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Fecha de actualización:
PLANIFICACION D
SUBSISTEMA REQUISITO INCUMPLIDO
ACTIVIDADES (PARA CUMPLIR)
1. capacitar sobre la "importancia de participar del SG-
SST" y "mecanismos de participacion y consulta"
La empresa no involucra a los
SST trabajadores y a contratistas para 2.implementar mecanismos para la participacion y
consulta de los trabajadores y contratistas en el SG-SST
la gestion de su sistema de SST
(cartelera,correos electronicos ,folletos,buzon de
sugerencias, formatos de actos y condiciones
inseguras,QR....).
SST
no se ha establecido partes
interesadasa y además de los establecer las actividades cada area del sistema de
trabajadores no han logrado gestion implementar una matriz donde se describa
determinar los sistemas de cada parte interesada
gestión de la SST
SST
SST
SST
la empresa no cuenta con su plan realizar el plan de trabajo correspondiente al año con la
anual de trabajo y su decumentacion necesaria
SST documentacion
AMBIENTAL
LA ORGANIZACIÓN DETERMINA
CUESTIONES INTERNAS Y
EXTERNAS INCLUYENDO LAS
CONDICIONES AMBIENTALES. matriz DOFA
AMBIENTAL
LA ORGANIZACIÓN CONOCE LOS
REQUISITOS DE LAS PARTES
INTERESADAS partes interesadas
AMBIENTAL LA ORGANIZACIÓN NO
ESTABLECE LAS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS SE CONVIERTEN EN
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS matriz de requisitos legales
LA ORGANIZACIÓN A UN NO
AMBIENTAL COMPRENDE LOS LÍMITES Y LA
APLICABILIDAD DEL S.G.A. PARA
ESTABLECER SU ALCANCE alcance del SGA
LA ORGANIZACIÓN NO INFORMA
describir las actividades que tengan lugar en el lugar de
SUS ASPECTOS AMBIENTALES EN
AMBIENTAL las operaciones,conocer las cifras de las emisiones
LOS DIFERENTES NIVELES DE LA
relacionadas con las actuaciones ambientales
MISMA
La ORGANIZACIÓN NO IMPONE
determinar lo que se quiere hacer, los recursos
OBJETIVOS AMBIENTALES PARA
AMBIENTAL necesarios ,el responsable y la fecha en la que se
LAS FUNCIONES Y LOS NIVELES
encontrara completa
PERTINENTES
LA ORGANIZACIÓN NO CUMPLE
PROPORCIONANDO Y
implementacion de los recursos necesarios para llevarla
AMBIENTAL DETERMINANDO LOS RECURSOS
a cabo según el modelo de accion de consultores
NECESARIOS PARA EL
ESTABLECIMIENTO
LA ORGANIZACIÓN NO IDENTIFICA
LAS COMPETENCIAS NECESARIOS fomentar un diseño y desarrollo organizacional,la
AMBIENTAL DE LAS PERONAS QUE REALIZAN definicion de los resultados deseados a alcanzar para
TRABAJO PARA SU DEBIDO un trabajo en particular
CONTROL
LA ORGANIZACIÓN NO SE
incorporar principios de sostenibilidad en la filosofia
ASEGURA QUE LAS PERSONAS
empresarial,establecer indicadores de desempeño
AMBIENTAL QUE REALIZAN TRABAJOS TOMEN
ambiental y social, integrar a la organización y sus
CONCIENCIA DE LA POLITICA operaciones con las comunidades y el entorno
AMBIENTAL
LA ORGANIZACIÓN NO
DETERMINA LA FRECUENCIA CON evaluar la gestion de los directivos, reestructural el
AMBIENTAL
QUE SE EVALUARA EL capital,determinar la situacion del patrimonio
CUMPLIMIENTO
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
Código:
ORA HORTALIZAS OCAÑO Versión:
Fecha:
PLANIFICACION DE ACCIONES
FECHA ESTIMADA
RECURSO REQUERIDOS RESPONSABLE
DEL CUMPLIMIENTO
Personal idoneo tecnologico
(computadores) lugar adecuado.
Videobeam o tv contenedor tipo
buzon. impresora. papel
avisos de organigrama de
funciones de cada
colaborador,capacitaciones ,perso
nal idoneo ,utilizacion de LIDER STT
laptos,impresoras y folletos donde
se decriba la funcion a desarrollar
de cada trabajador
papeleria, tecnologia,persona
idonea,lugar adecuada, tiempo LIDER STT
encuentas,trabajadores,
LIDER STT
inspecciones
dinero RH
papeleria, tecnologia,
tiempo,encuentas trabajadores LIDER STT
recursos
tecnologicos,papeleria,hacer
seguimiento al desarrollo de
actividades, creacion de formatos
claros y entendibles para registrar
actividades como evidencia de
cumplimiento