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1. OBJETIVO
Efectuar las acciones correctivas tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas conforme a los requisitos del Decreto 1072/2015 y Resolución 0312 de para el desarrollo adecuado del SGSST en la Empresa ABC SAS
2. ALCANCE
Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.
3. METAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ETAPA
% Cumplimiento
Numeral del estándar ACTIVIDAD A DESARROLLAR RESPONSABLE (s) EVIDENCIAS OBSERVACIONES
actividad/fase
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)
P* p p p p p p p p p p p p
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Documentar la afiliación al Sistema de Seguridad Social
0% Recursos Humanos Formularios de afiliación y Panillas Pila N/A
Riesgos Laborales Integral junto con las planillas Pila
E*
P* p p p p p
Archivo y retención documental, para los registros y
2.5.1 Archivo y retención documental Archivo y retención documental, para los registros y
0% Responsable del SGSST documentos que soportan el SGSST. Verificar legibilidad N/A
del Sistema de Gestión de SST documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST.
E* y accesibilidad sin daño.
Definir la matriz legal que contemple las normas P* p Responsable del SGSST / ARL / Documento con los peligros/riesgos identificados en la
2,7,1 Matriz de Riesgos actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales 0% N/A
COPASST empresa, niveles de prevalencia y controles.
aplicables a la empresa. E*
P* p
Constatar la existencia de mecanismos eficaces de
2,8,1 Mecanismos de comunicación comunicación interna y externa que tiene la empresa en 0% Responsable del SGSST Correo electronico, Oficios, circulares, etc. N/A
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. E*
0%
4.1.2 Identificación de peligros con Realizar la identificación de peligros y la evaluación y P* p p p
participación de todos los niveles de la valoración de los riesgos con el acompañamiento de la 0% Responsable del SGSST Matriz de Peligros Emplear según metodología definida por la empresa o ARL
empresa ARL
1/2
HACER
HOJA DE APOYO BASICA PARA PLANTEAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ", ESTABLECIDO
0% EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
4.1.2 Identificación de peligros con Realizar la identificación de peligros y la evaluación y
participación de todos los niveles de la valoración de los riesgos con el acompañamiento de la 0% Responsable del SGSST Matriz de Peligros Emplear según metodología definida por la empresa o ARL
empresa ARL E*
P* p p p
Diagnosticar el Riesgo biomecanico de acuerdo a la Fisioterapeuta con Lic. en SST/
0% Matriz de Peligros Fisioterapeuta con Lic. en SST
normatividad vigente Responsable del SGSST
E*
P* p p
Conformar el comité PRASS para el rastreo y monitoreo Empleador/Responsable del
0% Acta de constitución del comité PRASS N/A
4.2.1 Implementación de medidas de de los casos sospechosos o positivos para COVID-19 SGSST
E*
prevención y control de
peligros/riesgos identificados. P* p p p
Diagnosticar el Riesgo Psicosocial de acuerdo a la
0% Psicólogo con Lic. en SST Informe del Diagnóstico del Riesgo Psicosocial Psicólogo con Lic. en SST
normatividad vigente
E*
Implementar el plan de acción para la intervención del P* p p p p p p p p p p p p Responsable del SGSST y Registro de las actividades implementadas (Fotografías,
0% N/A
Riesgo Psicosocial equipo de apoyo listados de asistencia físicos o digitales, actas)
E*
E*
participación del COPASST.
6,1,2 Auditoría anual 0%
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la P* p
alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y comunicar Responsable del SGSST /
0% Resultados auditoria N/A
los resultados al COPASST y al responsable del Sistema COPASST/ Empleador
de Gestión de SST E*
P* p
0%
Implementar las medidas y acciones correctivas Evidencia documental de las acciones correctivas
producto de requerimientos o recomendaciones de Responsable del SGSST / realizadas en respuesta a los requerimientos o
7.1.4 Plan de mejoramiento 0% Orientacion ARL
autoridades administrativas y de las administradoras de COPASST/ Empleador recomendaciones de las autoridades administrativas y
E*
riesgos laborales. ARL.
TOTAL PROGRAMADO 4 3 4 4 4 4 4 17 12 11 6 10 83
TOTAL EJECUTADO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5. RECURSOS ASIGNADOS
HUMANOS $ 7.000.000,00
TECNICOS $ 10.000.000,00
FINANCIEROS $ 23.000.000,00
6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 100%
90%
80%
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 4 3 4 4 4 4 4 17 12 11 6 10 83
70%
60%
Actividades ejecutadas *100 ACTIVIDADES EJECUTADAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FORMULA 50%
Actividades programadas
RESULTADO 40%
25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
30%
2/2