GCII - Auditoría Documental Final

GESTIÓN DE CALIDAD II
LARA ARVIZU RICARDO ARTURO
Auditoría Documental
(avances 2)
BETANCOURT MONTERRUBIO BRUNO 6803

DÍAZ BARRIGA NOREÑA RAFAEL 6913
FOSADO RODRÍGUEZ MARCO 6950
GAYTÁN SOSA SAULO 6984
IAM 36-A
29 DE JUNIO DEL 2022

REPORTE DE AUDITORÍA
México D. F., a ____ de _____________________ del 20___.
AUDITORÍA INTERNA AUDITORÍA EXTERNA 2ª PARTE 3ª PARTE
Por este conducto, notificamos a Ud. Ricardo Arturo Lara Arvizu, Gerente del Área de Calidad,
que de acuerdo al Programa de Auditorías para este año 2022, se realizó la auditoría de calidad
de 1ª parte según los requisitos 7.5 y 9.2 de la norma IATF 16919-2016, abarcando los procesos/
s del laboratorio de calibración con los siguientes resultados:
Nombre Iniciales
Auditor Líder asignado Saulo Gaytan Sosa S.G.S.
Bruno Betancourt B.B.M.
Auditor/es asignado/s
Monterrubio
Código (si existe) Nombre
-Norma del sistema de gestión
IATF16919 de la calidad automotriz.
UQ-PA-000X -Programa de auditoría.
RE-CAL-000-001 -Plan de auditoría.
Documentos de referencia
RE-CAL-000-001 -Solicitud de acción
correctiva/
preventiva.
Resumen de la auditoría
CONFORMIDADES
OBSERVACIONES
REQUISITO
DE LA
NO
NORMA DETALLE AUDITOR DETALLE

7.5.3.2 Sobre la auditoría interna con Saulo X Descripción encontrada en SOLICITUD DE
respecto a la protección interna ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA RE-
de data Gaytan CAL-006-001 versión borrador Folio 0001.
Sosa
VIGENCIA A CÓDIGO DEL DOCUMENTO: RE-CAL-008-003

29/06/2022 Página 1 de 3
PARTIR DE: NIVEL DE REVISIÓN: borrador
CÓDIGO DEL FORMATO
7.5.1 Sobre la auditoría interna con Saulo X Descripción encontrada en SOLICITUD DE

respecto a la información ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA RE-
documentada requerida por la Gaytan CAL-006-001 versión borrador Folio 0002.
NI Sosa
respecto a la disponibilidad del ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA RE-
procedimiento. Gaytan CAL-006-001 versión borrador Folio 0003.
Sosa
9.2.1 a2) Sobre la auditoría interna con Saulo X Descripción encontrada en SOLICITUD DE
respecto a los requisitos de la ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA RE-
norma internacional Gaytan CAL-006-001 versión borrador Folio 0004.
Sosa
9.2.2.3 / 1 Sobre la auditoría interna con Saulo X Descripción encontrada en SOLICITUD DE
respecto a la periodicidad de las ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA RE-
auditorías internas de procesos Gaytan CAL-006-001 versión borrador Folio 0005.
de fabricación para la Sosa
determinación de su eficiencia y
eficacia
9.2.2.1 / 3 Sobre la auditoría interna con Saulo X Descripción encontrada en SOLICITUD DE
respecto a las evaluaciones ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA RE-
internas de capacidad en Gaytan CAL-006-001 versión borrador Folio 0006.
desarrollo de software Sosa
9.2.2.2/1 Sobre la auditoría interna con Saul o X Descripción encontrada en SOLICITUD DE
respecto a la periodicidad de la ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA RE-
auditoría Gaytan CAL-006-001 versión borrador Folio 0007.
Sosa
9.2.2.3/2 Sobre la auditoría interna con Saulo X Descripción encontrada en SOLICITUD DE
respecto a la utilización del ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA RE-
enfoque utilizado bajo definición Gaytan CAL-006-001 versión borrador Folio 0008.
del cliente Sosa
respecto a la auditoria de los ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA RE-
procesos en todos los turnos Gaytan CAL-006-001 versión borrador Folio 0009.
realizados Sosa
respecto a la inclusión de un ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA RE-
plan de control y documentos Gaytan CAL-006-001 versión borrador Folio 0010.
asociados Sosa
respecto a la verificación de la ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA RE-
conformidad con los requisitos Gaytan CAL-006-001 versión borrador Folio 0011.
específicos Sosa
Observaciones y Comentarios

29/06/2022 Página 2 de 3
CÓDIGO DEL FORMATO
Cabe mencionar, que dichos resultados están descritos en los términos en que se realizó la
auditoría, con base en las muestras de información evidenciada al momento de su realización.
Las no conformidades contenidas en este informe han sido aclaradas y entendidas por el auditado
y la organización incluida en el alcance descrito al inicio de este reporte. Se cuenta con un plazo de
10 días hábiles para la entrega de las acciones correctivas y preventivas desprendidas de las
mismas, al Gerente de Calidad o Auditor Interno asignado.
Sin más por el momento, quedo de Usted.
Saulo Gaytan Sosa

Lider Auditor
C.C.P. AUDITOR INTERNO ASIGNADO
DIRECTOR GENERAL
GERENTE DE VENTAS
GERENTE DE MANTENIMIENTO
GERENTE DE INGENIERÍA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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CÓDIGO DEL FORMATO
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA
01 Control de IATF 16949-

