ANALISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Código: DOMUS-PLAN-04 Versión: 09
ANALISIS DEL CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN - FODA
De acuerdo al rubro de la
empresa, se tiene una mínima
generacion de residuos,
emisiones gaseosas, ruido,
consumo de energía, agua y
generación de efluentes
(F1)
FORTALEZ
Se cuenta con certificación
AS internacional ISO 14001
(F2)
FACTORES
INTERNOS
Personal sensible y especializado
(formación) en cuidado
ambiental
(F3)
Rotación de personal con
conciencia en el cuidado del
medio ambiente
DEBILIDA (D1)
DES Pandemia COVID-19
(D2)
SITEMA DE GESTION AMBIENTAL
Clientes con ISO 14001 que
solicitan proveedores
homologados o certificados
(O1)
Captar clientes que soliciten
certificaciones ISO 14001 (F2-O1)
Contribucion en la aplicación de
buenas practicas ambientales (F3-
O1)
Última actualización: 20/08/20
FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDAD AMENAZAS
Tendencia de las autoridades
ambientales competentes a solicitar Normas cada vez más exigentes en
Implementación del Trabajo Remoto
la presentacion de los IGAS y titulos materia de segregación de residuos Pandemia COVID-19
debido a la Pandemia por COVID-19
habilitantes ambientales en formato sólidos (A2)
(O3)
digital (A1)
(O2)
Reduccion de la generación de residuos
Falta de trabajadores para mantener
Reduccion de residuos de impresión de impresión (papel, plastico, toner, vigente el SGI de DOMUS.
(papel, plastico, toner, etc) (F1-O2) etc), debido a la implementación de las
mesas de partes virtuales (F1-O3) (A2-F1)
Capacitar al personal en buenas
prácticas ambientales (D1-A1)
Acumulación de mascarillas, y residuos
de productos sanitarios (D2-O1)
 ANALISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Código: DOMUS-PLAN-04 Versión: 09 Última actualización: 07/10/22

ESTRATEGIAS DE ACTIVIDADES A LAS CUESTIONES INTERNAS Y/O EXTERNAS IDENTIFICADAS RELACIONADAS AL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Periodo de
Sistema de Gestión relacionado: Ambiental Seguimiento Seguimiento
2020

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

4º TRIMESTRE
Eficacia 2020- Eficacia 2020-
I II
DOCUMENTO FRECUENCIA DEL
N° ACTIVIDADES DE LOS FACTORES RELACIONADOS RESPONSABLE Evidencias Eficacia Estado Observaciones
RELACIONADO SEGUIMIENTO

Preguntar a
1 0 Responsable del SGI Creación de cuadernillos Trimestral R R R 75% 50% Semestral Realizado
Administración

Reduccion de la generación de residuos de impresión

2 (papel, plastico, toner, etc), debido a la implementación Responsable del SGI Manifiesto de RR.SS Trimestral Manifiesto de RR.SS R R R 75% 50% Semestral Realizado
de las mesas de partes virtuales (F1-O3)

Clientes con ISO 14001 que solicitan proveedores

Indicadores de Calidad
3 homologados o certificados Responsable del SGI Trimestral Indicadores de Calidad R R R 100% 50% Semestral Realizado
(Pestaña de Propuestas 2020)
(O1)

Manual de buenas prácticas

4 0 Responsable del SGI Trimestral Buenas Prácticas R R R 100% 50% Semestral Realizado
ambientales

5 0 Gerente General Plan Anual de Capacitaciones Trimestral Capacitaciones R R R 100% 50% Semestral Realizado

Nota:
- La revisión se realiza anualmente mediante la revisión por la Dirección

Realizado R
No Realizado NR
Planificado P
 ANALISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Código: DOMUS-PLAN-04 Versión: 09 Última actualización: 02/06/20

SITEMA DE GESTION DE CALIDAD

FACTORES EXTERNOS

ANALISIS DEL CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN - FODA SENACE incentiva que las El Estado necesita consultoras
consultoras ambientales
cuenten con Sistema de Gestión
de la Calidad
(O1)
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Clientes con SGI que requieren
Normatividad y fiscalización Incremento de solicitudes para
Inestabilidad y tendencia a la Inestabilidad e incertidumbre
ambientales para brindar gubernamental mas exigente en Instrumentos de Gestión Cambios en el representante Probable sanción de OEFA por Pandemia COVID-
proveedores homologados o caida en el valor del barril del económica y política por
servicios a las empresas otros sectores productivos a Ambiental correctivos y permisos del cliente servicio 19
certificados petroleo en el Sector consecuencia del COVID-19
privadas parte del sector extractivo ambientales (A2) (A3) (A5)
(O3) Hidrocarburos (A1) (A4)
(O2) (O4) (O5)

