Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 19/10/2022 05:05:18 p.m. Fecha de modificación: 20/10/2022 11:38:02 a.m.

ETAPA: Expediente técnico (B) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2541956
MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA -
Nombre de la inversión
DEPARTAMENTO DE ANCASH
Unidad(es) Productora(s) sub gerencia de seguridad cuidadana

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
División funcional ORDEN INTERNO ORDEN INTERNO
Grupo funcional SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
Sector responsable INTERIOR INTERIOR
Tipología de proyecto SEGURIDAD CIUDADANA REGIONAL Y LOCAL

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE DISTRITO
QUE NO CUENTAN CON MEDIOS DE VIGILANCIA
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL SECTOR VIGILADO DISTRITAL 64869
ADECUADA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA (UFMPCSM006 - JOSE CARLOS MIRANDA TORRES)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA - (UEIMPCSM006 - CIRO PABLO RAMIREZ PINEDA)
UEP MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.4540690517165620 / -78.27469804801625 ANCASH CASMA CASMA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
servicio de seguridad cuidadana PERSONAS/AÑO 56150 57119 58087 59056 60025 60994 61963 62931 63900 64869

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas Costo a
Tipo de factor unidades representativas
Descripción de productos/acciones precio UEI
productivo Me
U.M. U.M. Meta mercado
ta
01- Adquisición e implementación, de insumos, ( COMBUSTIBLE)
N° DE UEIMPCSM
Implementacion de vehiculo para control y fiscalizacion : Diesel B5 , gasolina 90 octanos, INTANGIBLES 1 1 396779.04
INFORMES 006
INFRAESTRUCT UEIMPCSM
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA 006
INFRAESTRUCT UEIMPCSM
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 006
02- ADECUADA Y SUFICIENTE PARTICIPACIÓN DE VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
Implementacion de sistema de seguridad y vigilancia : :Prevencion en contra la inseguridad N° DE UEIMPCSM
INTANGIBLES 1 1 869400
ciudadana. INFORMES 006
INFRAESTRUCT UEIMPCSM
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA 006
INFRAESTRUCT UEIMPCSM
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 006
03-Adecuado, equipamiento INDIVIDUAL Y COLECTIVO, tecnológico, protección, Y OTROS
KIT DE
Adquisicion de equipamiento de ambientes complementarios : : Equipamiento informático, UEIMPCSM
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIEN 1 T 0 206055.68
uniformes , red de comunicación , sistema de alarmas ,difusión y costo de operación . 006
TO
INFRAESTRUCT UEIMPCSM
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA 006
INFRAESTRUCT UEIMPCSM
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 006
04- Adecuada, capacitación a personal de servicio.
Capacitacion de ambiente de control / seguridad : -Plan para la vigilancia prevención y control N° DE UEIMPCSM
INTANGIBLES 2 124643.08
ante covid-19. - Seguridad y salud en el trabajo. INFORMES 006
N° DE UEIMPCSM
Capacitacion de capacidad humana : - Capacitación a personal de servicio INTANGIBLES 1 0 43680
INFORMES 006
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCT 0 UEIMPCSM

Pág. 1
 URA 006
INFRAESTRUCT UEIMPCSM
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 006
SUBTOTAL: S/. 1,640,557.80
UEIMPCSM
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
006
UEIMPCSM
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 0.00
006
UEIMPCSM
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
006
UEIMPCSM
SUPERVISIÓN: S/. 52,497.85
006
UEIMPCSM
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
006
UEIMPCSM
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
006
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 1,693,055.65
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/. 1,693,055.65

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 03/2024
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 482156 482156 482156 482156 482156 482156 482156 482156 482156 482156
Mantenimiento 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000
Con Proyecto
Operación 899152 899152 899152 899152 899152 899152 899152 899152 899152 899152
Mantenimiento 599499.58 599499.58 599499.58 599499.58 599499.58 599499.58 599499.58 599499.58 599499.58 599499.58

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 9521005
Costo Anual Equivalente (CAE) 27989
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 340.17

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

CONSISTENCIA 8A SEG. CUIDADANA.pdf

* Notas de Ejecución

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