VERSIÓN: 6

FORMATO
F02-PR-CIG-02

FECHA EDICIÓN
MATRIZ CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA
10-06-2020

EFECTIVIDAD (Solo se debe colocar el comentario

Tipo PROCESO ASIGNADO RESPONSABLE DE CATEGORIZACIÓ FECHA DE FECHA DE CUMPLIMIE
AÑO Proceso HALLAZGO / OPORTUNIDAD / ACCIÓN TIPO FUENTE CAUSAS ACCIONES A IMPLEMENTAR RESPONSABLE OBSERVACIONES ESTADO AUDITOR RESPONSABLE AVISO que corresponda al cierre con efectividad, las demás
auditoria PARA SOLUCIÓN SOLUCIÓN N DE CAUSAS IMPLEMENTACIÓN SEGUIMIENTO NTO
observaciones en la columna de observaciones)
AÑO Tipo auditoriaProceso HALLAZGO / PROCESO ASTIPO FUENTE RESPONSABL
2015 Auditoria 1 Dirección de ACCIÓN CORAUDITORIA Dirección de
2015 Auditoria 2 Dirección de ACCIÓN DE AUDITORIA Dirección de
2015 Auditoria 3 Oficina de As ACCIÓN DE AUDITORIA Oficina de As
2016 Auditoria 4 * Carpetas noGestión
foliadas,jurídi
los documentos
ACCIÓN COR noAUDITORIA
se organizanGestión
teniendo en cuenta la codific
jurídi
2016 Auditoria 5 En el informe Dirección
de supervisión de ACCIÓN
técnica yCOR financiera
AUDITORIA se detalla
Dirección
las conclusiones
de en las ac
2017 Auditoria 6 Verificar los estados
Gestiónde jurídi
las provisiones
ACCIÓN COR queAUDITORIA
se encuentran Gestión
en eljurídi
aplicativo, dado que
2017 Auditoria 7 En la actividadDirección
"realizar de ACCIÓN yDE
seguimiento AUDITORIA
gestión Dirección
para la entrega de de
soluciones de vivien
2017 Auditoria 8 No se observaDirección
el contrato dey ACCIÓN
sus documentos
CORAUDITORIAsoportes en SECOPde
Dirección incumpliendo la no
2017 Auditoria 9 Pendiente generar
Oficina Plan
de deC Acción
ACCIÓN CORINFORME DEN/A
2017 Auditoria 10 La informaciónDirección
de algunos de de ACCIÓN
los indicadores
DE INFORME que están
DEDirección
registrados de en SISGESTION
2017 Auditoria 11 Los indicadores Gestión
establecidos
de ApACCIÓN para el COR
SIG,INFORME
para los siguientes
DEGrupo procesos
de Serv no cumplieron
2017 Auditoria 12 Direcciónrurales
Indicador productores de ACCIÓN CORAUDITORIA
beneficiados con asistencia Dirección
técnicade integral, se observa
2017 Auditoria 13 Dirección de ACCIÓN
Se observa incumplimiento CORINFORME
con las fechas estipuladasDEDirección
por el Decreto de 1082 de 2015,
2017 Auditoria 14 Como resultado de la Auditoría
Dirección de ACCIÓN InternaCORseINFORME
evidenció DEDirector
que no se hizo de Creporte en SINER
2017 Auditoria 15 InobservanciaDirección
por parte de de los funcionarios
ACCIÓN CORINFORMEy/o contratistas
DEDireccióndel Ministerio
de de Agricultu
2017 Auditoria 16 InobservanciaDirección
en la convocatoria
de ACCIÓN a las
DEveedurías
AUDITORIA ciudadanas
Direccióninteresadas
de en participa
2017 Auditoria 17 No se evidencia Dirección de ACCIÓN
participación activa de COR lasAUDITORIA Dirección de
veedurías ciudadanas en la gestión adela
2017 Auditoria 18 Se evidencia queDirección de ACCIÓN
las veedurías CORAUDITORIA
no participaron Dirección de
activamente.
2017 Auditoria 19 No ha presentadoOficinaPlandede AsAcción
ACCIÓN CORAUDITORIA Oficina de Asuntos Internacio
2017 Auditoria 20 Oficina AsesoACCIÓN CORAUDITORIA Oficina Aseso
2017 Auditoria 21 Los auxiliaresGestión
contables FinanACCIÓN
de las cuentas COR 192001
INFORME - Bienes
DEGrupoEntregados
de Conen Administraci
2017 Auditoria 22 Subdirección ACCIÓN CORINFORME DESubdirección Administrativ
2017 Auditoria 23 Subdirección
De los 14 contratos revisados ACCIÓN CORINFORME
se observa que en unoDESubdirección
de ellos se termino el plazo de
2017 Auditoria 24 Conforme a los informes
Control de PQRD rendidos
InternACCIÓN CORINFORME por el Grupo de Atención
DEControl Intern al Ciudadano s
2017 Auditoria 25 No se evidencia la liquidación
Dirección de ACCIÓN del contrato en cumplimiento
CORAUDITORIA a la clausula
Dirección de vigésima ter
2017 Auditoria 26 De acuerdo a Dirección
la revisiónde efectuada
ACCIÓNa COR la carpeta
INFORME del contrato
DEDirección 534 dede 2016, se observa
2017 Auditoria 27 No se encuentra Oficina
firmadaAsesoACCIÓN
el acta de liquidación
CORINFORME del contrato
DETICS
2017 Auditoria 28 NO se evidencia Oficina de C ACCIÓN
liquidación del contratoDE 468 AUDITORIA
del 2016. Oficina de C
2017 Auditoria 29 Según ResoluciónDirección
2369de de ACCIÓN
2015, se DE creoINFORME DEDirectora
esta Dirección y aun node se ha realizado la
2017 A. Calidad 30 2. Se evidencia que el documento
Tecnologías dACCIÓNCP-GST-01
CORAUDITORIA "Caracterización
Jefe Oficina del Proceso" se enc
2017 A. Calidad 31 No se evidencia Tecnologías
la carpeta dACCIÓN
“informes”COR de acuerdo
AUDITORIA con laJefe
TRDOficina
del proceso en su versi
2017 A. Calidad 32 Gestión Entid ACCIÓN CORAUDITORIA Funcionario y
2017 A. Calidad 33 Se evidencio queGestión de ApACCIÓN
el procedimiento CORAUDITORIA
"planeación Coordinador
documental d PR-ALI-20 n
institucional
2017 A. Calidad 34 3. Se observo Gestión
que node hayApACCIÓN
una relación DE entre
AUDITORIA Coordinador
las actividades 1 y 2 delde numeral
Grupo de6.3Gy
2017 A. Calidad 35 Gestión de ApACCIÓN DE AUDITORIA Coordinador de Grupo de G
2017 A. Calidad 36 2. El logo Institucional
Dirección de laACCIÓN Tabla de Retención
COR AUDITORIA Documental
Dirección no de
esta vigente en el fo
2017 A. Calidad 37 Dirección de ACCIÓN DE AUDITORIA Dirección de Cadenas Pecu
2017 A. Calidad 38 No se evidencianDirección de ACCIÓN
los indicadores CORAUDITORIA
de gestión relacionados Dirección de
en la caracterización del pr
2017 A. Calidad 39 Dirección de ACCIÓN DE AUDITORIA Dirección de Financiamient
2017 A. Calidad 40 Se está incumpliendo
Direcciónelde numeral
ACCIÓN 7.2.3CORenAUDITORIA
cuanto al incumplimiento
Dirección dea las respuestas
2017 A. Calidad 41 Se evidencia diferentes
Dirección de versiones
ACCIÓN de COR
documentos
AUDITORIA y registros
Direccióncomo desoportes de verifi
2017 A. Calidad 42 Se verificó el informe
Dirección al de
15 de ACCIÓN
septiembre/2017
CORAUDITORIA enviadoDirección
por la Oficina
de de Atención al
2017 A. Calidad 43 Dirección de ACCIÓN CORAUDITORIA Dirección de
2017 A. Calidad 44 Se evidencio la Dirección
falta de de ACCIÓN
recursos CORAUDITORIA
(humanos Director
y tecnológicos) en eldeProceso
O de Ordena
2017 A. Calidad 45 Se evidencio en el proceso
Dirección al verificar
de ACCIÓN CORlasAUDITORIA
Tablas de Retención
Director de Documental
O que esta
2017 A. Calidad 46 Control InternACCIÓN CORAUDITORIA Control Intern
2017 A. Calidad 47 Control InternACCIÓN CORAUDITORIA Jefe Control I
2017 A. Calidad 48 1. “Algunas deGestión
las actividades
de In ACCIÓN del planCORacción
AUDITORIA
que fueron Oficina
planteadas
Aseso por la Oficina d
2017 A. Calidad 49 1. “Se evidencióGestión
que las deEvaluaciones
In ACCIÓN COR AUDITORIA –Oficina
Agropecuarias EVA seAseso encuentran desactua
2017 A. Calidad 50 - Se evidencióGestión
que falta deincluir
In ACCIÓNdentroCORde la AUDITORIA
caracterizaciónOficina Aseso el Decreto 10
del proceso
2017 A. Calidad 51 El Plan Estratégico
Gestión dede Tecnologías
In ACCIÓNde DEla Información
AUDITORIA– Oficina PETI, tiene
Aseso como clientes tod
2017 A. Calidad 52 2. Hacen parteGestión de In ACCIÓN
del procedimiento de DE AUDITORIA
Generación Oficina(PR-GCO-01)
de Reportes Aseso los manu
2017 A. Calidad 53 1. “Observando Gestión
que lade In ACCIÓN DEenAUDITORIA
responsabilidad el establecimiento,Oficinaaplicación
Aseso y control de
2017 A. Calidad 54 Gestión de In ACCIÓN DE AUDITORIA Oficina Aseso
2017 A. Calidad 55 3. Se evidenció que no se encuentran
Tecnologías dACCIÓN DE incluidas
AUDITORIA en la caracterización
Jefe OTIC y en el normogr
2017 A. Calidad 56 AM – 4: Se evidencio
Tecnologíasque no dACCIÓN
se está DE cumpliendo
AUDITORIA con las Jefe
Tablas
OTICde Retención Docum
2017 A. Calidad 57 1. En el tema Oficina
de indicadores
de C ACCIÓN se evidencia
CORAUDITORIA
que el indicador Oficina
de seguimiento
de C al cumplim
2017 A. Calidad 58 Aunque la No Administració
Conformidad ACCIÓN se detecta COR
enAUDITORIA
la auditoria alCoordinador
proceso de control interno a
2017 A. Calidad 59 DireccionamieACCIÓN CORAUDITORIA Oficina Aseso
2018 Auditoria 60 Dentro de la estrategia
Atención ydeSer participación
ACCIÓN COR ciudadana
INFORMEenDECoordinadora
la gestión publica, se observa i
2018 Auditoria 61 Incumplimiento Gestión
al subcompnente
de ApACCIÓN 3 numeral
CORINFORME 3,4. revisión
DECoordinador
y ajuste al programa
G de ges
2018 Auditoria 62 La informaciónGestión
contenida del enACCIÓN
la presentación