Mantener profesionales altamente Falta de trabajadores

La empresa cuenta con un staff de competentes para el desarrollo de Los trabajadores jóvenes se han para mantener
profesionales altamente competentes los servicios ambientales y que se
logrado adaptar facilmente al vigente el SGI de
y jóvenes adapten facilmente a las nuevas
trabajo remoto (F1-A4) DOMUS.
(F1) modalidades de trabajo (Trabajo
(A2-F1)
remoto) (F1-O2)

La empresa cuenta con vasta

experiencia y con los registros e
inscripciones requeridos para abarcar
diversos sectores.
FORTALEZ (F2)
AS
Se cuenta con certificación
internacional ISO 9001
(F3)
Enviar la mayor cantidad de Mantener actualizados los
Mantener los registros e Ampliar la cartera de clientes a
propuestas a clientes que requieran requisitos solicitado en cada
incripciones sectoriales vigentes IGAS correctivos y permisos otros sectores poco explorados registro e inscripción sectorial (F2-
(F2-O1) (F2-A1)
ambientales (F2-O5) A3)
Mantener la certificación Captar clientes que soliciten
internacional ISO 9001 (F3-O1) certificaciones ISO 9001 (F3-O3)

Atender consultas, sugerencias y Mantener buenas relaciones

cambio de planes de nuestros
Servicios personalizados comerciales con nuestros clientes
clientes mediante llamadas y
(F4) correos electrónicos, así mismo, y con la mayor cantidad de
hacerles seguimiento (F4-O4) personas posibles (F4-A2)

FACTORES
INTERNOS Alta rotación de personal encargado Promover el traslape de
en el seguimiento del sistema de información entre el personal de
calidad salida y de entrada para el SGI
(D1) (D1-O3)

Realización de mas documentos

Pandemia COVID-19 relacionados a la pandemia que no
(D2) permiten dedicar todo el tiempo al
SGI

DEBILIDA
DES
Dificultad en adecuarse al entorno Mejorar la comunicación entre los
virtual para mejorar el control de trabajadores durante la
calidad elaboración y revisión de los
(D3) expedientes (D3-O1)

Recarga de labores en el apoyo a

familiares y amigos en situación de Flexibilidad de horarios para poder
atender las solicitudes de los
contagio y afecciones por el clientes.
COVID-19 (D4-O5)
(D4)
 PLANES DE ACCIÓN - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Código: DOMUS-PLAN-04 Versión: 09 Última actualización: 07/10/20

ESTRATEGIAS DE ACTIVIDADES A LAS CUESTIONES INTERNAS Y/O EXTERNAS IDENTIFICADAS RELACIONADAS AL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Periodo de
Sistema de Gestión relacionado: Calidad SEGUIMIENTO Seguimiento
2020

Eficacia 2020-

1ºTRIMESTRE

2ºTRIMESTRE

3ºTRIMESTRE

4ºTRIMESTRE
Eficacia 2020-I
II
ACTIVIDADES DE LOS FACTORES DOCUMENTO FRECUENCIA DEL
N° RESPONSABLE Evidencias Eficacia Estado Observaciones
RELACIONADOS RELACIONADO SEGUIMIENTO

Mantener profesionales altamente competentes para el

desarrollo de los servicios ambientales y que se adapten Solicitar al área de R R R Realizado/en
1 Responsable del SGI Contratos del Personal Trimestral 100% 50% Semestral
curso
-
facilmente a las nuevas modalidades de trabajo (Trabajo Administración
remoto) (F1-O2)

Mantener los registros e incripciones sectoriales vigentes Realizado/en

2 Secretaria Matriz de acreditaciones Trimestral Registro de Acreditaciones R R R 100% 50% Semestral
curso
(F2-O1)

Matriz de Indicadores de
Enviar la mayor cantidad de propuestas a clientes que R R R Realizado/en
3 Área de Proyecctos Calidad (Pestaña de Trimestral Indicadores de Calidad 100% 50% Semestral
curso
requieran IGAS correctivos y permisos ambientales (F2-O5)
Propuestas 2020)

Matriz de Indicadores de
Ampliar la cartera de clientes a otros sectores poco R R R Realizado/en
4 Gerencia Calidad (Pestaña de Trimestral Indicadores de Calidad 100% 50% Semestral
curso
explorados (F2-A1)
Propuestas 2020)

Mantener actualizados los requisitos solicitado en cada Realizado/en

5 Responsable del SGI Matriz de acreditaciones Trimestral Registro de Acreditaciones R R R 100% 50% Semestral
curso
-
registro e inscripción sectorial (F2-A3)

Realizado/en
6 Mantener la certificación internacional ISO 9001 (F3-O1) Responsable del SGI Certificado ISO 9001 Trimestral Certificados AENOR R R R 100% 50% Semestral
curso

