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E
R
I
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A
C
I
Ó
N

D
E
PROCESO / SUBPROCESO PROTECCION CATODICA P CORRIENTE IMPRESA IDENTIFICACIÓN SIFS-PROPT-01 RESPONSABLE
Supervisor de Campo

OBJETIVO DEL PROCESO

R
Establecer las actividades para asegurar que el servicio de protección catódica de corriente impresa se realice eficientemente.
O
C
ENTRADA REQUERIDAS E ACTIVIDADES ENTRADA REQUERIDAS
PROVEEDOR
Area/Subproceso
ENTRADA
(Insumo Informaciòn) S PROVEEDOR
Area/Subproceso
ENTRADA
(Insumo Informaciòn)

PLANEAR
O
S

HACER
VERIFICAR
ACTUAR
RECURSOS MEDICION Y SEGUIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION DEL INDICADOR O ACTIVIDAD
HUMANOS FINANCIEROS TECNOLOGICOS (MAQUINARIA, EQUIPO, OTROS INDICADOR
ESPACIOS DE TRABAJO) DE SEGUIMIENTO
 DOCUMENTACIÓN APLICABLE (METODOS, CRITERIOS Y CONTROLES)
TIPO DE DOCUMENTO
CODIGO NO. Y FECHA DE REVISION
(PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
(SI APLICA) (SI APLICA)
REGISTRO, ETC)
 Responsable de Higiene
PROCESO / SUBPROCESO Salud en el Trabajo RESPONSABLE DE PROCESO
Laboral

OBJETIVO DEL PROCESO Planear, organizar, ejecutar y evaluar las actividades de Salud en el Trabajo con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades de origen laboral

ENTRADA SALIDAS
ACTIVIDADES
PROVEEDOR ENTRADA REQUISITOS DE LA (Secuencia e Interaccion de procesos) CLIENTE SALIDA
Interno /Externo (Insumo Informaciòn) ENTRADA Area/Subproceso (Insumo Información)

Secretaria del trabajo

Normas Oficiales 1.- Programa de actividades para revisar y definir objetivos, politicas, directrices y estrategias para fortalecer
Instituto Mexicano del Seguro Social Ente Gubernamental , Direccion
Mexicanas Digitales, Documentales y la gestion del subproceso Evidencia de
Secretaria del y Administracion Auditor Externo
Ley Federal del Trabajo evidencia de cumplimiento Cumplimiento
trabajo y prevcisión social
Ley del Seguro Social
2.- Elaborar programa de capacitacion anual en promocion y prevencion , de peligros y riesgos prioritarios asi e Interno
como medidas de prevencion y control a toda la organizacion.
3.- Elaborar plan anual para el cumplimiento del sistema de gestion, identificando objetivos, metas,

PLANEAR
reponsabilidades y cronograma de actividades.
4.- Elaborar matriz de requisitos legales contemplando normas actualizadas, fechas y evidencias para cumplir
con el sistema general de riesgos laborales aplicables a la empresa
5.- Elaborar cronograma de las frecuencias de evaluaciones medicas ocupacionales periodicas, según tipo,
magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de
Departamento de Higiene y salud Aprobacion presupuestal los sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación vigente Todas las Areas internas o Reporte o Diagnostico
Plan anual de Trabajo
Laboral anual 6.- Elaborar programa de campañas tendrentees a la prevencion y control de la farmacodependencia, proveedores externos del personal
alcoholismo y tabaquismo asi como temas de estilos de vida y entornos de trabajo saludable.

Departamento de Higiene y salud
Laboral
Todas las Areas internas o
proveedores externos
Fechas, Horarios de
Cronograma anual de
Cumplimiento por Areas de Compras Requisicion
trabajo
trabajo o Temas Especificos
1.- Realizar evaluaciones medicas de acuerdo a la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se
encuentre expuesto el trabajador
Sintomas, personal interno o
externo dentro de las 2.- Ejecutar programa en la organización para la prevencion y control de la farmacodependencia, alcolismo,
Personas con instalaciones de la empresa Reporte Medico del
tabaquismo, estilos de vida y entornos de trabajo saludable. HSE
sintomatologia incidente

3.- Investigar informacion competente al area cuando ocurren incidentes, accidentes y enfermedades de
trabajo que sean diagnosticadas como laborales.