CORINFORME del Programa
DEGestión de Inducción
del no se encue
2018 Auditoria 63 Gestión
El código de ética no hadelsido ACCIÓN
objeto de COR INFORME DEGestión del
actualización.
2018 Auditoria 64 Poca difusión Gestión
del Plandel ACCIÓNdeCOR
o Programa INFORME DEGestión del
Capacitación.
2018 Auditoria 65 * Efectividad en el cumplimento
Dirección de ACCIÓN del plan
DE de acción deDEDirección
INFORME las cadenasdeproductivas en fun
2018 Auditoria 66 Ajuste a la frecuencia
Direcciónendeel ACCIÓN
aplicativoCOR de SISGESTION,
INFORME DEDirección modificando de la caracterizació
2018 Auditoria 67 No se observoDirección
cumplimientode ACCIÓNde la meta COR establecida
INFORME en DEDirección
la actividad derealizar seguimien
2018 Auditoria 68 Alguno de los Tecnologías dACCIÓN COR
indicadores establecidos INFORME
para el procesoDEOficina TICS
Gobernabilidad de Tics, no c
2018 Auditoria 69 Tecnologías
El indicador "Eficacia en la dACCIÓN
relación de COR INFORME
cambios DEOficina
del centro TICS TIC (TEAM)"
de servicios
2018 Auditoria 70 Revisar la frecuencia de losACCIÓN
Direccionamie indicadores COR yINFORME
determinarDEOficina
cual es laAseso
correcta, luego ajusta
2018 Auditoria 71 No se registroSubdirección
en el aplicativo SISIGESTION
ACCIÓN CORINFORME el avance en el cumplimiento
DEGrupo de Serv de las act
2018 Auditoria 72 La informaciónSubdirección
registrada enACCIÓN SISGESTION CORINFORMEno coincideDEGrupo
con la deformalizada
Serv en las cara
2018 Auditoria 73 Se detectaronTecnologías
inconsistencias: dACCIÓN El usoCOR INFORME
de una formulaDEJefe
que noOficina
se sabe de donde viene
2018 Auditoria 74 Gestión
AM 1 “Se observa quede losAp ACCIÓNde
informes COR AUDITORIA
supervisión soloGrupo
reposan dehasta
Serv noviembre de
2018 Auditoria 75 AM 2 “Incumplimiento
Gestión de en Ap
el ACCIÓN
numeral 22 CORdeAUDITORIA
las obligaciones Grupo específicas
de Serv del contratista
2018 Auditoria 76 AM 3 “Se observó
Gestiónquede enAp laACCIÓN
factura 14772 de diciembreGrupo
CORAUDITORIA de 2016, se realizó reparació
de Serv
2018 Auditoria 77 AM4: “Se observó
Gestiónen diferentes
de ApACCIÓN facturas
CORdescritas
AUDITORIA en elGrupo
cuerpodedelServ
informe, que se re
2018 Auditoria 78 AM5: “En diferentes
Gestiónfacturas
de ApACCIÓNdescritas COR
enAUDITORIA
el cuerpo del Grupo informe, delaServ
mano de obra pre
2018 Auditoria 79 Gestión
AM6: “Se observó quede seAp ACCIÓN
están CORAUDITORIA
utilizando los vehículosGrupo en horasde Serv
no laborables, incum
2018 Auditoria 80 Gestión de
AM7: “No se evidencia ApACCIÓN
liquidación delCOR AUDITORIA
contrato Grupo de
incumplimiento de Serv
la cláusula vigésim
2018 Auditoria 81 AM8: “Se realizan
Gestiónvisitas a sitios
de Ap ACCIÓN frecuentes en horariosGrupo
CORAUDITORIA laborales sin que se hayan p
de Serv
2018 Auditoria 82 El reporte de las
Gestión
conciliaciones
jurídi ACCIÓN extrajudiciales
CORINFORME en el sistema
DEGestión e-kogui
jurídica
y continuar con l
2018 Auditoria 83 No está incluyendo
Gestión todas
EntidlasACCIÓN
actividadesCORdeINFORME
causación DEGestión
y pagos Entid
de las cuotas partes
2018 Auditoria 84 No se observaGestión Entid de
conciliación ACCIÓNla cuentaCOR INFORME
doble mesada DEGestión
pensional, Entid
para efectos de de
2018 Auditoria 85 Subdirección ACCIÓN CORINFORME DESubdirección
2018 Auditoria 86 No esta aprobado
Gestiónel Manual
FinanACCIÓNde PolíticasCORContables
INFORME bajo el nuevo marco normativo N
DECoordinadora
2018 Auditoria 87 Falta actualizar el procedimiento
Gestión FinanACCIÓN de sostenibilidad
CORINFORME deDECoordinadora
la información contable cuyo ob
2018 Auditoria 88 No se observaGestión
la conciliación
FinanACCIÓN de la cuenta
CORINFORME
doble mesada DECoordinadora
pensional, para efectos de
2018 Auditoria 89 Gestión FinanACCIÓN COR INFORME DECoordinadora
* En los procedimientos y pruebas de auditoria, se evidencia que existe un bajo gra
2018 Auditoria 90 2, Se observa Oficina AsesoACCIÓN
en el aplicativo CORINFORME
SINERGIA, que en laDEOficina
mayoría de Aseso
los casos de la docu
2018 Auditoria 91 5. No se evidencia
Direcciónplaqueteo
de ACCIÓN de losCOR
bienes adquiridosDirección
AUDITORIA con recursos del convenio
de Cadenas Pecu89
2018 Auditoria 92 Evaluar y actualizar
Direccióntodasde las veces que
ACCIÓN CORse necesario elDirección
AUDITORIA Manual Operativo
de del CIF re
2018 Auditoria 93 Analizar los recursos
Dirección deldepresupuesto
ACCIÓN COR general
AUDITORIAde la NaciónDirección
en la cuenta
de financiera de
2018 Auditoria 94 Seguimiento porDirección
parte de delaACCIÓN
supervisión COR del
AUDITORIA
contrato deDirección
interventoría
de 20170704 a los
2018 Auditoria 95 Dirección
Falta de análisis de ACCIÓN
y verificación por parteCOR AUDITORIA
de la Dirección,Dirección de
para establecer si los recurs
2018 Auditoria 96 Los saldos deDirección
la cuenta de 191040
ACCIÓN denominada
CORAUDITORIA transferencia condicionadas,
Dirección de se encuen
2018 Auditoria 97 * Falta actasDirección
de comitéde directivo
ACCIÓN del COR
fondo de fomento Dirección
AUDITORIA arrocero yde panelero a 31 de d
2018 Auditoria 98 Los saldos deGestión
la cuenta FinanACCIÓN
191040 denominada CORAUDITORIA transferencias
Coordinación
condicionales, se encuen
2018 Auditoria 99 Dirección de ACCIÓN CORAUDITORIA Dirección de
2018 Auditoria 100 6. Indicadores Dirección de ACCIÓN CORAUDITORIA Dirección de
no cumplidos
2018 Auditoria 101 En la DirecciónDirección de ACCIÓN
se detectaron CORAUDITORIA
deficiencias en los mecanismo Dirección de
de control y monitoreo d
2018 Auditoria 102 Se sugiere cumplir
Direccióncon los
de lineamientos
ACCIÓN COR plasmados
INFORME en DEDirección
el numeralde 3 de la circular inte
2018 Auditoria 103 InobservanciaDirección
por parte de ACCIÓN
de los CORINFORME
funcionarios DEDirección
y/o contratistas de
del Ministerio en la aplica
2018 Auditoria 104 DirecciónendelosACCIÓN
Se observan retrasos tramites COR INFORMEen
de respuesta, DEDirección
los oficios deradicados por los us
2018 Auditoria 105 Se continua presentando
Dirección dela ACCIÓNNo Oportunidad
CORINFORME en la respuesta
DEDirecciónde lasdePQRDS dando in
2018 Auditoria 106 Se continúan Dirección
presentando de retrasos
ACCIÓNen COR losINFORME
tramites de las respuestas,
DEDirección lo cual ocasion
de Cadenas Agríc
2018 Auditoria 107 Se detectaronGestión
seis aspectos
jurídi ACCIÓN
a mejorar COR relacionados
AUDITORIAconGestión la información
jurídica reportada en
2018 Auditoria 108 El control "procedimiento
Dirección decontrol ACCIÓN producto/servicio
CORINFORMEnoDEDirecciónconforme del deriesgo "No cumpl
2018 Auditoria 109 2, ObservadoControl
el mapa InternACCIÓN
de riesgos noCOR AUDITORIA
se encuentra queControl Intern un control clav
se determine
2018 Auditoria 110 Se evidencia incoherencia
Gestión de Inen la casilla
ACCIÓN COR deINFORME
control documentado
DEJefe de Ofici toda vez que se esta
2018 Auditoria 111 El control procedimiento
Dirección de de ACCIÓN
PQRDS de COR los riesgos Inadecuada
INFORME DEFuncionario formulación
y de la polí
2018 Auditoria 112 El contro "procedimiento
Dirección de control
ACCIÓN de producto/servicio
CORINFORME DEDirección no conformede del
Cadenas
riesgo " Agríc
No cum
2018 Auditoria 113 2. EL control "link
Gestiónde normatividad
jurídi ACCIÓN actualizado
CORINFORME en la página
DEJefe WEBde la del
Of MADR" del riesg
2018 Auditoria 114 InobservanciaDirección
a la clausula de ACCIÓN
tercera deCOR AUDITORIA
la minuta Dirección
del convenio de
407-2017 celebrado en
2018 Auditoria 115 Gestión
Aspectos a mejorar enjurídi ACCIÓN
relación a los COR AUDITORIA
informes de avance Jefe de la yOffinanciero y al ma
técnico
2018 Auditoria 116 Se observa enTecnologías
los indicadores que laCOR
dACCIÓN meta no se ajustaOficina
AUDITORIA al primer rango establecido e
TICS
2018 Auditoria 117 Se observa laTecnologías
póliza del MinInterior
dACCIÓNcargada
CORAUDITORIAen SECOPOficinaII y no TICS
la del MinAgricultura.
2018 Auditoria 118 No se evidencióTecnologías
el Plan Operativo,
dACCIÓNactas CORde AUDITORIA
comité administrativo
TIC'S y los soportes de lo
2018 Auditoria 119 2. No reposan Dirección de ACCIÓN
los documentos CORAUDITORIA
originales en el expediente.Dirección de Cadenas Agríc
2018 Auditoria 120 Se observa que Dirección de operadores
la lista de ACCIÓN COR INFORME
ecológicos se DEDirección de
encuentra desactualizada, toda
2018 Auditoria 121 AM2. No se esta cumpliendo
Gestión con la directriz
de ApACCIÓN CORINFORME relacionada
