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Avda.

Amrico Vespucio, n 3 Isla de la Cartuja 41092 SEVILLA

PLAN DE AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIN ISO 9001:2000-ISO 14001:2004 Iniciales y Renovaciones FASE 2 y Seguimientos (AS1-AS2)
EMPRESA: AUTOCARES FALCN LEN, S. L. DIRECCIN: C/ SATSUMA, N 10 9 C CP POBLACIN: 41006 SEVILLA Persona de contacto Cargo: medio Ambiente) Telfono: 954 260 067 Fax: 954 672 688 E-mail: autocares@falconleon.com Otros centros a auditar: Elena Falcn Len (Responsable de Calidad y

Oficina y Taller: Polgono Industrial El Pino C/ Pino Silvestre, n 27 - SEVILLA Observaciones: EXPEDIENTE/S: EC y MA 07 / 307 00 479 NORMA/S: X ISO 9001:2000 X ISO 14001:2004

TIPO DE AUDITORIA: Inicial. F-2 Renovacin F-2. X Seguimiento 1 Seguimiento 2

ALCANCE CERTIFICACIN (el inicialmente solicitado por el cliente): La prestacin del servicio de transporte de viajeros por carretera.

EQUIPO AUDITOR Auditor jefe : Externo Auditor: Auditor : Jos Luis Cabello Cceres (JCC) X Interno Applus+ CTC

Interno Applus+ CTC Externo Interno Applus+ CTC Externo

Auditor cualificado en el sector: Jos Luis Cabello Cceres Experto tcnico: Interno Applus+ CTC Externo Auditor/es en cualificacin: Interno Applus+ CTC Externo

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Plan de auditora F-2

Fecha/s de auditora:

9 de Julio de 2008

Le recordamos la facultad de la empresa de recusar a los miembros del equipo auditor antes de 2 das hbiles. Observaciones: DOCUMENTACIN APLICABLE Sistema de Certificacin de Empresa C5310101C5320102 Norma ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 Manual de gestin, procedimientos e instrucciones. Declaracin ambiental. Normas y especificaciones tcnicas aplicables. Requisitos legales y reglamentarios. Otros

CONFIDENCIALIDAD Toda la documentacin que se utilice durante la auditora, o la originada durante la misma, tiene carcter confidencial, incluido el informe de auditora y no se transcribir o reproducir sin el permiso expreso de la empresa. La documentacin generada durante el proceso de evaluacin, quedar bajo la custodia del Centro de Certificacin Applus+ CTC. PROGRAMA : En el caso de que se precise, por particularidades de la empresa cliente, se podr anexar a este plan otro tipo de tabla de programacin dejando la presente en blanco. En todos los casos, la nueva tabla anexada deber aportar fecha, una aproximacin de los horarios previstos para cada actividad y el nombre del auditor responsable de ejecutarla.

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FECHA 9 de julio de 2008

HORA 9:00

ASISTENTES REUNIN INICIAL - Presentacin del equipo auditor Direccin Responsable de Calidad y - Informar del objeto y alcance de la auditora Medio Ambiente - Presentacin del programa de trabajo Responsables de rea Visita instalaciones FECHA HORARIO REA AUDITO R JCC JCC

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO-9001:2000 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos Generales (*) 4.2 Requisitos de la documentacin y registros (*) RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.1 Compromiso de la direccin (1) 5.2 Enfoque al cliente (2) 5.3 Poltica de la calidad (*) 5.4 Planificacin (*) 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin (*) 5.6 Revisin por la direccin (*) GESTIN DE LOS RECURSOS 6.1 Provisin de recursos (2) 6.2 Recursos humanos (1) 6.3 Infraestructura (2) 6.4 Ambiente de trabajo (1) REALIZACIN DEL PRODUCTO 7.1 Planificacin de la realizacin del producto (2) 7.2 Procesos relacionados con el cliente (2) 7.3 Diseo y desarrollo (1) 7.4 Compras (1) 7.5.1 Control produccin y prestacin servicio (*) 7.5.2 Validac. proces. producc. y prestac. Servicio (2) 7.5.3 Identificacin y trazabilidad (1) 7.5.4 Propiedad del cliente (1) 7.5.5 Preservacin del producto (2) 7.6 Control dispositivos seguimiento y medicin (1) MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 8.1 Generalidades (1) 8.2.1 Satisfaccin Cliente (*) 8.2.2 Auditora Interna (*) 8.2.3 Seguimiento y medicin procesos (*) 8.2.4 Seguimiento y medicin producto (*) 8.3 Control del producto no conforme (*) 8.4 Anlisis de datos (*) 8.5.1 Mejora continua (*)

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Cdad. y M. A. Cdad. y M. A.

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Direccin/ Cdad. y M. A. Direccin/ Cdad. y M. A. Direccin/ Cdad. y M. A. Direccin/ Cdad. y M. A. Direccin/ Cdad. y M. A.