Matriz de Indicadores de
Captar clientes que soliciten certificaciones ISO 9001 (F3- R R R Realizado/en
7 Área de Proyecctos Calidad (Pestaña de Trimestral Indicadores de Calidad 100% 50% Semestral
curso
O3)
Propuestas 2019)

Atender consultas, sugerencias y cambio de planes de

Correos electronicos Solicitar al área de R R R Realizado/en
8 nuestros clientes mediante llamadas y correos electrónicos, Área de Proyecctos Trimestral 100% 50% Semestral
curso
(proyectos) Proyectos
así mismo, hacerles seguimiento (F4-O4)

Mantener buenas relaciones comerciales con nuestros Continuidad de proyectos con

Revisar el servidor de R R R Realizado/en
9 clientes y con la mayor cantidad de personas posibles (F4- Área de Proyecctos los cliente Trimestral 100% 50% Semestral
curso
Proyectos
A2) (Ejm: CNPC 004)

Registro de asistencia a
Solicitar a Gerencia la
Promover el traslape de información entre el personal de reunión de traslape de R R R Realizado/en
10 Gerencia Trimestral Información 100% 50% Semestral
curso
salida y de entrada para el SGI (D1-O3) información, llamadas, correos,
Correspondiente
entre otros

Realizado/en
11 0 Responsable del SGI Plan anual de capacitaciones Trimestral Registro de Capacitaciones R R R 100% 50% Semestral
curso

Evidencia de cumplimiento de
Realizado/en
12 0 Responsable del SGI Requisitos para consultoras Trimestral Requisitos OEFA R R R 100% 50% Semestral
curso
según OEFA

Matriz de Indicadores de
Los trabajadores jóvenes se han logrado adaptar R R R Realizado/en
13 Gerencia Calidad (Pestaña de Trimestral Indicadores de Calidad 100% 50% Semestral
curso
facilmente al trabajo remoto (F1-A4)
Propuestas 2020)

Procedimiento de
Mejorar la comunicación entre los trabajadores durante la Procedimiento de R R R Realizado/en
14 Gerencia Trimestral comunicación interna y 100% 50% Semestral
curso
elaboración y revisión de los expedientes (D3-O1) comunicación interna y externa
externa

Flexibilidad de horarios para poder atender las solicitudes

Reglamento Interno de Reglamento Interno de R R R Realizado/en
15 de los clientes. Gerencia Trimestral 100% 50% Semestral
curso
Trabajo Trabajo
(D4-O5)

Nota:
- La revisión se realiza mediante la revisión por la Dirección

Realizado R
No Realizado NR
Planificado P
 ANALIS
Código: DOMUS-PLAN-04

SITEMA DE GESTION DE SEGUR

OPORTUNIDAD
ANALISIS DEL CONTEXTO DE LA
Clientes solicitan proveedores con
ORGANIZACIÓN - FODA certificación en SST
(O1)

Personal capacitado y concientizado en Disminución en la probabilidade

temas de SST ocurrencia de accidentes durante los
(F1) proyectos (F1-O1)

Poca o nula incidencia de accidentes

dentro de la empresa
(F3)
FORTA
LEZAS Se tienen identificados los peligros y
Disminución en la probabilidade
riesgos para los colaboradores de la
ocurrencia de accidentes durante los
empresa en oficina y campo
proyectos (F4-O1)
(F4)

FACTORES
INTERNOS
 LEZAS

Se cuenta con señaletica y equipos de

FACTORES
seguridad en caso de emergencia
INTERNOS
(F5)

Falta de simulacros para aplicar los

conocimientos adquiridos
DEBIL (D1)

IDADE
S Baja luminaria en ciertos ambientes de la
empresa
(D2)

Personal de Seguridad específico por cada Capacitar adecuadamente al nuevo

proyecto personal para que conozca el Sistema
(D3). de Gestión de SST de DOMUS. (D3-O1)

Pandemia COVID-19
(D4)

Dificultad para efectuar las capacitaciones

en materia de SST de manera virtual y los
simulacros.
(D5)
 ANALISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
digo: DOMUS-PLAN-04 Versión: 09

DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Proveedores criticos (especialistas, Programas estatales que brindan Empresa ubicada en calle Presencia de personas
colaboradores, subcontratas) con capacitación gratuita en SST a con alto transito vehicular fuera de la oficina que
conocimientos en SST MYPES con riesgo de atropello beben licor y discuten
(O2) (O3) (A1) (A2)

Contactar a las entidades

Priorizar la contratación de personal con Personal precavido que previene peligros externos
correspondientes para obtener
conocimientos en SST (F1-IO2) (F1-A1-A2)
mayor asesoría en SST (F1-O3)

Prevención de peligros hacia los

colaboradores de Domus en campo y
oficina (F4- O2)
Personal enfermo que pone en riesgo su
salud al realizar actividades relacionadas
al trabajo. (D4-O2)

