CODIGO: PG-MSM-07

PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

VERSION: 002
MINA SAN MATEO
CONTRATO CONCESIÓN No ICQ-08239 PAGINA 1 DE 1

Fecha Version: Agosto 2021

1. OBJETIVO
Mejorar las condiciones de organización, limpieza y disciplina, en las instalaciones de la MINA SAN MATEO mediante la implementación y continuidad de la estrategia de las 5S.

2. ALCANCE
El programa para el orden y aseo de la MINA SAN MATEO, aplica para todas las actividades, productos y servicios, desarrollados en las instalaciones de la mina. Su rango de aplicación desde un puesto de trabajo hasta archivos generales.

3. DEFINICIONES
Metodología las 5S: Las 5S tiene como objetivo cambiar la forma de pensar y de actuar de los trabajadores, dónde la táctica se fundamenta en el trabajo en equipo, logrando implantar unas mejoras basadas en un método de trabajo que perdure después de que la implementación de la metodología haya concluido. Es decir, logrando que la Entidad y los trabajadores lo adopten como propio. Para ello, se debe lograr el
consenso en la implantación de cualquier mejora, ya que de lo contrario, el personal se opondrá a ellas, por inercia. Esta metodología consiste en:
- Seiri (Clasificación). La primera “S” se refiere a clasificar, significa eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios y que no se requieren para realizar nuestra labor.
- Seiton (Orden). Es la segunda "S" y se enfoca a sistemas de almacenamiento eficiente y efectivo. "Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar." ¿Qué necesito para hacer mi trabajo? ¿Dónde lo necesito tener? ¿Cuántas piezas de ello necesito?
- Seitso (Limpieza). Una vez que ya hemos eliminado la cantidad de estorbos y hasta basura, y localizado lo que sí necesitamos, estamos en condiciones de realizar una “súper-limpieza” de la sección. Cuando se logre por primera vez, habrá que mantener una diaria limpieza a fin de conservar el buen aspecto y de la comodidad alcanzada con esta mejora. Este paso de limpieza realmente desarrolla un buen sentido de
propiedad en los trabajadores.
- Seiketso (Estandarización). Al implementar las 5S's, nos debemos concentrar en estandarizar las mejores prácticas en cada área de trabajo.
- Shitsuke (Disciplina). Esta será, con mucho, la "S" más difícil de alcanzar e implementar. La Disciplina consiste en establecer una serie de normas o estándares en la organización de la sección de trabajo. No solo los trabajadores se sienten mejor en su lugar de trabajo, sino que el efecto de superación continua genera menores desperdicios y retrabajos, así como una mejor calidad de productos.
Programa de orden y aseo: conjunto de actividades tendientes a mejorar en forma continua las condiciones de trabajo, elevando la cantidad, la productividad, la salud y la satisfacción en el trabajo. Estos programas se crean con el fin de crear y desarrollar hábitos y rutinas seguras. A su vez contribuye a disminuir la presencia de accidentes e incidentes de trabajo, facilita la detección de irregularidades en el mantenimiento de
equipos y de espacios locativos, favorece la agilidad de los procedimientos y genera ambientes de trabajo confortables.

4. REQUERIMIENTOS LEGALES
Ley 9 de 1979. Norma general de saneamiento ambiental seguridad y salud en el trabajo.
Resolución 2013 de 1986. Comités de higiene y seguridad industrial. Resolución 1016 de 1989. Organización y funcionamiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Decreto 1295 de 1994. Sistema general de riesgos profesionales.
Resolución 1401 de 2007. Investigación de accidentes e incidentes de trabajo.
Resolución 2346 de 2007. Evaluaciones médicas ocupacionales y contenido de las historias clínicas ocupacionales.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. NTC ISO 14001. Sistema de Gestión Ambiental requisitos con orientación para su uso. 2004.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. NTC OHSAS 18001:2007. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud.