4.- Identificacion de peligros y evaluacion de riesgos de origen fisico, ergonomico o biomecanico, biologico,
HACER

Matriz de peligros y riesgos Digitales, Documentales y quimico, de seguridad, publico, psicosocial etc. con alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y
HSE
en SST evidencia de cumplimiento no rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y respecto de todos los trabajadores
independientemente de su forma de vinculación y/o contratación.

5.- Ejecutar medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la
evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema de
jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y en el medio.

6.- Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencia (pimeros
Matriz de identificacion de Digitales, Documentales y
HSE
aspectos ambientales evidencia de cumplimiento auxilios, contra incendios, evacuacion, etc.) segun las necesidades de la empresa.

Recepcion de documentos
solicitados

COMPRAS Insumos y/o servicios

VERIFICAR

1.- Registro de Accidentes e Incidentes de Trabajo

2.- Regsitro de Enfermnedades de Trabajo.
Reporte Medico de Solicitud de Valoración de 3.- Registro de Incapacidades de Trabajo.
HSE
Incidente personal accidentado
 Responsable de Higiene
PROCESO / SUBPROCESO Salud en el Trabajo RESPONSABLE DE PROCESO
Laboral

VERIFICAR
1.- Registro de Accidentes e Incidentes de Trabajo
OBJETIVO DEL PROCESO Planear, organizar, ejecutar y de
2.- Regsitro evaluar las actividades
Enfermnedades de Trabajo. de Salud en el Trabajo con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades de origen laboral
3.- Registro de Incapacidades de Trabajo.

1.- Aplicacion de la norma 030-stps-2009 en materia de seguridad y salud en el trabajo

2.- Aplicación de la norma 035-stps-2011 en materia de factores psisociales
3.- Aplicacion de la norma 036-stps-2017 en materia de ergonomia.
4.- Aplicacion de la norma 019-stps.2009 de la comisión de seguridad e higiene

CUALES MEDIDAS

1.-Implementar las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o recomendaciones de

autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos laborales.

ACTUAR
CUALES ACCIONES
2.-Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de las
investigaciones de los accidentes de trabajo y la determinación de sus causas básicas e inmediatas, así como
de las enfermedades laborales.

ESTO ES PARTE DEL PROCESO

3.-Cuando después de la revisión por la Alta Dirección , se evidencie que las medidas de prevención y control
relativas a los peligros y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las
medidas correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado.

RECURSOS MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

MANO DE OBRA MAQUINARIA METODO INSTALACIONES MATERIA PRIMA OTROS NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA

INFORMACION DOCUMENTADA APLICABLE

(Metodos, Criterios y controles)
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
Si Aplica
 Responsable de Higiene y Salud
Laboral

des de Salud en el Trabajo con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades de origen laboral.

SALIDAS
REQUISITOS DE LA
SALIDA

Evidencia Documental:

correo electronico de
referencia y datos del
personal

A travez del portal

coordinador, Especificacion
del insumo y/o servicios .
Correo electronico

Reporte enviado a travez

de correo electronico y
evidencias digitales
 Responsable de Higiene y Salud
Laboral

des de Salud en el Trabajo con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades de origen laboral.

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
FRECUENCIA
 CARACTERIZACION DE PROCESO, RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1 GESTION DE LOS RIESGOS

CONTEXTO
1.-IDENTIFICACIÓN 2.-ANALISIS 3.-EVALUACIÓN 4.- TRATAMIENTO 5.-SEGUIMIENTO

Impacto Referencia del

Factor de Clasificación del ¿Como se evalua la
Actividad del proceso /Sub proceso Riesgo derivado de la actividad Potencial/Consecuencia o Severidad Probabilidad Acciones para abordar el riesgo control Responsable Frecuencia
Riesgo riesgo eficacia ?
daño significativo (Incorporación)

