f) Si se requiere imprimir (en lo posible no)

g) Quíén lo guarda: El Director Regional, subdirector o quienes ellos deleguen, deberán guardar el documento de manera electrónica; así mismo los
informes de avances de ejecución.

2. Instrucciones para diligenciar las casillas

NOMBRE DE LA CASILLA INSTRUCCIONES TENER EN CUENTA
PROCESO / GESTIÓN Debe registrarse el proceso o la gestión que fue objeto de revisión, bien sea en una
OBJETO DE REVISIÓN EN
VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA
auditoría interna o en la visita de acompañamiento y apoyo que adelante la Regional en Es responsable de diligenciamiento, la Dirección Regional.
REGIONAL I SEMESTRE 2019 los Centros de Formación

Debe describirse cada una de las actividades desarrolladas en la auditoría interna o en

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
EN VISITA DE
ACOMPAÑAMIENTO DE LA REGIONAL I
SEMESTRE 2019
la visita de acompañamiento y apoyo que adelante la Regional en los Centros de
Formación. Las actividades son las acciones realizadas y deben estar directamente Es responsable de diligenciamiento, la Dirección Regional.
relacionadas con el proceso o gestión y ser registradas en el orden en que fueron
realizadas mismas.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
Y/O RECOMENDACIÓN Es el registro detallado de lo que se observa con relación a cada actividad realizada. Se
DETERMINADA COMO RESULTADO DE
debe describir lo positivo y/o lo que se recomienda sea mejorado para fortalecer el Es responsable de diligenciamiento, la Dirección
LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO DE Regional.
LA REGIONAL I proceso o gestión.
SEMESTRE 2019

se registra la actuación o gestión que desarrollará el Centro de formación para

ACCIÓN DE MEJORAMIENTO
FORMULADA POR EL CENTRO DE
FORMACIÓN
mantener y controlar los resutados positivos que hayan sido determinados o para Es responsable de diligenciamiento, el Centro de
mejorar el proceso o gestión, en coherencia a la descripción de la recomendación Formación.
contenida en la observación
TAREAS
DE
LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO A
REALIZAR POR EL CENTRO DE
FORMACIÓN
CANTIDAD
(UNIDAD DE MEDIDA)
EVIDENCIA/SOPORTE A Se especifica cual será documento, soporte o evidencia, que demuestre la ejecución de
GENERAR POR LA EJECUCIÓN DE LA
TAREA
RESPONSABLE
REALIZAR LAS TAREAS
PROGRAMADAS
FECHA DE INICIO (DÍA/MES/AÑO)
FECHA DE TERMINACIÓN (DÍA/MES/AÑO)
ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN
DE TAREAS
CANTIDAD DE TAREAS REALIZADAS
PORCENTAJE DE AVANCE (% )
Es cada una de las actividades a realizar, para cumplir con la acción de mejora para el Es responsable de diligenciamiento, el Centro de
mantenimiento positivo de las gestiones y/o el mejoramiento de las mismas. Formación.
señalamos el número de veces en que se realizará la tarea descrita, durante el plazo Es responsable de diligenciamiento, el Centro de
establecido del plan de mejoramiento. Formación.
Es responsable de diligenciamiento, el Centro de
cada una de las tareas ejecutadas, comprobando su cumplimiento. Esta puede ser física Formación.
y/o virtual.
DE Es la persona con vinculación al Centro de Formación (funcionario o contratista) que Es responsable de diligenciamiento, el Centro de
realizará la tarea programada, descrita en el plan de mejoramiento. Formación.
se indica el día, mes y año en que se inicia la ejecución de la tarea de mejoramiento. Es responsable de diligenciamiento, el Centro de
Formación.
Es responsable de diligenciamiento, el Centro de
se indica el día, mes y año en que se termina la ejecución de la tarea de mejoramiento. Formación.
este campo del plan de mejoramiento, lo diligencia el Centro de Formación cuando la
Dirección Regional solicita un informe acerca del avance de cumplimiento del Plan de Es responsable de diligenciamiento, el Centro de
Formación.
mejora.
Aquí se describe el número de veces en que se ha realizado la tarea, al momento de la
fecha de corte, en que se ha solicitado el informe del avance de ejecución del plan de Es responsable de diligenciamiento, el Centro de
mejoramiento y debe estar orientada al cumplimiento de la cantidad señalada en el Formación.
plan.
Es la operación porcentual que resulta de dividir el número registrado en la Casilla (L ) Es responsable de diligenciamiento, el Centro de
de Cantidad de tareas realizadas, entre el número registrado en la casilla ( G )de Formación.
Cantidad, multiplicado por 100.