DEGrupocon ladeconsulta
Ges de la docum
2018 Auditoria 122 Las gestionesGestión
ambientales de Appara
ACCIÓN mitigar
COR las afectacionesSubdirección
AUDITORIA ambientales generadas por
2018 Auditoria 123 En caso de remisión
Gestiónode retiro
ApACCIÓN
del servicio
COR del
AUDITORIA
supervisor Subdirección
técnico, se sugiere que previa
2018 Auditoria 124 Gestión
En la convocatoria de ApACCIÓN
realizada por la EICCOR seAUDITORIA
presentó unaSubdirección
(1) sola oferta; prenotada po
2018 Auditoria 125 Gestión
“La Interventoría de ApACCIÓN
del Contrato CORAUDITORIA
Interadministrativo Subdirección
20150407, fue contratada directame
2018 Auditoria 126 Gestión de ApACCIÓN CORAUDITORIA Subdirección
2018 Auditoria 127 Gestión de ApACCIÓN CORAUDITORIA Subdirección
2018 Auditoria 128 “No se observa Gestión
el actade deApsuspensión
ACCIÓN COR delAUDITORIA
Contrato Interadministrativo
Subdirección N°.20150407,
2018 Auditoria 129 “Se observa suspensión
Gestión de de ApACCIÓN
la obra por COR más
AUDITORIA
de 90 días,Subdirección
evidenciando que la Empres
2018 Auditoria 130 Gestión de ApACCIÓN CORAUDITORIA Subdirección
2018 Auditoria 131 Gestión de ApACCIÓN CORAUDITORIA Subdirección
2018 Auditoria 132 “Adolecen de Gestión
firma algunas Actas de COR
de ApACCIÓN los Comités
AUDITORIA del Contrato”.
Subdirección
2018 Auditoria 133 “No se observa Gestión
una planeación
de ApACCIÓN o rutaCOR
de control
AUDITORIA para loSubdirección
que resta de ejecución del C
2018 Auditoria 134 Gestión para ACCIÓN CORINFORME DECoordinadora
2018 Auditoria 135 En cuanto a laDirección de ACCIÓN
caracterización DE AUDITORIA
del proceso (CP-CPA-01) Dirección
*No se de ha actualizado la ca
2018 Auditoria 136 OFICINA DE ASU Oficina de As ACCIÓN CORAUDITORIA Jefe oficina
2018 Auditoria 137 La Oficina deGestión
Control jurídi
Interno del Ministerio
ACCIÓN CORINFORME de Agricultura y Desarrollo
DEGestión jurídica Rural encontr
2018 Auditoria 138 Gestión Entid ACCIÓN DE INFORME DEGestión Entid
2018 Auditoria 139 . Gestión FinanACCIÓN DE INFORME DECoordinadora
2018 Auditoria 140 . Gestión FinanACCIÓN DE INFORME DECoordinadora
2018 Auditoria 141 Actualizar los Gestión FinanACCIÓN
procedimientos DE INFORME
y Manuales Contables DECoordinadora
que existen en el Minagricultura
2018 Auditoria 142 Seguimiento aGestión
las conciliaciones
FinanACCIÓN de: DE
Cuotas Partes Pensionales
INFORME DECoordinadora por Cobrar a 30 de j
2018 Auditoria 143 Aprobación del ManualFinanACCIÓN
Gestión de Política Contable
DE INFORME de Ministerio.
DECoordinadora
2018 Auditoria 144 "Actualizar el Manual
Oficina de Institucional
C ACCIÓN delCOR
MinAgricultura,
INFORME DEOficina
referente de a laCnueva imagen ins
2018 Auditoria 145 "Mayor seguimiento
Subdirección
al Aplicativo
ACCIÓN de Activos
DE INFORME fijos Novasoft,
DESubdirector
que administra
a la Propied
2019 Auditoria 146 Se observa laSubdirección
realización deACCIÓN reuniones COR INFORME
por medio deDESubdirector
actas, pero aún a no han llegado
2019 Auditoria 147 Con ocasión alViceministro
incumplimiento de la Circular
ACCIÓN CORINFORME Interna DEViceministro
de Julio 8 de 2016 en su numera
de Desarrollo
2019 Auditoria 148 *Para el primer trimestre de ACCIÓN
Subdirección 2019 se presentaron
CORINFORME 66 DESubdirector
comisiones registradas
a por valor
2019 Auditoria 149 Incumplimiento Dirección
a la circular
de ACCIÓN
interna deCOR JulioINFORME
8 de 2016 DEDirección
en su numeral de 3 "la cual dice t
2019 Auditoria 150 Incumplimiento Oficina
de la Circular
de C ACCIÓNInterna COR
de julio
INFORME
8 de 2016DEOficina
en su numeral
de C 3, en lo que se
2019 Auditoria 151 Incumplimiento Dirección de ACCIÓN
de la Circular Interna DE INFORME
de julio DEDirección
8 de 2016, con el finde de darle oportunida
2019 Auditoria 152 Se observa laControl
realizaciónInternACCIÓN
de reuniones COR INFORME
por medio deDEControl
actas, pero Intern
aún no han llegado
2019 Auditoria 153 Gestión jurídi ACCIÓN CORINFORME DEEdward Daza,
2019 Auditoria 154 Gestión
AM: "El Directorio del ACCIÓN
de servidores CORse
públicos INFORME
encuentra DESubdirector
desactualizado, a y se observan
2019 Auditoria 155 Gestión
Se evidencia que de Ap
la última ACCIÓN COR
actualización INFORME
del Esquema DEGestión de Ap Pública Reserv
de Información
2019 Auditoria 156 Gestión para ACCIÓN CORINFORME DEGestión para
2019 Auditoria 157 2.Incumplimiento
Oficinacon AsesoACCIÓN
las fechas estipuladas
CORINFORME por el decreto
DEJefe1290 de 2014, artículo 18
Oficina
2019 Auditoria 158 Dirección de ACCIÓN DE AUDITORIA Dirección de
2019 Auditoria 159 Aclaración exigencia
Gestiónde para
garantías
ACCIÓN CORAUDITORIA Gestión para
2019 Auditoria 160 la pestaña “QueGestión
hacemos” para ACCIÓN CORAUDITORIA Gestión para
2019 Auditoria 161 . Gestión para ACCIÓN CORAUDITORIA Gestión para
2019 Auditoria 162 documento señala
Gestión 6 actividades.
para ACCIÓN CORAUDITORIA Gestión para
2019 Auditoria 163 Con ocasión alDirección
incumplimientode ACCIÓN de la Circular
CORINFORME Interna DEDirectora
de Julio 8 dede 2016 en su numera
2019 Auditoria 164 Incumplimiento Dirección
a la circular de ACCIÓN
interna deCOR julio
INFORME
08 de 2016 DEDirección
en su numeral de 3, la cual dice
2019 Auditoria 165 2.COMISIONES Subdirección
DE SERVICIOS, ACCIÓN CORINFORME
TIQUETES AÉREOS DESubdirector
Y VIÁTICOS a
2019 Auditoria 166 4. ESQUEMAS Subdirección
DE SEGURIDAD ACCIÓN CORINFORME
Y VEHÍCULOS DESubdirector a
OFICIALES
2019 Auditoria 167 7. SOSTENIBILIDAD
Subdirección AMBIENTAL
ACCIÓN CORINFORME DESubdirector a
2019 Auditoria 168 Se evidenciaron documentos
Tecnologías que se COR
dACCIÓN encuentran
INFORME desactualizados
DEJefe Oficina en cuanto a format
2019 Auditoria 169 Se evidenció que
Tecnologías
algunas actividades
dACCIÓN COR delINFORME
plan de acción
DEJefeGEL Oficina
propuesto para la vige
2019 Auditoria 170 Tecnologías
Existe un repositorio para eldACCIÓN CORINFORME
almacenamiento DEJefe Oficina
de la información de la Oficina TIC, sin
2019 Auditoria 171 Incumplimiento Tecnologías
de porcentaje dACCIÓN CORINFORME
de disponibilidad DEJefe
del portal webOficina
de MinAgricultura, VUF
2019 Auditoria 172 No se evidencia acta de liquidación
Tecnologías dACCIÓNen CORel INFORME
SECOP deDEJefe un contrato que finalizó en dicie
Oficina
2019 Auditoria 173 Se evidencia desactualización
Tecnologías dACCIÓN y falta COR
de claridad
INFORME en las encuestas
DEJefe Oficinaaplicadas a los us
2019 Auditoria 174 Tecnologías dACCIÓN CORINFORME DEJefe Oficina
2019 Auditoria 175 Gestión
Se evidencia falta del ACCIÓN
de control CORINFORME
en las firmas y debilidadesDEGestión del
en el diligenciamiento de la in
2019 Auditoria 176 Dirección
AM1-AM2 - Durante de ACCIÓN
la evaluación CORAUDITORIA
y seguimiento Dirección
que realizó la OCIdeal Proceso de con
2019 Auditoria 177 Dirección de ACCIÓN CORAUDITORIA Dirección de
2019 Auditoria 178 Dirección de ACCIÓN CORAUDITORIA Dirección de
2019 Auditoria 179 Se evidenció que
Gestiónel contrato
jurídi ACCIÓN
No. 20180253
CORAUDITORIA
y 257 de la Gestión
vigenciajurídi
2018, se le venció e
2019 Auditoria 180 Tecnologías dACCIÓN CORAUDITORIA Jefe Oficina
2019 Auditoria 181 Tecnologías dACCIÓN CORAUDITORIA Jefe Oficina
2019 Auditoria 182 Tecnologías
Se evidenció que el contrato dACCIÓN CORAUDITORIA
No. 20180253 y 257 de la Jefe Oficina
vigencia 2018, se le venció e
2019 Auditoria 183 No se evidencia liquidación
Dirección bilateral como
de ACCIÓN lo establece Dirección
CORAUDITORIA el art.11 de dela ley 1150 de 200
2019 Auditoria 184 Vencimiento de Subdirección
términos para ACCIÓN
la liquidación
CORAUDITORIA
del contratoSubdirector
No. 404 dea2018 firmado co
2019 Auditoria 185 Gestión de ApACCIÓN CORAUDITORIA Subdirector a
2019 Auditoria 186 Gestión de ApACCIÓN CORAUDITORIA Subdirector a
431,385,851,407,842,866,408,444,443,890,451,380,888,897,446,477,622,473,834.
2019 Auditoria 187 Oficina
AM -2 El contrato 427AsesoACCIÓN
de 2018 no se COR AUDITORIA
encuentra liquidadoOficina Aseso con la norma
incumpliendo
2019 Auditoria 188 AM -2 El contrato
Oficina494AsesoACCIÓN
de 2018 no se COR encuentra
AUDITORIAliquidado incumpliendo
Oficina Aseso con la norma
2019 Auditoria 189 (.....) Gestión para ACCIÓN CORAUDITORIA Gestión para
2019 Auditoria 190 Dirección de ACCIÓN CORAUDITORIA Dirección de
2019 Auditoria 191 A la fecha de Dirección
esta evaluación de ACCIÓN
julio 12COR AUDITORIA
de 2019, Dirección
este cpmtrato quede terminó el 31 de oc