Contactar a las entidades especializadas

para obtener asesoría para la realización
de capacitaciones y simulacros de SST
(D4-O2)
IÓN
Última actualización: 18/02/20

AMENAZAS
Fiscalización multada por
Desastres Naturales Pandemia COVID-19
parte de SUNAFIL
(A3) (A5)
(A4)

Falta de trabajadores para

mantener vigente el SGI
de DOMUS.
(A2-F1)

Mantener los niveles nulos

o bajos de accidentes (F3-
A4)
 Cumplimeinto de las 4
Facilidad en ubicar las
capacitaiocnes
salidas y los equipos de
obligatorias solicitadas por
emergencia (F5-A3)
Ley

Realizar simulacros
independientes a los
programados por
INDECI (D1-A3)

Mejorar las condiciones

de luminarias para el
personal (D2-A4)
 Código: DOMUS-PLAN-04

ESTRATEGIAS DE ACTIVIDADES A LAS CUESTIONES INT

Sistema de Gestión: Seguridad y Salud en el Trabajo

N° ACTIVIDADES DE LOS FACTORES RELACIONADOS RESPONSABLE

Disminución en la probabilidade ocurrencia de accidentes Supervisor SST y

1
durante los proyectos (F1-O1) Responsable SGI

2 Priorizar la contratación de personal con conocimientos en Supervisor SST y

SST (F1-IO2) Responsable SGI

Personal precavido que previene peligros externos (F1-A1- Supervisor SST y

3
A2) Responsable SGI

4 0 Responsable SGI

Supervisor SST y
5 Mantener los niveles nulos o bajos de accidentes (F3-A4)
Responsable SGI

Supervisor SST y
6 0
Responsable SGI

Supervisor SST y
7 0
Responsable SGI

Supervisor SST y
8 0
Responsable SGI
 Realizar simulacros independientes a los programados por Supervisor SST y
9
INDECI (D1-A3) Responsable SGI

Supervisor SST y
10 0
Responsable SGI

11 0 Gerencia

Supervisor SST y
12 0 Responsable SGI

Contactar a las entidades especializadas para obtener Supervisor SST y

13 asesoría para la realización de capacitaciones y simulacros
Responsable SGI
de SST (D4-O2)

Nota:
- La revisión se realiza mediante la revisión por la Dirección
Realizado R
No Realizado NR
Planificado P
 PLANES DE ACCIÓN - CONTEXTO DE LA OR
Código: DOMUS-PLAN-04 Versión: 09

ES A LAS CUESTIONES INTERNAS Y/O EXTERNAS IDENTIFICADAS RELACIONADAS AL C

Periodo de Seguimiento
2020

1ºTRIMESTRE

2ºTRIMESTRE

3ºTRIMESTRE
FRECUENCIA DEL
DOCUMENTO RELACIONADO Evidencias
SEGUIMIENTO

Registro de accidentes e
Trimestral Estadística de Accidentes R R R
incidentes

Contratos Trimestral Solicitar al área de R R R

Administración

Registro de accidentes e
Trimestral Estadística de Accidentes R R R
incidentes

Certificado Semestral Certificados AENOR R R R

Informe de auditoria de
Trimestral Informes de Auditoría R R R
cumplimiento legal

Registro de accidentes e
Trimestral Estadística de Accidentes R R R
incidentes

Registro de accidentes e
Trimestral Estadística de Accidentes R R R
incidentes

Matrices IPERC Trimestral Matrices IPERC R R P

 Inspecciones de SST Trimestral Revisar los registros R R R
documentarios*

Programa anual de auditorias Trimestral Programa Anual de AuditoríaR R P

Informe de monitoreo de Trimestral NR Ocupacionales

NR NR
agentes físicos Informes de Monitoreos Físicos,

Inducciones al personal Trimestral Registro de inducciones P P P

Plan Anual de
Plan Anual de Capacitaciones Trimestral R R R
Capacitaciones
TO DE LA ORGANIZACIÓN
Última actualización: 07/10/20

LACIONADAS AL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

o de Seguimiento
Seguimiento
2020
4ºTRIMESTRE

Eficacia Eficacia
2020-I 2020-II
Eficacia Estado Observaciones

100% 50% Semestral Realizado/En curso

100% 50% Semestral Realizado/En curso

100% 50% Semestral Realizado/En curso

100% 50% Semestral Realizado/En curso

100% 50% Semestral Realizado/En curso

100% 50% Semestral Realizado/En curso

100% 50% Semestral Realizado/En curso

100% 0% Semestral Realizado/En curso

100% 50% Semestral Realizado/En curso

100% 0% Semestral Realizado/En curso

0% 0% Semestral Realizado/En curso No hubo personal laborando en

oficina.

No hubo ingreso de personal de SST

0% 0% Semestral Realizado/En curso nuevo.

100% 50% Semestral Realizado/En curso