NO SIGNIFICATIVO
No agregar tema y/o actividad al Formato Lista de Registrando el
Tiempo no productivo 1.-Inofensivo 2.-Poco Probable 2 SIN AREAS DE Realizar lista de verificación de actividades. Salud en el trabajo Anual
programa. MEJORAS Verifiacación porcentaje de avance
Programa de actividades para revisar y definir objetivos,
politicas, directrices y estrategias para fortalecer la
gestion del subproceso NO SIGNIFICATIVO
Programa de pausas Registrando el
Ergonomico Salud 3.-Moderado 3.- Posible 9 CON AREAS DE Realizar pausas activas en la jornada laboral Salud en el trabajo Trimestral
MEJORA activas porcentaje de avance

Elaborar programa de capacitacion anual en promocion y NO SIGNIFICATIVO

Programa de Registrando el
prevencion , de peligros y riesgos prioritarios asi como No agregar capacitacion Tiempo no productivo 1.-Inofensivo 2.-Poco Probable 2 SIN AREAS DE Revisión de Capacitaciones necesarias segun Salud en el trabajo Anual
MEJORAS Capacitaciones porcentaje de avance
medidas de prevencion y control a toda la organizacion.

Salud en el trabajo
Elaborar plan anual para el cumplimiento del sistema de NO SIGNIFICATIVO
No agregar el tiempo suficiente al Porcentaje de avance Registrando el
gestion, identificando objetivos, metas, reponsabilidades Incumplimiento al SGI 1.-Inofensivo 2.-Poco Probable 2 SIN AREAS DE Revisón del Plan anual Semestral
cronograma MEJORAS del plan anual porcentaje de avance
y cronograma de actividades.

Elaborar matriz de requisitos legales contemplando

NO SIGNIFICATIVO Verificacion de
normas actualizadas, fechas y evidencias para cumplir Registrando el
No agregar un requisito legal Incumplimiento a las normas 2.-Suave 2.-Poco Probable 4 CON AREAS DE Realizar autoevaluacion de cumplimiento cumplimiento de las Salud en el trabajo Semestral
con el sistema general de riesgos laborales aplicables a MEJORA porcentaje de avance
normas
la empresa

Elaborar cronograma de las frecuencias de evaluaciones

medicas ocupacionales periodicas, según tipo,
Tiempo no productivo / NO SIGNIFICATIVO
magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el No agregar el tiempo suficiente al Porcentaje de avance Registrando el
Incumplimiento con las 2.-Suave 2.-Poco Probable 4 CON AREAS DE Realizar autoevaluacion de cumplimiento Salud en el trabajo Semestral
estado de salud del trabajador, las recomendaciones de cronograma MEJORA del plan anual porcentaje de avance
evaluaciones medicas
los sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación
vigente

Realizar evaluaciones medicas de acuerdo a la NO SIGNIFICATIVO Cronograma de Extender el tiempo de

Inasistencia del personal a la
normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se Tiempo no productivo 2.-Suave 3.- Posible 6 CON AREAS DE Extender el tiempo de la revisión Evaluaciones Salud en el trabajo Revisión entre Trimestral
evaluacion MEJORA
encuentre expuesto el trabajador medicas departamentos

Ejecutar programa en la organización para la prevencion

NO SIGNIFICATIVO Cronograma de Extender el tiempo de
y control de la farmacodependencia, alcolismo, Inasistencia del personal a las citas Tiempo no productivo /
2.-Suave 2.-Poco Probable 4 CON AREAS DE Extender el tiempo de la revisión Evaluaciones Salud en el trabajo Revisión entre Trimestral
tabaquismo, estilos de vida y entornos de trabajo programadas Incumplimiento en el programa MEJORA medicas departamentos
saludable.

Registrando el
Investigar informacion competente al area cuando NO SIGNIFICATIVO Campañas de
No se reporten los incidentes o porcentaje de avance
ocurren incidentes, accidentes y enfermedades de Incidentes sin resolver 3.-Moderado 3.- Posible 9 CON AREAS DE Promover la prevención de accidentes prevencion de Salud en el trabajo Semestral
accidentes MEJORA del programa de
trabajo que sean diagnosticadas como laborales. accidentes
actividades preventivas

Identificacion de peligros y evaluacion de riesgos de

origen fisico, ergonomico o biomecanico, biologico,
quimico, de seguridad, publico, psicosocial etc. con
NO SIGNIFICATIVO Matriz de Riegos y Revisión de la matriz
alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias Lesiones o problematicas para
No identificar alguna actividad 3.-Moderado 3.- Posible 9 CON AREAS DE Revisión de la matriz y atlas de riesgos Atlas de riesgo ala Salud en el trabajo de identifiación de Semestral
y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos los el personal MEJORA salud peligros y riesgos
centros de trabajo y respecto de todos los trabajadores
independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación.