5. DESARROLLO
5.1 Definir actividades a realizar.
La metodología a emplear a desarrollar dentro del marco del programa de orden y aseo es la implementación de las 5 S, es necesario establecer como se llevara a cabo la implementación de la misma para el cumplimiento de las metas y objetivos.
5.2 Capacitación al personal
Sensibilizar a los trabajadores es una de las fases más importantes de la implementación de la estrategia de las 5S, ya que de ellos depende el logro de los objetivos, de la importancia y participación en el programa. Así mismo, es necesario la difusión de recomendaciones básicas para mantener el orden y el aseo en las diferentes áreas de la mina. De acuerdo con el presupuesto de la mina y las decisiones del Gerente, puede
considerarse la implementación de un reconocimiento al trabajador que cumpla con las metas de acuerdo a las inspecciones, con el fin de comprometerlos e incentivarlos.
5.3 Inspecciones de orden y aseo.
Para la implementación de esta estrategia, se van a utilizar lugares estratégicos o críticos, mediante el acompañamiento del personal de y posteriormente la mina debe repetirlo con los demás lugares de trabajo y personal encargado.
• Para puestos de trabajo, se tendrán en cuenta dos puestos de trabajo por bloque o área.
• Se escogerá un sitio de archivo
• Se escogerá un sito de aseo. Para la aplicación de la metodología se realizarán inspecciones a los puestos de trabajo, así como el alistamiento (previo aviso de la actividad), con el fin de dar a conocer en que consiste el programa de gestión. Las inspecciones se realizaran usando los formatos de orden y aseo en las que se encuentran los puestos de trabajo de la MINA SAN MATEO, con el fin de descubrir las situaciones de
riesgo que se derivan de ellas, adoptar las medidas adecuadas para su control, evitando incidentes y/o reduciendo el daño de los mismos. Las inspecciones se realizaran con la lista de inspección de orden y aseo, así mismo es indispensable revisar al detalle los sitios de trabajo y llevar un registro a forma de nota de lo identificado y las recomendaciones dadas por el personal en general, de: almacenamiento, aseo, seguridad y
orden.
5.4 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA 5S
a. SEIRI Adecuación y/ó reubicación - Identificar elementos innecesarios
El primer paso en la implantación del Seiri consiste en la identificación de los elementos innecesarios en el lugar seleccionado para implantar las 5S. Para la realización de este paso se implementa el formato de orden y aseo que permite registrar el elemento innecesario y se reubica o se elimina.
b. SEITON –Orden
Se procede a ubicar los elementos de un área o puesto de trabajo en el lugar que le corresponde o que fue diseñado para tal fin. Para llevar a cabo las inspecciones de orden y aseo,
c. SEITSO - Limpieza.
El Seitso debe implantarse siguiendo una serie de pasos que ayuden a crear el hábito de mantener el sitio de trabajo en correctas condiciones. Es fundamental mantener las áreas de trabajo libres de residuos orgánicos e inorgánicos, esto con el fin de propender por la salud y el bienestar de los trabajadores de la MINA SAN MATEO. Las actividades de limpieza deben incluir la Inspección antes del comienzo del día, durante el
día, y las que se hacen al final del día. Es importante establecer tiempos para estas actividades de modo que lleguen a formar parte natural del trabajo diario.
d. SEIKETSU-Estandarización.
Siendo la etapa de conservar lo que se ha logrado aplicando estándares a la práctica de las tres primeras "S". Esta cuarta S está fuertemente relacionada con la creación de los hábitos para conservar el lugar de trabajo en perfectas condiciones. Para implantar Seiketsu se requiere que:
Asignar trabajos y responsabilidades. Para mantener las condiciones de las tres primeras `s, cada trabajador debe conocer exactamente cuáles son sus responsabilidades sobre lo que tiene que hacer y cuándo, dónde y cómo hacerlo. Si no se asignan a las personas tareas claras relacionadas con sus lugares de trabajo, Seiri, Seiton y Seitso tendrán poco significado.
e. Shitsuke- Disciplina.
La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de la clasificación, Orden, limpieza y estandarización. Existe en la mente y en la voluntad de las personas y solo la conducta demuestra la presencia, sin embargo, se pueden crear condiciones que estimulen la práctica de la disciplina.

6. CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA Y LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS.

Mejora Continua. Se realizará seguimiento a las condiciones de orden y limpieza: seguimiento de las observaciones realizadas en las inspecciones anteriores que no han sido corregidas y las causas que no han permitido cumplir con las expectativas del programa; es importante incluir las sugerencias que permitan avanzar en el cumplimiento de lo establecido, a través de nuevas alternativas, mediante el respectivo formato
establecido para tal fin.