2019 Auditoria 192 A la fecha de Dirección
esta evaluación de ACCIÓN
julio 12COR AUDITORIA
de 2019, Dirección
este cpmtrato quede terminó el 31 de oc
2019 Auditoria 193 Continuar conGestión
la actualización
FinanACCIÓNde los COR
procedimientos
AUDITORIAdeCoordinadora
la Subdirección Financiera -
2019 Auditoria 194 Falta elaborarGestión
un formato único para COR
FinanACCIÓN el Arqueo de CajaCoordinadora
AUDITORIA Menor y formalizarlo en el SIG
2019 Auditoria 195 Falta depurar Gestión
partidas FinanACCIÓN
conciliatorias de CORvigencias
AUDITORIA anteriores
Coordinadora
con ajustes contables en
2019 Auditoria 196 Falta establecer
Gestión
actividades
FinanACCIÓN
para la depuración
CORAUDITORIA o exigibilidad
Coordinadora
de acreencias a favor d
2019 Auditoria 197 Seguir dando Gestión
cumplimiento FinanACCIÓN CORAUDITORIA
con lo normado Coordinadora
en la Resolución No. 000365 de 2013 nu
2019 Auditoria 198 Seguir dando Gestión
cumplimiento con lo normado
FinanACCIÓN en la Resolución
CORAUDITORIA No. 000365 de 2013 nu
Jefe Oficina
2020 Auditoria 199 En la caracterización
Gestiónse delmenciona
ACCIÓN el COR
Decreto 2539 de
INFORME 2005 - Competencias
DEGestión del Laborale
2020 Auditoria 200 Gestión del ACCIÓN CORINFORME DEGestión del
2020 Auditoria 201 La presentaciónGestión
"Inducción
del ACCIÓN
- ReinducciónCORINFORME
2018" divulgada
DEGestiónen Camponet,
del se encuent
2020 Auditoria 202 Gestión del ACCIÓN CORINFORME DEGestión del
2020 Auditoria 203 Gestión
En las historias laborales del seACCIÓN
evidenció CORqueINFORME
el formatoDEGestión del
Hoja de Control Historia Labora
2020 Auditoria 204 Gestión del ACCIÓN CORINFORME DEGestión del
2020 Auditoria 205 Se evidenció enGestión del ACCIÓN
Camponet CORINFORME
la divulgación DEGestión
de la presentación dedel
"Seguridad y Salud e
2020 Auditoria 206 El numeral 13Gestión del 2ACCIÓN
del Artículo CORINFORME
de la Resolución No. 424DEGestión
de 2013, nodel es clara en su red
2020 Auditoria 207 En la base deGestión
datos dedella Planta
ACCIÓN de Personal
CORINFORMEa 30 deDEGestión
junio de 2019,
para registra 19 funci
2020 Auditoria 208 El Ministerio no tiene implementado
Gestión del ACCIÓNsu propio
COR Sistema
INFORME de Evaluación
DEGestión del del Desempeño
2020 Auditoria 209 Se evidenció incumplimiento
Gestión del ACCIÓNen los términos
CORINFORME
de respuesta
DEGestión
a lasdel
PQRDS
2020 Auditoria 210 Las diferentesGestión
observaciones
del ACCIÓNregistradas
CORINFORME
en el acápite
DEGestión
de "PR-GTH-03
para Procedimient
2020 Auditoria 211 Gestión
Existe diferencia entredel ACCIÓN CORaportadas
las informaciones INFORMEpor DEGestión
el grupodel
de Talento Humano
2020 Auditoria 212 No se pudo evidenciar el cumplimiento
Gestión del ACCIÓN COR deINFORME
lo establecido en el artículo
DEGestión del 2.2.13.1.9 del
2020 Auditoria 213 No se encuentran publicados
Gestión del ACCIÓNlos Acuerdos de Gestión
CORINFORME de los Gerentes
DEGestión del Públicos, in c
2020 Auditoria 214 Gestión del ACCIÓN CORINFORME DEGestión del
2020 Auditoria 215 Se evidenciaronTecnologías
debilidades dACCIÓN
en la implementación
CORINFORMEdeDEJefecontroles
Oficina
de las familias 5 a la
 CAUSAS CATEGORIZAACCIONES ARESPONSABFECHA DE I FECHA DE S CUMPLIMIE OBSERVACI
Incumplimient1,. Aplicar Dirección de 42495 42582 SI
El proyecto " Método no de1. Actualiza Dirección de 42464 42460 SI Se realizo la
Debido a la reContingencia 1. Para fort Dirección de 42467 42566 SI Se evidencia contrato del inge
Dado que como Método no de1. Para la Coordinador d 42639 42885 SI
Falta de seguMétodo no de1. Identifica Dirección de 43430 43449 SI Se evidencia tabla relacionan
No se ajustó eContingencia 1. La OAJ coCoordinador d 42802 42839 SI Se evidencia
Contingencia
* Dificultad con transporte 1. Crear un Grupo
de materiales de Pro
y logística. 42825 42947 SI Se evidencia la creación de la
* No se designo la responsabilidad
Método de realizar
no de1. Designar dicho
Dirección detramite ante la oficina 42916
42860 de contratación
SI e internamente
Se evidenciarealizar el seguimie
N/A N/A Oficina de Comunicaciones y Prensa SI Se toma en cuenta el plan de
N/A Incumplimient1. Reunión Dirección de 43102 43130 SI Se evidencia ayuda de memo
No se percataFalta de Entr 1. Propende Grupo de Serv 43111 43190 SI Se evidencia recibo a satisfac
La demora enMétodo no de1. Realizar Dirección de 42907 42947 SI Se evidencia
Conforme a laIncumplimient1. Realizar Dirección de 43333 43160 SI Se evidencia ayuda de memo
Una vez final Incumplimient1. La DCPGIDirección de 42997 43008 SI Se observa en
Falta de toda Incumplimient1. Socializ Dirección de 42975 42978 SI Se visualiza correos donde so
Falta de conv Incumplimient1. Citar a l Dirección de 42990 43069 SI Se dio cumplimiento, se anex
NO se ha contFalta de Entr 1. Revisar Dirección de 43096 43073 SI Ayuda de memoria donde se
La Dirección Método no de1. Publicac Dirección de 43381 43830 NO Por medio del
ficina de Asuntos Internacionales Oficina de Asuntos Internacionales NO Por lo anterior, la sugerencia
No realizar l Método no de1. En los pr Jefe Oficina 42998 43100 SI
Ver original Contingencia 1. Solicita Grupo de Con 42998 43100 SI
ubdirección Administrativ Incumplimient1. Solicita Subdirección 42892 42895 SI Se evidencia memorando 201
El supervisor Incumplimient1. Realizar Subdirección 42892 42895 SI Se evidencia liquidación del c
El atraso se Incumplimient1. Revisar l Control Intern 43018 43008 SI Se constato el cumplimiento d
No se liquido Incumplimient1. Realizar Dirección de 43097 43190 SI Se evidencia la revisión por m
Se sugiere esIncumplimient1. Estructu Dirección de 43091 43141 SI Se evidencia envió de memor
Se realizo la Método no de1. Revisar l TICS 43087 43082 SI Se evidencia acta de liquidaci
2. Se realizaraIncumplimient1.
la liquidación. Para las Oficina de C 43091 43159 SI Se evidencia cumplimiento de
La Dirección sContingencia 1. Revisión Dirección de 43146 43189 SI Se observa el
Debilidad en Incumplimient1. Realizar Jefe Oficina 43010 43021 SI Se evidencia
Debilidad en Método no de1. Realizar Jefe Oficina 43010 43025 SI Se evidencia
2. Se omitió enIncumplimient1.
la actividades delRevisar
Procedimiento
Funcionario
-PR-GEL-006
y 43010
Reconocimiento43018
de SI
Pensiones- la Se publicación
evidenciopor
la publicación
edicto en elde
d
Por un error i Incumplimient1. Realizar Gestión de Ap 43010 43011 SI Las actividades de la 1 a la 3:
oordinador de Grupo de GIncumplimient1. Realizar Gestión de Ap 43010 43017 SI
oordinador de Grupo de GIncumplimient1. Establec Gestión de Ap 43010 43049 SI Se evidencia Ayuda de memo
Cuando se realizo cambio de imagen
Incumplimient1. institucional,
Realizar no se actualizaron
Jefe y funcio 43010 todos 43023
los logos
SI en los formatos
Estasdel
actividades
SIG. en proceso
irección de Cadenas PecuIncumplimient1. Revisar Dirección de 43010 43019 SI
Debilidad en Incumplimient1. Revisar Dirección de 43010 43018 SI
irección de Financiamient Incumplimient1. Realizar Dirección de 43010 43020 SI
Falta de cont Incumplimient1. Revisar Dirección de 43010 43012 SI Se evidencian
De igual manera se detecto la falta
Incumplimient1. de actualización
Revisar Dirección de de los formatos
43010 de asistencia
43018 aSIreuniones los cuales al momento de la aud
La Dirección Incumplimient1. Revisar Dirección de 43010 43018 SI
Debilidad en Incumplimient1. Reunión Dirección de 43010 43021 SI
Debilidad en Falta de Rec 1. Revisión Director de O 43010 43014 SI Verificando la lista de as
Falta de acompañamiento
Incumplimient1.del Grupo de Gestión
Reiterar DirectorDocumental
de O y43010
Biblioteca, para realizar
43017 SI la actualización de las TRD de la Direc
Falta de contrIncumplimient1. Revisar Control Intern 43010 43012 SI Se encuentran debidamente p
El profesiona Incumplimient1. Distribui Jefe Control I 43010 43008 SI El profesional encargado de la
La versión queIncumplimient1.
se dejó en el SIG Revisar
no corresponde
Jefe Oficina
a la que se ha43010
venido alimentando
43017 NO en el aplicativo
Se observa
de SISGESTION.
correo electrónico
La versión queIncumplimient1.
se dejó en el SIG Revisar Jefe Oficina
no corresponde a la que se ha43010 43017 SIen el aplicativo
venido alimentando Se observa
de SISGESTION.
el cumplimiento d
Se procederá Incumplimient1. Revisar
a realizar la respectiva Jefede
revisión Oficina
la normatividad43010 43018 SI en la caracterización
vigente y actualizarla Se observayen el la
Normograma.
caracterizac
 Se procederá Método