Ejecutar medidas de prevención y control con base en

el resultado de la identificación de peligros, la evaluación
y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, Registrando el
NO SIGNIFICATIVO Campañas de
biológicos, químicos, de seguridad, públicos, No aplicar las medidas de Lesiones o problematicas para porcentaje de avance
3.-Moderado 3.- Posible 9 CON AREAS DE Promover la prevención de accidentes prevencion de Salud en el trabajo Semestral
psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios y prevencion por el personal el personal MEJORA del programa de
accidentes
éstas se ejecutan acorde con el esquema de actividades preventivas
jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en
la fuente y en el medio.

Publicar el programa de capacitacion a Brigadistas

por medios electronicos y pizarron informativo.
Listas de asistencias
Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevencion, Reunión de sensibilización a coordinadores del
Constancias de
preparacion y respuesta ante emergencia (pimeros Inasistencia del personal a Personal no capacitado para impacto de la inasistencia de personal a capacitación Registrando el
4.-Grave 4.-Probable 16 SIGNIFICATIVO Capacitación. Salud en el trabajo Trimestral
auxilios, contra incendios, evacuacion, etc.) segun las capacitaciones atender una emergencia de brigadas. porcentaje de avance
Acción diciplinaria por
necesidades de la empresa. Sanción escrita ante recursos humanos por la
escrito ante re
inasistencia.
 PROBABILIDAD

Se tienen datos
No se tienen
de que ha existido Ocurrió una o dos
datos de
HISTÓRICA en la industria veces en la
ocurrencia en la
pero no en la Empresa
industria
Empresa

Cada 30 años por Una vez cada 10 Una vez cada 5

FRECUENCIA
localización años años

POCO
IMPROBABLE POSIBLE
PROBABLE
EXPOSICIÓN
1 2 3

SEVERO 5 5 10 15
SEVERIDAD

GRAVE 4 4 8 12

MODERADO 3 3 6 9

SUAVE 2 2 4 6

INOFENSIVO 1 1 2 3

NIVEL DE NIVEL DE
ACCIONES DE CONTROL
RIESGO SIGNIFICANCIA
 PRECAUCIÓN NO SIGNIFICATIVO SIN >No se necesita tomar acciones, ya que el riesgo est
(Nivel Bajo) AREAS DE MEJORAS no es significativo.
(1-3)
ALERTA NO SIGNIFICATIVO
>Se podrían hacer esfuerzos para mejorar y reducir
(Nivel Medio) CON AREAS DE
expresion, determinando las acciones precisas.
(4-12) MEJORA
ALARMA >No existe el control o es inadecuado. Se deben enfo
(Nivel Alto) SIGNIFICATIVO acciones para reducir el riesgo lo más pronto que sea
(13-25) plazo no mayor a 60 dias
BILIDAD CATEGORIA SEVERIDAD

Ocurre
Ocurre frecuente-
frecuentemente
mente en la
en la localización
empresa
o sito de trabajo

Más de una Costo No Conformidad

Una vez al año Negocio
ocasión al año por (USD) / Activos
por localización o
localización o sitio
sitio de trabajo
de trabajo

PROBABLE MUY PROBABLE

4 5

De consideración o
20 25 impacto global a mayor a 100, 000
línea de servicio

De consideración o
16 20 impacto regional / 50,000 a 100,000
local / distrital

De consideración o
12 15 10,000 a 50,000
impacto al Cliente

De consideración o
8 10 500 a 10,000
impacto limitado

De consideración o
4 5 menor a 500
impacto leve

CCIONES DE CONTROL
ones, ya que el riesgo está controlado o su impacto

s para mejorar y reducir el riesgo a su minima

s acciones precisas.

adecuado. Se deben enfocar a la toma de 

go lo más pronto que sea posible, considerando un
SEVERIDAD

Tiempo Perdido /
Tiempo No productivo

Mayor a 48 horas

24 a 48 horas

12 a 24 horas

6 a 12horas

2 a 6 horas