ACCIONES PREVENTIVAS Y

CORRECTIVAS
Identificación
FECHA N.º TIPO DE ACCION ORIGEN
PREVENTIVA CORRECTIVA
Fuente de Identificación
AUDITORIA INTERNA AUDITORIA EXTERNA
QUEJAS Y/O RECLAMOS REVISIÓN GERENCIAL
PRODUCTO NO CONFORMIDAD DEFICIENCIA EN EL SERVICIO
INCUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES) DESEMPEÑO EN LOS PROCESOS
CAMBIOS INTERNOS O EXTERNOS SG-SST ACCIONES PROPUESTAS EN REUNIONES
RIESGOS IDENTIFICADOS OBSERVACIONES DE AUDITORIAS
OPORTUNIDADES DE MEJORA GESTIÓN DEL CAMBIO
IACCION ANTERIOR INEFICAZ OTRA:
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO AFECTADO

REQUISITO DE LA NORMA DESCRIPCION DE LA NC/0BSERVACION/OPORTUNIDAD DE MEJORA

RESPONSABLE(S) DE APLICAR LA ACCION

NOMBRE CARGO

Analisis de las Causas (3 POR QUE)

Clasificacion de las Causas

CAUSAS N.º % GRAFICA DE ANALISIS DE CAUSAS
Planeacion Inadecuada
Falta de Recursos Economicos
Falta de Recursos Tecnicos o
Tecnologicos
Falta de Motivacion
Negligencia
Falta de autoridad y/o Autonomia
Falta de Recursos Fisicos
(Instalaciones, infraestructura)
Falta de Insumos o Suministros
Falta de Talento Humano
Falta de Entrenamiento
Dificultades de clima organizacional
Dificultades de gobernabilidad
Falta Medicion o Control
Incumplimiento de un metodo o
procedimiento
Condiciones Ambientales
Los costos de Mantenimiento son muy
altos
No se dispone de documentacion
Soporte de la Actividad
Otros:
 PLAN DE ACCION
PLAN DE ACCION VALORACION DEL RIESGO SEGUIMIENTO

¿Esta actividad altera el sitio

¿Al reaizar esta actividad se

¿Se afecta el confort de los

diferentes y/o adicionales)
de trabajo? Factores de R.

metodologia de trabajo?

ACTIVIDAD APROBADA
¿Esta actividad altera la
genera riesgo para las

trabajadores? (EPP
PLAZO MAXIMO
RESPONSABLE

NO CUMPLIO
Higienicos
personas?

SI CUMPLIO
FECHA NOMBRE
ACTIVIDAD (S) SEGUIMIE DE QUIEN
NTO VERIFICA

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN APRUEBA PLAN DE ACCION FECHA DE APROBACION FIRMA

CIERRE DE LA ACCION (EVALUACIÓN DE EFICACIA)

¿FUE EFICAZ LA ACCION TOMADA, EN EL TIEMPO QUE SE DETERMINO PARA SU EJECUCION? SI NO
OBERVACIONES:

ANEXOS Y/O EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO Y EFICACIA DE LA ACCION