a validarnoende1.
conjunto
Reunión
con elJefe
sistema
Oficina
Integrado de
43010
Gestión la pertinencia
43020 SI en la ubicaciónSe evidencia
de la publicación del doc
N.A Incumplimient1. Reunión Jefe Oficina 43010 43021 SI
N.A Incumplimient1. Realizar Jefe Oficina 43010 43031 SI Estas actividades en proceso
N.A Incumplimient1. Gestiona Jefe Oficina 43010 43019 SI
N.A Incumplimient1. Revisar Jefe OTIC 43010 43025 SI Se verificó e
N.A Incumplimient1. Realizar Jefe OTIC 43010 43021 SI Se observan d
- Actualizar enIncumplimient
la plataforma SISGESTIÓNGrupo la información
de Com correspondiente
43010 al43021
proceso.
SI Después de varios correos, co
Incumplimient1. Revisar Coordinador 43010 43018 SI Se verifico el cumplimiento de
Método no de Jefe Oficina 43010 43017 NO
Teniendo en cContingencia 1. Solicita Atención y Ser 43122 43131 SI Se verifica el cumplimiento a
* Falta de personal
Incumplimient1. Revisar Coordinador G 43159 43175 SI Se verifica ayuda de memoria
El Decreto 19Incumplimient1. Actualiza Gestión del 43109 43281 SI La inducción se encuentra ac
El Decreto en Incumplimient1.
mención contieneRecibir Gestión
los valores de éticadelpara las entidades
43109 43281 ,SIque deben ser
del estado Laincluidos
entidad recibió
al códigocapacitació
de integ
Incumplimient1.
Para mayor difusión Publicaci
y conocimiento de losGestión del del Ministerio,
funcionarios 43109 el plan 43311 SI
de capacitación será
Sepublicado
encuentraenpublicado
la intranet
el -PIC
Ca
N.A Incumplimient1. Realizar u Dirección de 43175 43190 SI 3.Se evidencia el cargue de d
Modificación Método no de1. Solicita Dirección de 43452 43451 SI Se evidencia memorando 201
La Oficina de Planeación i 1. MemorandDirección de 43453 43174 SI Se evidencia memorando 201
* Teniendo enPlaneación i 1. Reunión
cuenta el informe inOficina
de auditoria, TICS TIC procederá
la Oficina 43454 a revisar43452 SI
y realizar los respectivos
Se evidencia
ajustes
ayudaa los
deindicad
memo
Error involunt Incumplimient1. De acuer Oficina TICS 43454 43453 SI Se evidencia cumplimiento a
Obedeció a unContingencia 1. Efectuar Oficina Aseso 43171 43179 SI Se evidencia efectuada la cor
Se registraronNA. 1. Realizar Grupo de Serv 43454 43465 SI Se evidencia cumplimiento al
Es la falta d Contingencia 1. ComunicaGrupo de Serv 43454 43465 SI Cierre 22 de fe
Definirá el r Método no de1. Remitir f Jefe Oficina 43145 43150 SI Actividad 1 y 2: Se evidencia
En cuanto a l Contingencia 1. Remitir Grupo de Serv 43185 43465 SI Se observa ejecución de las a
En cuanto a l Contingencia 1. Remitir Grupo de Serv 43185 43220 SI Se observa ejecución de las a
En cuanto a l Contingencia 1. Remitir Grupo de Serv 42820 43251 SI Se observa ejecución de las a
Referente al Contingencia 1. Verifica Grupo de Serv 42820 43465 SI Se observa en el informe de s
En cuanto a l Contingencia 1. Realizar Grupo de Serv 42820 43281 SI Se observa un archivo en Exc
En cuanto a l Contingencia 1. Sensibili Grupo de Serv 42820 43465 SI Se evidencia el cumplimiento
En cuanto a l Contingencia 1. Solicitar Grupo de Serv 42820 43191 SI Se observa Correo electrónico
En cuanto a l Contingencia 1. Sensibili Grupo de Serv 42820 43465 SI Se evidencia el cumplimiento
estión jurídica Incumplimient1. A través Coordinador G 43167 43281 SI Se evidencia cumplimiento a
Rotación y falta
Método
de personal
no de1.para
Enviar
encargar
m Gestión
el seguimiento
Entid de esta
43158 cuenta. 43164 SI Estas actividades a realizar, s
Método
Rotación y falta no de1.1.
de personal para Enviar
encargarGestión Entid
el seguimiento 43158
de esta cuenta. 43164 SI Estas actividades a realizar, s
Método no de1. Efectuar Subdirección 43152 43465 SI Estas actividades a realizar, s
Se ha presentContingencia 1. A la fec Grupo de Con 43151 43465 SI Estas actividades a realizar, s
Se ha presentIncumplimient1. Se proce Grupo de Con 43151 43465 SI Estas actividades a realizar, s
Ausencia de i Planeación i 1. Incluir d Grupo de Con 43151 43465 SI Estas actividades se les realiz
Baja respuestPlaneación i 1. En cumpliGrupo de Con 43151 43465 SI Estas actividades a realizar, s
Al momento de Incumplimient1. Revisar OFICINA ASES 43272 43269 NO
irección de Cadenas PecuIncumplimient1. Reiterar Director de C 43304 43312 SI Actividad 5: Se evidencio mem
No se ha real Incumplimient1. Realizar Dirección de 43290 43434 SI Estas actividades, se le efectu
Actualmente pIncumplimient1. Realizar Dirección de 43284 43465 SI
Se realizo la Incumplimient1. Realizar Dirección de 43290 43465 SI
La documentaci Planeación i 1, Emitir u Dirección de 43290 43297 SI Referente al análisis y verifica
Por parte de Incumplimient1. Realizar Dirección de 43290 43301 SI La actividad fue registrada fue
* El tiempo de revisión y presentación
Incumplimient1. para
Presentar firma es
Dirección dede aproximadamente
43312 dos
43313meses.
SI Referente al análisis y verifica
Ausencia de i Método no de1. El regis Grupo de Con 43271 43312 SI La actividad propuesta por el
AM7: No se han Incumplimient1.1.
obtenido el reintegro
Radica
de los
Dirección
recursos,de porque 43334
el cooperante43419
no ha SI
enviado e informe
Anexa:
técnico
3 folios
y financiero
de evidencias.
final.
La baja socia Incumplimient Dirección de 43335 43312 SI Se evidencia lista de asistenc
No se contó cMétodo no de1. Elaborar Dirección de 43342 43312 SI Se evidencia cumplimiento de
 Falta de info Falta de Entr 1. Realizar Dirección de 43325 43413 SI Se observa copia del correo,
Falta de lega Incumplimient1. Socializ Dirección de 43364 43434 SI Se observó que a través de c
Falta de cumpIncumplimient1. Al momenDirección de 43363 43434 SI
La Dirección Incumplimient1. Revisar Dirección de 43395 43403 SI Actividad 1: Por medio de ayu
irección de Cadenas AgrícIncumplimient1. Realizar Dirección de 43438 43453 SI Se observo cumplimiento a la
estión jurídica Incumplimient1. La OAJ a Gestión jurídi 43354 43465 SI Se evidencian certificaciones
El procedimienPlaneación i 1. Actualiz Dirección de 43446 43434 SI Se observa el cumplimiento d
2. Teniendo en Contingencia 1. Revisar
cuenta los avances Control Intern
tecnológicos 43390 frente43416
y las capacitaciones SI
a la seguridad de información,
Se observase el establecido
cumplimientoque
d
La Oficina TI Método no de1. Reunión Jefe de Ofici 43385 43451 SI Se observa ayuda de memori
* Fallas en el Planeación
control del mapa de riesgosDirección de
i 1. Revisión 43462 43441 SI Actividad 1 a 3 se observa el
irección de Cadenas AgrícMétodo no de1. Realizar Dirección de 43460 43462 SI Actividad 1 se observa el cum
- No se consideró
Incumplimient1.
otro medio para
Reunión
la difusión
coGestión
de los
jurídi
cambios de43465
la normatividad
43448 existente,
SI diferentes
Se observa
a la página
el cumplimiento
WEB del Minid
Aclaración d Incumplimient1. Realizar Dirección de 43424 43424 SI Anexa: 3 folios de evidencias
Dar cumplimieIncumplimient1. La Ofici Gestión jurídi 43452 43465 SI Se evidencia cumplimiento, se
En la tabla d Método no de1. Reunión Oficina TICS 43454 43479 SI Se observa ayuda de memori
Por error inv Método no de1. Solicitar Oficina TICS 43454 43455 SI Se observa el cumplimiento d
No se realizó Incumplimient* Entregar memorando TIC´S y documentos
43427al grupo del
43420
contratación.
SI
irección de Cadenas AgrícIncumplimient1. Revisar l Dirección de 43381 43434 SI Se evidenció Memorando N°2
Tener la pagi Planeación i 1. Revisar l Dirección de 43448 43448 SI Se observa el cumplimiento d
AM2:No se conoce
Método toda
no la funcionalidad
de1.1 Definir c del sistema
Gestión de gestión
de Ap documental
43495 Prorroga- Orfeo
31/12/2019
por lo que algunas
NO Se observa
funciones
ayuda node
están
memora
hab
Espacio insuf Contingencia 1. Retiro de Subdirección 43439 43465 SI
Si hay inform Método no de1. Solicita Subdirección 43804 43444 SI
De acuerdo coContingencia 1. Solicitar Subdirección 43804 43465 SI
1. El contrato Método no de1. Realizar Subdirección 43804 43444 SI
De acuerdo coIncumplimient1. Realizar Subdirección 43804 43464 SI
La supervisió Incumplimient1. Realizar Subdirección 43804 43464 SI
El Ministerio Incumplimient1. Solicita Subdirección 43804 43464 SI
El Ministerio Contingencia 1. Solicitar Subdirección 43804 43464 SI
4. Y por últimoMétodo no de1.
el contrato Solicitar Subdirección
interadministrativo no solo contempló 43804 43464 SI
obra, sino también estudios y diseños.
Contingencia 1. Oficiar Subdirección 43804 43465 SI
De acuerdo coMétodo no de1. Remitir Subdirección 43804 43465 SI