JCC

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RRHH /Cdad. y MA Cdad. y MA/Produccin

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JCC

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Cdad. y MA/Produccin Cdad. y MA/Produccin Cdad. y MA/Produccin

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Cdad. y MA/Produccin Cdad. y MA/Produccin Cdad. y MA/Produccin Cdad. y MA Comercial/Cdad. y M. A. Cdad. y M. A. Cdad. y MA/Produccin Cdad. y MA/Produccin Cdad. y MA Cdad. y M. A. Cdad. y M. A.

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8.5.2 Acciones correctivas (*) 8.5.3 Acciones preventivas (*)

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Cdad. y M. A. Cdad. y M. A.

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GESTIN FORMAL DEL SISTEMA 14001-2004 4.2 Poltica Ambiental (*) 4.4.1 Recursos, funciones, autoridad (*) 4.4.3 Comunicacin (*) 4.4.4 Documentacin (*)

ISO

FECHA 09/07/0 8 09/07/0 8 09/07/0 8 09/07/0 8 09/07/0 8 09/07/0 8

HORARIO 9:00-18:00 9:00-18:00 9:00-18:00 9:00-18:00

REA Cdad. y M. A. Direccin/ Cdad. y M. A. Direccin/ Cdad. y M. A. Cdad. y M. A.

AUDITO R JCC JCC JCC JCC

responsabilidad,

4.4.5 Control de la documentacin (1) 4.5.5 Auditoria del sistema de gestin ambiental (*) 4.6 Revisin por la Direccin (*) ACTIVITADES OPERACIONALES REQUISITOS AMBIENTALES 4.3.1 Aspectos ambientales (*) 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos (*) Diseo del Control 4.3.3 Objetivos, metas y programas (*) Control del proceso 4.4.6 Control operacional (*) 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias (1) 4.5.1 Seguimiento y medicin (*) 4.5.2 Evaluacin cumplimiento legal (*) 4.5.3 No conformidad, accin correctora y accin preventiva (*) ACTIVIDADES DE SOPORTE Calidad de los recursos 4.4.2 Competencia, formacin, toma de conciencia (2) Calidad de los datos 4.5.4 Registros (1)

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Cdad. y M. A. Direccin/ Cdad. y M. A.

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Cdad. y MA/Produccin Cdad. y MA/Produccin Direccin/ Cdad. y M. A. Cdad. y MA/Produccin Cdad. y MA/Produccin Cdad. y MA/Produccin Cdad. y MA/Produccin Cdad. y M. A.

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Cdad. y M. A.

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FECHA 9/07/2008

HORA 18:00

ASISTENTES REUNIN FINAL Objeto: Direccin Responsable de Calidad y - Informar sobre los resultados de la auditora. - Presentar los informes de no-conformidad Medio Ambiente encontradas, si procede Responsables de rea

(*) Deben auditarse siempre, (1) en el 1er seguimiento, (2) en el 2 . En iniciales y renovaciones todos.

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OBJETO: a) Evaluar la eficacia del sistema de gestin en su totalidad, a la vista de los cambios internos y externos y su pertenencia y aplicabilidad continuada para el alcance de la certificacin. b) Evaluar el compromiso demostrado para mantener la eficacia y la mejora del sistema de gestin con el fin de reforzar el desempeo global. c) Evaluar en que grado la operacin del sistema de gestin contribuye al logro de la poltica y los objetivos de la organizacin. d) Evaluar la conformidad del sistema respecto a los requisitos de las normas de referencia ISO-9001:2000 e ISO-14001:2004. NOTAS: - La organizacin y el equipo auditor firmarn el informe de auditora. La organizacin entregar al Centro de Certificacin Applus+ CTC , en un plazo de 30 das hbiles, un informe de acciones correctivas y el plazo estimado de resolucin. Este plazo queda supeditado a la fecha de caducidad del certificado para las renovaciones. - En las auditoras de seguimiento y renovacin el tiempo establecido para la correccin de las no conformidades Mayores ser de 30 das hbiles, a menos que en funcin de la gravedad y riesgo para asegurar que el producto cumple los requisitos, el Centro de Certificacin Applus+ CTC fije otro plazo. - En el caso de desacuerdo con las no conformidades detectadas y especificadas en el correspondiente Informe de auditora, la organizacin tiene derecho a presentar los recursos y alegaciones correspondientes al Centro de Certificacin Applus+ CTC. - La organizacin deber informar al Centro de Certificacin Applus+ CTC en el caso de que entre los miembros del equipo auditor forme parte personal que haya realizado labores de asesora directamente como con las empresas relacionadas. - La auditora se realizar en los das preestablecidos y adaptndose a los horarios de la empresa. - La auditora se realizar en el idioma acordado con la organizacin auditada. - La estimacin de la duracin de la auditora es aproximado y podr modificarse a criterio del equipo auditor. - El equipo auditor dispondr de una sala o despacho adecuado para reunirse. - Se pondr a disposicin del equipo auditor 1 juego de la documentacin del sistema de gestin de la organizacin incluyendo el manual de gestin y los procedimientos as como un listado de los documentos vigentes, para su uso durante la auditora. - El equipo auditor elaborar el correspondiente informe de auditora, a entregar a la Organizacin en un plazo mximo de 30 das. El auditor jefe: Jos Luis Cabello Cceres

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Centro de Certificacin Applus + CTC Fecha: 24 de Junio de 2008

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