DESCRIPCION CRONOGRAMA 2021

ITEM ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE ALCANCE PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Programado 1
Responsable SG-SST - Todos los
1 Divulgacion y socializacion del programa Anual
Vigia COPASST trabajadores
Ejecutado 1

Programado 1
2 Capacitacion en Orden y Aseo Anual Responsable SG-SST - Todos los
Vigia COPASST trabajadores
Ejecutado 1

Programado 1 1
3 Inspeccion de orden y aseo botiquin, extintor y camilla Trimestral Responsable SG-SST - Todos los
Vigia COPASST trabajadores
Ejecutado 1 1

Programado 1 1
Responsable SG-SST - Todos los
4 Inspeccion de orden y aseo frente 1 Trimestral
Vigia COPASST trabajadores
Ejecutado 1 1

Programado 1 1
5 Inspeccion de orden y aseo campamento Trimestral Responsable SG-SST - Todos los
Vigia COPASST trabajadores
Ejecutado 1 1

Programado 1 1
Responsable SG-SST - Todos los
6 Inspeccion de orden y aseo Frente 2 Trimestral
Vigia COPASST trabajadores
Ejecutado 1 1

Programado 1 1
Responsable SG-SST - Todos los
7 Inspeccion orden y aseo Patio de cargue 1 Trimestral
Vigia COPASST trabajadores
Ejecutado 1 1

Programado 1 1
Responsable SG-SST - Todos los
8 Inspeccion orden y aseo Patio de cargue 2 Trimestral Vigia COPASST trabajadores
Ejecutado 1 1

Programado 1 1
Responsable SG-SST - Todos los
9 Inspeccion orden y aseo Pozo sedimentador Trimestral Vigia COPASST trabajadores
Ejecutado 1 1

Programado 1 1
Responsable SG-SST - Todos los
10 Inspeccion orden y aseo frente 3 Trimestral
Vigia COPASST trabajadores
Ejecutado 1 1

Actividades
0 0 10 8
Programadas

Actividades Ejecutadas 0 0 10 8

% de Ejecución #DIV/0! #DIV/0! 100% 100%

INDICADORES DEL PROGRAMA

DECRIPCIÓN DEL INDICADOR MEDICIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR CUMPLIMIENTO META PERIODO I TRIMESTRE 2021 II TRIMESTRE 2021 III TRIMESTRE 2021 IV TRIMESTRE 2021

Actividades ejecutadas 0 0 10 8
FORMULA Actividades Ejecutadas * 100 / Actividades Programadas 90%
Actividades programadas 0 0 10 8

Porcentaje de Cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! 100% 100%

cumplimiento
Porcentaje de Cumplimiento Actividades programadas Actividades ejecutadas
Acumulado o Promedio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
100% 100%
10
100%
8
90%
80%
70%
60%
50% 10
En el mes de agosto del presente año se
8 En el ultimo trimestre del año se cumplió con
realizo el 100% de las actividades
40% ANALISIS el 100% de las inspecciones programadas
programadas en el programa de orden y
de orden y aseo
30% aseo.
20%
10%

0%
0% 0
I TRIMESTRE 202 1
0%
0
II TRIMESTRE 2021 III TRIMESTRE 2021 IV TRIMESTRE 2021

REGISTRO DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN.

ELABORÓ REVISO APROBÓ
NOMBRE LUZ DAMARIS CELY RODRIGUEZ LINA DEIBY DIAZ RODRIGUEZ GONZALO DIAZ CHAPARRO
CARGO ENCARGADA DISEÑO E IMPLEMENTACION SG-SST RESPONSABLE SG-SST GERENTE

FIRMA

El presente procedimiento/documento es una copia no controlada, si no tiene el sello de control documental.

 PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO
MINA SAN MATEO
CONTRATO CONCESIÓN No ICQ-08239
Fecha Version: Agosto 2021
REGISTRO FOTOGRAFICO
LUGAR: DIFERENTES AREAS DE LA MINA SAN MATEO
HALLAZGOS: En la Mina San Mateo no se encontró desaseo pero si se recomienda que el punto ecologico ubicado en
de que las disposiciones de los residuos se haga de manera adecuada.
 CODIGO: PG-MSM-07
A DE ORDEN Y ASEO
VERSION: 002
ONCESIÓN No ICQ-08239 PAGINA 1 DE 1

RO FOTOGRAFICO
el punto ecologico ubicado en el campamento sea el adecuado y este permanezca limpio ademas