Contingencia 1. ComunicaSubdirección 43804 43465 SI
Incumplimient1. Reunión coGestión para 43501 43465 SI
Incumplimient1.1 Socializa Dirección de 43446 43539 SI Adjunta Ayuda de Memoria y
1. EfectivameContingencia 1. Radicar en Oficina de As 43452 43426 SI Se evidencia el desarrollo de
estión jurídica Contingencia 1. La Oficina Gestión jurídi 43514 43465 SI
Contingencia 1. Solicitar alGrupo GrupodedeGest
Contabilidad,
43514informe de la cuenta
43524 SI Doble Mesada Pensional; con corte a 3
Diferencias idContingencia 1. Conciliaci Grupo de Con 43516 43830 NO
Método
Efectuar análisis nopartidas
de las de1. SeguimientGrupo
para determinarde suCont 43516 los registros
origen y efectuar 43830 aNO que haya lugar o presentarlas en el comité
La SubdirecciFalta de Rec 1. Diseñar e Gestión Finan 43516 44561 NO
Identificació Método no de1. Conciliaci Grupo de Cont 43516 43830 NO
Las Políticas Falta de Rec 1. Una vez fi Grupo de Con 43516 43830 NO
*De esta maneraContingencia
solo hace 1.faltaRealizar
la socialización
Grupo de
delCom
mismo ante43511
la Secretaria43518
General
SI y su firma para así registrarlo finalmente
Por tal motivoFalta
para de
vigencia
Rec 1.2019,
Efectuar
se dispuso
lo Subdirección
de recursos de la43502
ficha de inversión
43830 de NOla Subdirección administrativa para la ad
Se han realiz Método no de1. Realizar Grupo Gestión 43490 43570 SI Se evidencia documentación
ceministro de Desarrollo NA. 1. Realizar Funcionario y/ 43594 43606 NO
De acuerdo coIncumplimient1. Solicita Grupo de serv 43595 43615 NO Se evidencia correo electrónic
La razón por Incumplimient1. Dar a con Dirección de 43598 43599 SI Se evidencia correo electrónic
Por falta de Incumplimient1. Realizar l Oficina de C 43599 43593 SI Se evidencia documentación
*Porque no seIncumplimient1.
ha realizado un Realizar Funcionarios
estricto seguimiento a loyseñalado
43601 43609 SI
en el instrumento para la legalización
Se evidencia
de las documento
comisiones que
*Se evidencióNA. 1. Revisar
el incumplimiento Controldispuestos
de los términos Intern en43570
el Código único43577 SI
Disciplinario, lo cual
Se "per
aportase"Ayuda
no genera
de Memoria
nulidad
 NA. 1. Presentar Gestión jurídi 43644 43677 SI Se evidenció informe de gesti
Incumplimient1.
En cuanto al Aspecto Asistir
a Mejorar a c Subdirección
mencionado en la Auditoría se43636 43672 SI la información
corregirá y actualizará Se observa
que presenta
soporte
inconsistenc
de cumpl
Las dependenc Incumplimient1. Asistir a l Gestión de Ap 43636 43672 SI Se observa soporte de cumpl
En cuanto al Aspecto a Mejorar
Incumplimient1. mencionado
Actualizaci en lapara
Gestión Auditoria se43644
corregirá y actualizará
43829 SI la información Se observa
que presenta
cumplimiento
inconsistenc
de l
2. No todos los indicadores contaban
Incumplimient1. Cada vez conOficina
un responsable
Aseso claramente
43657 Poridentificado.
eventos SI Teniendo en cuenta que la pla
Incumplimient1. Solicitar a Dirección de 43621 43707 SI Se evidencia CD con soporte
involuntario deFalta
formato.
de Entr 1. Socializar Gestión para 43698 43707 SI
Falta de comuMétodo no de1. Solicitar MARTA POME 43698 43700 SI Solicitaron prorroga el 20/09/1
Falta de infor Incumplimient1. Comunicar MARTA a POME 43698 Fecha de soli SI Mediante memorando 201935
Falta revisión Planeación i 1. Solicitar MARTA POME 43698 43728 NO MODIFICAR
N.A NA. 1. Realizar Funcionario y 43594 43598 SI Se evidencia la realización de
La razón por laIncumplimient1.
cual se encuentra
Darpendiente
a conoDirección
la legalización
de de43555
la comisión del43693
día 20NOde junio de Se
2019evidencia
es que no
correo
se haelectrónic
entrega
En cuanto a laNA.causa que ha1.generado
Solicitar el Grupo
hecho de queserv 43692
una comisión 43707 NO
de competencia del Grupo de SeS.Aevidencia
no se haya
correo
legalizado
electrónic
en
NA.
En cuanto al reporte 1. Sensibili
de movimientos de losGrupo de serv
vehículos 43692a validar43738
se procederá NO
lo correspondiente con el fin de evitar gastos de g
En cuanto al consumo
NA. de energía se seguirán
1. Sensibili Gruposus derecomendaciones
serv 43692 en lo pertinente
43738 NOa fomentar la cultura de ahorro de energí
Causa 3: No se alcanzó a formalizar
Incumplimient1. Llevar documentos generados en
a c Jefe de Oficin la Oficina TIC,
43724 43830por NO
lo que se encuentra con versiones previas
Causa 3: Alta Incumplimient1.
rotación del personal
Diseñar
de apoyo
e Jefede delaOficin
Oficina TIC43724 43799 NO
Causa 3: FaltaIncumplimient1.
de socializaciónRealizar Jefe de Oficin
entre los miembros 43724
de la Oficina TIC, acerca43921 NO de almacenamiento de evidencias en e
de la ruta
Incumplimient1.
Causa 2: La presentación Definir el Jefe
del cumplimiento delde Oficin
compromiso de43725
disponibilidad43829
de losNOdiferentes sistemas de información del Mi
Causa 3: FaltaIncumplimient1.
de seguimiento Gestionar
por parte de la de
Jefe Oficina
OficinTIC al proceso
43724 de liquidación
43830 NO del contrato 548 de 2017
Causa 3: FaltaIncumplimient1.
de tiempo por parte de losJefe
Elaboraci profesionales
de Oficin de la Oficina
43724 TIC para realizar
43830 NO las revisiones necesarias
Incumplimient1. Actualizar Jefe de Oficin 43725 44012 NO
Causa 3: FaltaIncumplimient1.
de precisión en Modificac
la informaciónGestión del
consignada 43787 43830 SI Se evidencia soportes de cum
Convenios deIncumplimient1.
de la Dirección deRealizar
CapacidadesDirección de
Productivas 43738
y Generación de43769
IngresosSI que aún noSe seadjuntan
liquidadosoportes
por problemas
en el fod
Causa 1: El Incumplimient1. Mesa de t Dirección de 43715 43769 SI Se adjuntan soportes en el fo
Causa 1: Difi Incumplimient1. Reiterar a Dirección de 43715 43763 SI Se adjuntan soportes en el fo
N/A Incumplimient1. Emitir di Gestión jurídi 43748 43749 SI -Memorando No. 2019113006
Causa 2: FaltaIncumplimient1.
de articulación con
Reunir
el Grupo
to Oficina
de Talento
Tic / Humano 43720
para el proceso
43798 deSIliquidación del
Secontrato
adjuntan soportes en el fo
Incumplimient1.
Causa 2: Desconocimiento del Recolecta
Manual deOficina TIC e interventoría
Supervisión 43724 MN-GPC-02 43798 SI Se adjuntan soportes en el fo
Causa 3: CambioIncumplimient1. Reunir
de administración t Oficina TIC
y supervisión del contrato43720 43798 SI Se adjuntan soportes en el fo
19 contratos dIncumplimient1. Realizar seDirección de 43726 43830 SI Se adjuntan soportes en el fo
La acción de Incumplimient1. SeguimientGestión del 43720 43830 SI Se adjunta memorando No. 2
Análisis de Incumplimient Gestión de Ap 43724 43725 SI Se adjuntan soportes en el fo
Contrato 834 Incumplimient1. Tramitar y Gestión del 43720 31/11/2019 SI No obstante , de lo anterior es
No se evidencIncumplimientContrato 20180427 Oficina TIC - 43724 43830 SI Se adjuntan soportes en el fo
No se evidencIncumplimientContrato 20180494 Oficina Aseso 43724 43830 SI Se adjuntan soportes en el fo
DependenciasIncumplimient1. A.M 1,2 ReGestión para 43734 43819 SI Se adjuntan soportes en el fo
Alerta roja p Incumplimient Dirección de 43724 43725 SI Se adjuntan soportes en el fo
La causa estáContingencia 1. ProyecciónDirección de 43720 43731 SI Se adjuntan documentos pert
La causa estáContingencia 1. Solicitud Dirección de 43720 43738 SI Se remitió oficina No.2019583
Causa 2. FaltaIncumplimient1.
de recurso humano
Diseñarcalificado para este propósito
e Coordinadora 43797 44561 NO
Causa 2. Utilización de formatos
Incumplimient3. no incluidos
Elaboració en el SIG.
Coordinadora 43797 43889 NO
Causa 2. Complejidad
Incumplimient2.
para ubicar
Continuar
los documentos
cCoordinadorafuente que43797
permiten depurar
44196 o definir
NO las acciones a seguir, que facilitaran
Causa 2. Complejidad
Incumplimient4.
para ubicar
Ubicación
los documentos
Coordinadorafuente que43797
permiten depurar
44196 o definir
NO las acciones a seguir, que facilitaran
Incumplimient5. Continuar Coordinadora 43797 44196 NO
Causa 3. La implementación
Incumplimient1.de controles
Elaborar no ha
e Jefe sidi documentada
Oficina 43774 43829 NO Se evidencia memorando 201
Incumplimient1. Actualiza Gestión del 43839 43951 NO
Causa 1: Falt Incumplimient1. Actualiza Gestión del 43839 43951 NO
Incumplimient1. Actualiza Gestión del 43839 43951 NO
Causa 1: Falt Incumplimient1. Actualizac Gestión del 43839 43951 NO
Causa 1: Falt Incumplimient1. Actualizac Gestión del 43839 43951 NO
Causa 1: No aIncumplimient1. Adoptar el Gestión del 43839 43951 NO
