UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

ACTIVIDAD Nº5

OSCAR JAVIER PARADA AVELLA

d4015669

ING. JULIAN IGNACIO CANDELO ARIAS

DOCENTE

DIPLOMADO EN PROCESOS Y SISTEMAS DE GESTIÒN

DE CALIDAD

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

FALCULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
Septiembre 2020

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AUDITORIA DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Programación de la Auditoria

Es más que evaluar unos documentos que soportan un SGC, la programación consiste en
determinar el tipo y numero de auditorías internas que se realizaran, en este caso de estudio
a una obra, mediante la misma se identifican las necesidades e insumos necesarios para
llevarla a cabo de una manera eficaz. De modo que se obtengan los resultados esperados.

Las auditorías internas se deben realizar por lo menos 2 veces al año por cada obra o cómo
se planea en el plan de calidad del proyecto. (Carvajal Calderón, 2017) adicionalmente es
determinada según la obra lo requiera y se identifiquen las falencias el en SGC
implementado de esta manera se corrigen y se contribuye a una mejora continua.

Mapa de Procesos

Por medio del mapa procesos se representan los procesos, y las fases de estos, dentro de
una empresa y de manera interrelacionada entre sí

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Programas de Auditorias de Gestión

Objetivo general

Verificar el cumplimiento, eficacia, efectividad de los procesos que componen el sistema de

gestión integral implementado bajo la norma ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 & OHSAS
18001:2007 (Ingeniería civil & Construcciones Metalmecánicas) la cual realiza un proyecto
de construcción vial de carácter regional, entre las poblaciones de Ginebra y el Cerrito en el
Valle del Cauca.

Alcance

Comprende todos los tipos y número de auditorías que se realicen a los procesos de Sistema
de Gestión Integral implementado bajo la norma ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 &
OHSAS 18001:2007 (Ingeniería civil & Construcciones Metalmecánicas)

Objetivo de la Auditoria

Todos los Objetivos verificaran el cumplimiento en el Sistema Integrado de Gestión bajo

las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ha sido implantado de
manera eficiente y eficaz en cada una de sus areas o departamentos.
Es importante comprobar el estado de la documentación la capacitación del personal y
falencias y posibles mejoras en cada uno de los procesos.

Objetivo 1: Gestión de la Calidad

Objetivo 2: Seguridad Y salud ocupacional

Objetivo 3: Gestión Ambiental

Objetivo 4: Gestión de Mantenimiento

Objetivo 5: Gestión Compras y Logística

Objetivo 6: Gestión del Talento Humano

Objetivo: Verificar y evaluar el grado de cumplimiento de cada uno de los procedimientos

y exigencias legales vigentes aplicables a los procesos de contratación adelantados por
(Ingeniería civil & Construcciones Metalmecánicas) en cada una de sus etapas,
adicionalmente en la prestación de bienes o servicios contratados, la ejecución de actos
precontractuales, contractuales y post contractuales obligatorios para cada proceso de
selección y verificando el cumplimiento de normatividad vigente aplicable y el suministro
equipos en alquiler para movimientos de tierras, excavaciones mecánicas e izaje de cargas

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Cronograma

El cronograma que se plantea para realizar la presente auditoria es realizarlo durante un año
evaluando los diferentes objetivos.

Plan de Auditorías Internas Combinadas

Objetivo General

Verificar que el sistema integrado de gestión bajo las normas ISO 9001:2015 ISO
14001:2015 y OHSAS 18001:2007 (Ingeniería civil & Construcciones Metalmecánicas) ha
sido implantado de manera eficiente y eficaz en el área de Gestión de mantenimiento de
Ingeniería Civil & Construcciones Metalmecánicas.

Alcance

Estado de los procesos pertenecientes Sistema Integrado de Gestión (SIG) implementados

bajo las norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 en el área de
Producción de Mantenimiento Ingeniería Civil & Construcciones Metalmecánicas.

