Título de la tarea

Proceso de Auditoria de un SGC

Nombre Alumno

Kiara Pinto Araya

Nombre Asignatura

Gestión de calidad.

Instituto IACC

Ponga la fecha aquí

19-07-2021
 Desarrollo

1.- Defina con sus propias palabras los conceptos de trazabilidad y certificación en el

contexto de un SGC.

La trazabilidad es utilizada para garantizar la calidad de un SGC, esto es debido que para poder

llegar a obtener un resultado de calidad se deben analizar todos y cada uno de los procesos que se

puedan llevar a cabo para determinar los diferentes para pasos que lleva un proceso desde su

inicio hasta su término.

La trazabilidad para el SGC es de carácter obligatorio y de mucha importancia, ya que gracias a

la trazabilidad podemos obtener la eficacia de un SGC y que logre cumplir con los requisitos de

la ISO 9001:2015 para lograr la certificación.

Para lograr la certificación se debe obtener el cumplimiento total que establece dicha norma, esto

quiere decir, estandarizar los procesos y llegar a la mejora continua, cumpliendo con esto

podemos llegar a la calidad que tanto se quiere obtener.

La certificación es el proceso de revisión del cumplimiento de todos los pasos que determina la

Norma ISO 9001:2015, la cual debe ser llevada de forma óptima. La certificación es un paso

inicial para poder avanzar y crecer como empresa la cual nos lleve siempre a la mejora continua.
2.- Genere un listado con al menos 4 beneficios que se pueden identificar al realizar este

proceso y relaciónelos con las funciones de la auditoría.

Para poder implementar un SGC siempre se debe buscar la mejora continua de cada uno de sus

procesos, desde el inicio hasta el final, es por esto que debemos implementar procesos que nos

lleven a obtener beneficios y estos son:

1. Evaluar los procesos por cada área para corroborar que se estén cumplimiento según lo

estipulado.

2. Medir el cumplimiento de los procesos constantemente para ver si es necesario realizar

cambios en los procesos para continuar con la mejora continua.

3. Tener un programa de capacitación en donde involucre a todo su personal para ser

capacitados en cada uno de los procesos para llevar un buen funcionamiento de estos.

4. Llevar un orden y control de toda la documentación para mantenerla vigente y siempre

actualizada para cualquier requerimiento.

5. La jefatura siempre debe estar en conocimiento de cómo se está llevando a cabo la

implementación del SGC.

6. Siempre tener presenta la mejora continua los cada uno de los procesos y de la

organización, tener además medidas correctivas para atacar las desviaciones que se

puedan tener.

3.- La gerencia de la empresa donde se usted trabaja lo ha escogido como auditor líder

para la primera auditoría interna de la norma ISO 9001/2015 que se acaba de

implementar. Para cumplir con la tarea encomendada, usted deberá generar un plan de

auditoría, con la siguiente información: Datos de la empresa, personas a auditar. (0,5

puntos) Requisitos normativos de la ISO 9001/2015 (1,5 puntos) Documentos como

Procedimientos y registros a verificar, señalando punto de la norma (2 puntos). El plan de

auditoría debe ser presentado a través de un esquema secuencial según la ISO 9001:2015.

Puede apoyarse en los ejemplos entregados en los recursos adicionales de esta semana, o

proponer su propio formato.

Plan de Auditoria Interna Integrada SGC

Objetivos:

Verificar cumplimiento de bases técnicas del servicio.

Verificar el cumplimiento del Plan de Calidad de Buses JM para este Contrato.

Verificar el cumplimiento de requerimientos legales.

Verificar cumplimiento de Norma ISO 9001.

Auditores:

Jefrain Montana Brant

Rodrigo Pereira Lazcano

Mónica Honores Ledezma

Día 1:

Horario Actividad

09:00 a 09:30. Reunión de inicio

09:30 a 10:00 Presentación del contexto de la organización (realizada por empresa

contratista, resumen ejecutivo de alcance de servicios, organigrama,
metodologías de trabajo, entre otros).
10:00 a 18:00 Revisión documental:
a) Certificaciones vigentes. (ISO 9001).
Almuerzo de b) Plan de calidad. (Listado de documentos para ejecución mantenciones a
flota CODELCO, procedimientos de trabajo, instructivos, entre otros)
13:00 a 14:00
c) Nómina de personal que ejecuta mantenimientos de flota en servicio para
horas. CODELCO.
d) Registros de competencias y capacitaciones de personal que ejecuta
mantenimiento. (Certificaciones de título, capacitaciones internas y
 externas). e) CV, contratos de trabajo, perfiles de cargo, libros de asistencia.
f) Registro de empresas contratistas que prestan servicio para ejecución de
mantenimiento de flota en servicio CODELCO.
g) Listado flota en servicio y todas la a documentación asociada a ésta).
h) Historia de flota. (Mantenciones preventivas, mantenciones correctivas).
i) Programa de mantenciones preventivas.
j) Revisión documental asociada a equipos de mantenimiento de asistencia
en ruta.
k) Listado de proveedores externos.
l) Revisión documental de controles asociados a que los procesos, productos
y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos.
m) Otros documentos.

Dia 2:

Horario Actividad

09:00 a 18:00. a) Continuación a revisión documental día 1.

Almuerzo de b) Visita terreno estacionamiento de flota en servicio SALADILLO:

13:00 a 14:00 Revisión de estado de flota en servicio, mantenciones, documentación del

horas vehículo, estado de neumáticos, luces, equipamiento, inspección visual de

componentes críticos como por ejemplo correas, motores, fugas de aceite,

piezas móviles, entre otros.

Día 3:

Horario Actividad

09:00 a 16:00 Visita Terreno en área de mantenimiento en los Andes:

a) Revisión documental de procedimientos de trabajo para ejecución de
mantenimiento
b) Revisión en terreno cumplimiento del programa de mantenimientos en
función a los procedimientos presentados.
c) Revisión en terreno, listado de repuestos críticos y su disponibilidad,
certificaciones entre otros.
d) Revisión en terreno de estado de herramientas y equipos para ejecución de
 mantenimiento.
e) Revisión en terreno de certificaciones y calibraciones herramientas y
equipos críticos.
f) Revisión en terreno de condiciones de almacenamiento de repuestos.
g) Verificación del control ejercido por JM sobre empresas contratistas que
prestan servicios a flota de contrato Codelco.
h) Revisión en terreno de equipamientos de asistencia en ruta. Componentes
críticos como por ejemplo correas, motores, fugas de aceite, piezas móviles,
entre otros.
16:00 a 16:30 Reunión Información preliminar de hallazgos

Reunión de cierre:

14:00 a 15:00 Reunión de cierre EILA – informe final 9/11/2018

 Bibliografía

Materia Semana 6.