Causa 1: Falt Incumplimient1. Actualiza Gestión del 43839 43951 NO
Causa 1: Falt Incumplimient1. Aclarar l Gestión del 43839 44196 NO
Causa 1: Falt Incumplimient1. Actualizar Gestión del 43839 43951 NO
Causa 1: Falt Incumplimient1. ImplementGestión del 43839 44196 NO
Causa 1: IncuIncumplimient1. ImplementGestión del 43839 44196 NO
Causa 2: FaltaIncumplimient1.
de control en el
Revisión
seguimiento
d Gestión
a historias
del laborales
43839 44196 NO
Causa 2: FaltaIncumplimient1.
de seguimiento Verificar Gestión
a la información del
reportada 43839
en SIGEP 43951 NO
Causa 1: Falt Incumplimient1. ImplementaGestión del 43839 43951 NO
Causa 1: Falt Incumplimient1. Publicar a Gestión del 43839 43951 NO
Causa 1: No rIncumplimient1. Realizar s Gestión del 43839 44195 NO
Causa 3: La implementación
Incumplimient1.deElaborar
controlesJefe
no ha
Oficina
sido documentada
43839 43951 NO
ESTADO AUDITOR R AVISO EFECTIVIDAD (Solo se debe colocar el comentario que corresponda al cierre con ef
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada VALENTINA Efectividad Se evidencia que la acción implementada es eficaz porque se actualizaron las fichas
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Efectividad Se evidencia que la acción implementada es eficaz dado que se revisan otros inform
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Eficacia
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Efectividad Se evidencia que la acción implementada es eficaz dado que se revisan los indicado
Cerrada EFRAÍN PAL Efectividad Se evidencia que la accion implementada es eficaz dado que se revisan los indicado
Cerrada EFRAÍN PAL Efectividad Se verifica el indicador "Hogares con planes de negocios - Pacífico" observando que
Cerrada ALEJANDRA Eficacia
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada VALENTINA Eficacia
Abierta VALENTINA Alerta
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Efectividad Se evidencia registro contable según NICSP, vigencia 2017 - 2018
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada GRETY BAL Eficacia
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada VALENTINA Efectividad Se escogió el convenio 434 del 2018 y se evidencia el cargue en el SECOP dentro d
Cerrada VALENTINA Efectividad 3.Se evidencia en forma correcta el cargue de los indicadores
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Efectividad Se evidencia que se encuentra la matriz de riesgos actualizada
Cerrada EFRAÍN PAL Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Eficacia
Cerrada GRETY BAL Eficacia
Cerrada ALEJANDRA Eficacia
Cerrada ALEJANDRA Eficacia
Cerrada ALEJANDRA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada ALEJANDRA Eficacia
Cerrada ALEJANDRA Eficacia
Cerrada ALEJANDRA Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Eficacia
Cerrada MERCEDES Eficacia
Cerrada MERCEDES Eficacia
Cerrada MERCEDES Eficacia
Cerrada MERCEDES Eficacia
Cerrada MERCEDES Eficacia
Cerrada GRETY BAL Eficacia
Cerrada GRETY BAL Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Eficacia
Cerrada GRETY BAL Eficacia
Cerrada GRETY BAL Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada ALEJANDRA Eficacia
Cerrada ALEJANDRA Eficacia
Cerrada GRETY BAL Eficacia
Cerrada GRETY BAL Eficacia
Cerrada GRETY BAL Eficacia
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada VALENTINA Efectividad Se tomaron las correcciones pertinentes para reportar los indicadores
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada VALENTINA Efectividad Se evidencia que las acciones planteadas y realizadas fueron eficaces por que se cu
Cerrada EFRAÍN PAL Efectividad Se evidenciia efectividad de las acciones propuestas dado que se verifica el contrato
Cerrada EFRAÍN PAL Efectividad Se evidenciia efectividad de las acciones propuestas dado que se verifica el contrato
Cerrada EFRAÍN PAL Efectividad Se evidenciia efectividad de las acciones propuestas dado que se verifica el contrato
Cerrada EFRAÍN PAL Efectividad Se evidencia efectividad de las acciones propuestas dado que se verifica el contrato
Cerrada EFRAÍN PAL Efectividad Se evidencia efectividad de las acciones propuestas dado que se verifica el contrato
Cerrada EFRAÍN PAL Efectividad Se evidencia efectividad de las acciones propuestas dado que se verifica el reporte d
Cerrada EFRAÍN PAL Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Efectividad Se evidencia efectividad de las acciones propuestas dado que se verifica el reporte d
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Efectividad Se realizó seguimiento a las actividades propuestas en la auditoria, concluyendo en u
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Abierta EFRAÍN PAL Alerta
Cerrada GLADYS AM Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Efectividad Se verificó la eficacia de las acciones por lo que se aprueba el cierre, es de anotar qu
Cerrada JORGE TRIA Efectividad Se verificó la eficacia de las acciones por lo que se aprueba el cierre, es de anotar qu
Cerrada JORGE TRIA Efectividad Se verificó la eficacia de las acciones por lo que se aprueba el cierre, es de anotar qu
Cerrada JORGE TRIA Efectividad Se verificó la eficacia de las acciones por lo que se aprueba el cierre, es de anotar qu
Cerrada JORGE TRIA Efectividad
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada GLADYS AM Eficacia
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada ALEJANDRA Eficacia
Cerrada ALEJANDRA Eficacia
Cerrada ALEJANDRA Eficacia
Cerrada ALEJANDRA Eficacia
Cerrada ALEJANDRA Eficacia
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Efectividad Se verificó la eficacia de las acciones observando que el mapa de riesgo no presenta
Cerrada EFRAÍN PAL Efectividad Se verificó la eficacia de las acciones observando que el mapa de riesgo no presenta
Cerrada EFRAÍN PAL Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Efectividad Se verificó la eficacia de las acciones observando que el mapa de riesgo no presenta
Cerrada EFRAÍN PAL Efectividad Se verificó la eficacia de las acciones observando que el mapa de riesgo no presenta
Cerrada GLADYS AM Eficacia
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Efectividad Se verificó la eficacia de las acciones observando quese cartga en SECOP II la inform
Cerrada GLADYS AM Eficacia
Cerrada GLADYS AM Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Efectividad Se verificó la eficacia de la acción observando que la base de datos de los operadore
Cerrada EFRAÍN PAL Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada GRETY BAL Eficacia
Cerrada GLADYS AM Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Abierta JORGE TRIA Alerta
Abierta JORGE TRIA Alerta
Abierta JORGE TRIA Alerta
Abierta JORGE TRIA Alerta
Abierta JORGE TRIA Alerta
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Abierta JORGE TRIA Alerta
Cerrada EFRAÍN PAL Eficacia
Abierta EFRAÍN PAL Alerta
Cerrada EFRAÍN PAL Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Efectividad Se verificó con Central de Cuentas y no se presenta ninguna legalización pendiente,
Cerrada GRETY BAL Eficacia
Cerrada GRETY BAL Eficacia
Cerrada ALDO CHAB Eficacia
Cerrada ALDO CHAB Eficacia
Cerrada ALDO CHAB Eficacia
Cerrada ALDO CHAB Eficacia
Cerrada VALENTINA Eficacia
Cerrada GRETY BAL Eficacia
Cerrada GRETY BAL Eficacia
Cerrada GRETY BAL Eficacia
Abierta GRETY BAL Alerta
Cerrada EFRAÍN PAL Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Eficacia
Cerrada EFRAÍN PAL Eficacia
Abierta EFRAÍN PAL Alerta
Abierta EFRAÍN PAL Alerta
Abierta EFRAÍN PAL Alerta
Abierta EFRAÍN PAL Alerta
Abierta EFRAÍN PAL Alerta
Abierta EFRAÍN PAL Alerta
Abierta EFRAÍN PAL Alerta
Abierta EFRAÍN PAL Alerta
Abierta EFRAÍN PAL Alerta
Cerrada ALDO CHAB Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Cerrada JORGE TRIA Eficacia
Abierta JORGE TRIA Alerta
Abierta JORGE TRIA Alerta
Abierta JORGE TRIA Alerta
Abierta JORGE TRIA Alerta
Abierta JORGE TRIA Alerta
Cerrada EFRAIN PAL Eficacia
Abierta GRETY BAL Alerta
Abierta GRETY BAL Alerta
Abierta GRETY BAL Alerta
Abierta GRETY BAL Alerta
Abierta GRETY BAL Alerta
Abierta GRETY BAL Alerta
Abierta GRETY BAL Alerta
Abierta GRETY BAL Alerta
Abierta GRETY BAL Alerta
Abierta GRETY BAL Alerta
Abierta GRETY BAL Alerta
Abierta GRETY BAL Alerta
Abierta GRETY BAL Alerta
Abierta GRETY BAL Alerta
Abierta GRETY BAL Alerta
Abierta GRETY BAL Alerta
Abierta EFRAÍN PAL Alerta
corresponda al cierre con efectividad, las demás observaciones en la columna de observaciones)