Recursos

Equipos de cómputo, insumos, Personal capacitado, elementos de protección personal,

cámara fotográfica, documentos.

Líder del Equipo Auditor

Oscar Javier Parada Avella

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Proceso

Reunión de apertura

 Introducción
 Confirmación de los objetivos y alcance y criterios de la auditoria
 Métodos y procedimientos de la auditoria
 Presentar el equipo auditor y sus funciones
 Comunicar el papel del personal de la empresa en el reconocimiento de hallazgos
 Permitir preguntas a los auditados

Revisión Documental área de mantenimiento y transporte de Mantenimiento

Ingeniería Civil & Construcciones Metalmecánicas.

ISO 9001:2015 Capítulos: 4 – 5 – 6 & 7) ISO 14001:2015 Capítulos: 4 – 5 – 6 & 7)

OHSAS 18001:2007 Numerales: 4,1. – 4.2. & 4.3 Legislación y normativa vigente
aplicable a acuerdos contractuales y documentación relacionada con el sistema integrado de
gestión.Incluyendoprocedimientos,documentos,manuales,registros,tablasdocumentales,
indicadores y acciones preventivas y correctivas, reportes de auditorías anteriores

Adicionalmente se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

 Si la documentación tiene relación con la norma usada

 Si todos los requisitos de la norma son cubiertos
 Si las actividades a verificar en la auditoria cumplen con el ciclo P.V.H.A.

Proceso de Mantenimiento

ISO 9001:2015 Capítulos: 4 – 5 – 6 & 7) ISO 14001:2015 Capítulos: 4 – 5 – 6 & 7)

OHSAS 18001:2007 Numerales: 4,1. – 4.2. & 4.3 Legislación y normativa vigente
aplicable a acuerdos contractuales y documentación relacionada con el sistema integrado
de gestión.Incluyendoprocedimientos,documentos,manuales,registros,tablasdocumentales,
indicadores y acciones preventivas y correctivas, reportes de auditorías anteriores

Adicionalmente se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

 Si la documentación tiene relación con la norma usada

 Si todos los requisitos de la norma son cubiertos

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 Si las actividades a verificar en la auditoria cumplen con el ciclo P.V.H.A.

Proceso de Transportes

ISO 9001:2015 Capítulos: 4 – 5 – 6 & 7) ISO 14001:2015 Capítulos: 4 – 5 – 6 & 7)

OHSAS 18001:2007 Numerales: 4,1. – 4.2. & 4.3 Legislación y normativa vigente
aplicable a acuerdos contractuales y documentación relacionada con el sistema integrado de
gestión.Incluyendoprocedimientos,documentos,manuales,registros,tablasdocumentales,
indicadores y acciones preventivas y correctivas, reportes de auditorías anteriores .

Adicionalmente se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

 Si la documentación tiene relación con la norma usada

 Si todos los requisitos de la norma son cubiertos
 Si las actividades a verificar en la auditoria cumplen con el ciclo P.V.H.A.

Conclusiones de la auditoria

 Presentar los hallazgos al responsable

 Resolver las dudas
 Categorizar las no conformidades
 Solicitar las firmas de no conformidad

Reunión de Cierre

Se dejan los registros según la evaluación realizada con los correspondientes registros en el
acta de cierre.

Bibliografía

 Norma NTC-ISO 9000-2015 Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y

Vocabulario
 Pymes y calidad https://www.pymesycalidad20.com/con-que-frecuencia-hacer-las-
auditoriasinternas.html#:~:text=Dos%20vez%20al%20a%C3%B1o%20no,es%20un
a%20frecuencia%20muy%20aceptada.
 Guía metodológica para la realización de auditorías recuperado de
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/730/digital_17366.pdf
?sequence=1
 Calidad Y gestión empresarial
https://hederaconsultores.blogspot.com/2009/09/auditorias-internas-segun-iso-
90012008.html

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