ue se actualizaron las fichas de inversión

que se revisan otros informe y se ajustaron las pretensiones en el formato

que se revisan los indicadores de sinergia y el cargue fue en las fechas adecuadas
que se revisan los indicadores de sinergia s eecnuentra hasta la fecha de corte.
- Pacífico" observando que se cumple con las actividades propuestas, siendo efectivo

argue en el SECOP dentro de los 3 días que establece la norma para publicar en el SECOP
dores
s indicadores

eron eficaces por que se cumplió con el ajuste solicitado por parte de la oficina de planeación de acuerdo a las sugerencias de control inte
o que se verifica el contrato 2019306 y los informes se encuentran en SECOP, subidos por la Subdirección Administrativa
o que se verifica el contrato 2019306 que la documentación se encuentra acorde con el mantenimiento de los vehículos
o que se verifica el contrato 2019306 tomando como muestra algunas facturas y comparandolas con la propuesta
o que se verifica el contrato 2019306 tomando como muestra algunas carpetas de vehículos, ocn la documentación requerida.
o que se verifica el contrato 2019306 tomando como muestra algunas facturas y comparándolas con la propuesta.
o que se verifica el reporte del movimiento de lo svehículos tomando una muestra, verificando que se utiliza el vehículo para fines pertinen

o que se verifica el reporte del movimiento de lo svehículos tomando una muestra, verificando que se utiliza el vehículo para fines pertinen

a auditoria, concluyendo en una mejora en el proceso satisfactoriamente

eba el cierre, es de anotar que el proceso de C.A.F continua mostrando su apertura y compromiso con el mejoramiento continuo de las acti
eba el cierre, es de anotar que el proceso de cadenas agrícolas y forestales continua mostrando su apertura y compromiso con el mejoram
eba el cierre, es de anotar que el proceso de cadenas agrícolas y forestales continua mostrando su oportuno compromiso con el mejoramie
eba el cierre, es de anotar que el proceso de C.A.F continua mostrando su apertura y compromiso con el mejoramiento continuo de las acti
mapa de riesgo no presentan errores y se ha venido actualizando de acuerdo con los requerimientos del grupo del SIG
mapa de riesgo no presentan errores y se ha venido actualizando de acuerdo con los requerimientos del grupo del SIG

mapa de riesgo no presentan errores y se ha venido actualizando de acuerdo con los requerimientos del grupo del SIG
mapa de riesgo no presentan errores y se ha venido actualizando de acuerdo con los requerimientos del grupo del SIG

cartga en SECOP II la información necesaria y coherente al contrato

se de datos de los operadores ecológicos ha venido siendo actualizada en la web del Ministerio

una legalización pendiente, por lo tanto fueron efectivas las acciones tomadas.
s sugerencias de control interno, evidenciándose que el reporte de SISGESTION esta adecuadamente.
dministrativa

ación requerida.

vehículo para fines pertinentes.

vehículo para fines pertinentes.

amiento continuo de las actividades propuestas.

compromiso con el mejoramiento continuo.
ompromiso con el mejoramiento continuo de las actividades propuestas
amiento continuo de las actividades propuestas
Estado Aviso
Abierta Alerta
Cerrada Eficacia
Efectividad
Planes de acción por proceso

Cuenta de PROCESO ASIGNADO PARA SOLUCIÓN

PROCESO ASIGNADO PARA SOLUCIÓN Total
Administración del Sistema Integrado de Gestión 1
Atención y Servicio al Cliente 1
Control Interno a la Gestión 1
Control Interno Disciplinario 4
Dirección de Bienes Públicos Rurales 11
Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales 15
Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas 4
Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos 10
Dirección de Desarrollo y Modernización de Mercados 1
Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios 5
Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria 12
Dirección de Mujer Rural 2
Dirección de Ordenamiento Social y Uso Productivo del Suelo 3
Direccionamiento Estratégico Institucional 2
Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura 29
Gestión de Información y del conocimiento 8
Gestión del Talento Humano 21
Gestión Entidades Liquidadas 4
Gestión Financiera 17
Gestión jurídica 9
Gestión para la Contratación 7
Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva 6
Oficina de Asuntos Internacionales 3
Oficina de Comunicaciones y Prensa 5
Subdirección Administrativa 12
Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones TICS 21
Viceministro de Desarrollo Rural 1
Total general 215

Planes de acción por estado

Datos
ESTADO AVISON. de planes
Abierta Alerta 41
Total Abierta 41
Cerrada Efectiv 31
Eficaci 143
Total Cerrada 174
Total general 215

Planes de acción por tipo

Datos
TIPO N. de %
ACCIÓN CORRECTIVA 187 86.98%
ACCIÓN DE MEJORA 28 13.02%
Total general 215 100.00%

Planes de acción por causa

Datos
CATEGORIZACIÓN DE CAUSAS N. de %
Contingencias 30 13.95%
Falta de Entrenamiento 4 1.86%
Falta de Recursos 4 1.86%
Incumplimiento procedimiento 127 59.07%
Método no definido o inadecuado 31 14.42%
NA. 8 3.72%
Planeación inadecuada 9 4.19%
(en blanco) 2 0.93%
Total general 215 100.00%
%
19.07%
19.07%
14.42%
66.51%
80.93%
100.00%
Acciones por proceso

PROCESO ASIGNADO PARA SOLUCIÓN N. %

Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria 0 #DIV/0!
Oficina de Asuntos Internacionales 0 #DIV/0!
Gestión jurídica 0 #DIV/0!
Dirección de Bienes Públicos Rurales 0 #DIV/0!
Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos 0 #DIV/0!
Oficina de Comunicaciones y Prensa 0 #DIV/0!
Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios 0 #DIV/0!
Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura 0 #DIV/0!
Dirección de Mujer Rural 0 #DIV/0!
Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva 0 #DIV/0!
Gestión Financiera 0 #DIV/0!
Subdirección Administrativa 0 #DIV/0!
Control Interno Disciplinario 0 #DIV/0!
Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales 0 #DIV/0!
Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones TICS 0 #DIV/0!
Gestión Entidades Liquidadas 0 #DIV/0!
Dirección de Desarrollo y Modernización de Mercados 0 #DIV/0!
Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas 0 #DIV/0!
Dirección de Ordenamiento Social y Uso Productivo del Suelo 0 #DIV/0!
Control Interno a la Gestión 0 #DIV/0!
Gestión de Información y del conocimiento 0 #DIV/0!
Administración del Sistema Integrado de Gestión 0 #DIV/0!
Direccionamiento Estratégico Institucional 0 #DIV/0!
Atención y Servicio al Cliente 0 #DIV/0!
Gestión del Talento Humano 0 #DIV/0!
Gestión para la Contratación 0 #DIV/0!
Viceministro de Desarrollo Rural 0 #DIV/0!
Total 0 #DIV/0!

Por estado de acciones

Datos
ESTADO AVISO HALLAZGO
Abierta Alerta 98
Total Abierta 98
Cerrada Eficacia 465
Efectividad 83
Total Cerrada 548
Total general 646

Por tipo de acción

 Datos
TIPO HALLAZGO %
ACCIÓN CORRECTIVA 530 82.04%
ACCIÓN DE MEJORA 116 17.96%
Total general 646 100.00%

Por Causa

Datos
CATEGORIZACIÓN DE CAUSAS HALLAZGO %
Contingencias 94 14.55%
Falta de Entrenamiento 13 2.01%
Falta de Recursos 7 1.08%
Incumplimiento procedimiento 379 58.67%
Método no definido o inadecuado 102 15.79%
NA. 23 3.56%
Planeación inadecuada 26 4.02%
(en blanco) 2 0.31%
Total general 646 100.00%
 Acciones por proceso

%
15.17%
15.17%
71.98%
12.85%
84.83%
100.00%
or proceso
Estado por Auditor Responsable

Cuenta de HALLAZGO / OPORTUNIDAD / ACCIÓN AVISO

AÑO AUDITOR RESPONSABLE Alerta Eficacia Efectividad
2015 VALENTINA GARCIA 2 19 1
Total 2015 2 19 1
2016 JORGE TRIANA 5
VALENTINA GARCIA 2 4
Total 2016 2 9
2017 ALEJANDRA ACERO 26
EFRAÍN PALACIOS 39 17
GRETY BALCAZAR 18
JORGE TRIANA 20 1
MERCEDES URIBE 18
VALENTINA GARCIA 2 27 4
Total 2017 2 148 22
2018 ALEJANDRA ACERO 28
EFRAÍN PALACIOS 6 17 36
GLADYS AMADO 1 29
GRETY BALCAZAR 17
JORGE TRIANA 18 49 15
VALENTINA GARCIA 38 6
Total 2018 25 178 57
2019 ALDO CHABUR 16
EFRAÍN PALACIOS 26 21 3
GRETY BALCAZAR 3 17
JORGE TRIANA 5 50
VALENTINA GARCIA 2 6
EFRAIN PALACIOS 1 1
Total 2019 37 111 3
2020 EFRAÍN PALACIOS 2
GRETY BALCAZAR 28
Total 2020 30
Total general 98 465 83

% Porcentual 15.2% 72.0% 12.8%

Total general
22
22
5
6
11
26
56
18
21
18
33
172
28
59
30
17
82
44
260
16
50
20
55
8
2
151
2
28
30
646
Estado por Auditor Responsable

Cuenta de HALLAZGO / OPORTUNIDAD / ACCIÓN

AÑO AUDITOR RESPONSABLE
2017 MERCEDES URIBE

Total MERCEDES URIBE

Total 2017
Total general
nsable

AVISO
PROCESO ASIGNADO PARA SOLUCIÓN Eficacia Total general
Dirección de Bienes Públicos Rurales 11 11
Dirección de Ordenamiento Social y Uso Productivo del Suelo 7 7
18 18
18 18
18 18