FOLIO FUNCIÓN/ÁREA/PROCESO FECHA
documentos 2016
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD x OBSERVACIÓN
NORMATIVA IATF 16949-2016 REQUISITO 7.5.3.2
El procedimiento de control de documentos, PR-CAL-001 versión borrador,

no hace referencia a un proceso de protección de data para información digital.
DOCUMENTO INVOLUCRADO Procedimiento Control de Documentos PR-CAL-001 versión

borrador
NOMBRE Y PUESTO DE QUIEN Auditor Saulo Gaytan Sosa FECHA 24 de Junio
INICIA LA ACCIÓN del 2022
NOMBRE Y PUESTO DE QUIEN Auditado Bruno Betancourt FECHA 24 de Junio
INICIA LA ACCIÓN Monterrubio del 2022
ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ (AÑADA HOJAS SI ES NECESARIO)
HERRAMIENTAS EMPLEADAS
ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS PROPUESTAS (AÑADA HOJAS SI ES NECESARIO)

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
REVISIÓN DE LOS RESULTADOS
GERENTE DE CALIDAD O FECHA

AUDITOR INTERNO
CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA

22/06/2022 Página 1 de 2
CÓDIGO DEL FORMATO

AUDITOR INTERNO

22/06/2022 Página 2 de 2
CÓDIGO DEL FORMATO
Control de IATF 16949-

FOLIO 02 FUNCIÓN/ÁREA/PROCESO FECHA
documentos 2016
NORMATIVA IATF 16949-2016 REQUISITO 7.5.1

No incluye la información documentada requerida por la NI.

borrador


AUDITOR INTERNO

22/06/2022 Página 1 de 2
CÓDIGO DEL FORMATO

AUDITOR INTERNO

22/06/2022 Página 2 de 2
CÓDIGO DEL FORMATO

documentos 2016

No se encuentra disponible para su uso en el momento y lugar que se necesita.

borrador


AUDITOR INTERNO

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CÓDIGO DEL FORMATO

AUDITOR INTERNO

22/06/2022 Página 2 de 2
CÓDIGO DEL FORMATO

FOLIO 04 FUNCIÓN/ÁREA/PROCESO
documentos
FECHA
2016
NORMATIVA IATF 16949-2016 REQUISITO 9.2.1
9.2.1 a2)
El procedimiento de auditorías de calidad, PR-CAD-008 versión borrador,

No es conforme con los requisitos de la norma internacional.
DOCUMENTO INVOLUCRADO Procedimiento de Auditorías de Calidad PR-CAL-008 versión

borrador


AUDITOR INTERNO

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CÓDIGO DEL FORMATO
AUDITOR INTERNO

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CÓDIGO DEL FORMATO

documentos 2016
NORMATIVA IATF 16949-2016 REQUISITO 9.2.2.3 /1
9.2.2.1
El procedimiento de auditorías de calidad, PR-CAD-008 versión borrador,

no hace referencia a la organización de auditoría de todos los procesos de fabricación en
cada periodo de tres años comunes para determinar su eficiencia y eficacia utilizando el
enfoque específico del cliente que sea requerido para las auitorías al proceso de
fabricación.
borrador


AUDITOR INTERNO

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CÓDIGO DEL FORMATO
AUDITOR INTERNO

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CÓDIGO DEL FORMATO

documentos
FECHA
2016
NORMATIVA IATF 16949-2016 REQUISITO 9.2.2.1/3
El procedimiento de auditorías de calidad, PR-CAD-008 versión borrador, la organización

no incluye las evaluaciones internas de la capacidad de desarrollo de software.
borrador


AUDITOR INTERNO

AUDITOR INTERNO

22/06/2022 Página 1 de 1
CÓDIGO DEL FORMATO

documentos 2016
9.2.2.3/1

no audita los procesos de fabricación en periodos de tres años bajo el enfoque especifico
del cliente.
borrador


AUDITOR INTERNO

AUDITOR INTERNO

22/06/2022 Página 1 de 1
CÓDIGO DEL FORMATO

documentos 2016

no determina el enfoque utilizado cuando es definido por el cliente.

borrador


AUDITOR INTERNO

AUDITOR INTERNO

22/06/2022 Página 1 de 1
CÓDIGO DEL FORMATO

documentos 2016
9.2.2.3/4
El procedimiento de control de documentos, PR-CAL-001 versión borrador, no
El procedimiento
hace referenciade auditorías
a que de calidad,
cada proceso dePR-CAD-008 versión
fabricación se borrador,
audita en todosno los
incluye una
turnos
PFMEA ni el plan de control o de documentos asociados.
donde es realizadio.
borrador


AUDITOR INTERNO

AUDITOR INTERNO

22/06/2022 Página 1 de 1
CÓDIGO DEL FORMATO

documentos 2016
El procedimiento de auditorías de calidad, PR-CAD-008 versión borrador, no incluye una

PFMEA ni el plan de control o de documentos asociados.

borrador


AUDITOR INTERNO

AUDITOR INTERNO

22/06/2022 Página 1 de 1
CÓDIGO DEL FORMATO

documentos
FECHA
2016
El procedimiento de auditorías de calidad, PR-CAD-008 versión borrador, no audita los

productos utilizados en el enfoque especifico del cliente requerido en las etapas
apropiadas de producción y entrega para verificar la conformidad con los requisitos
especificados.

borrador


AUDITOR INTERNO

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CÓDIGO DEL FORMATO
AUDITOR INTERNO

22/06/2022 Página 2 de 2
CÓDIGO DEL FORMATO

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GESTIÓN DE CALIDAD II

LARA ARVIZU RICARDO ARTURO

BETANCOURT MONTERRUBIO BRUNO 6803

29 DE JUNIO DEL 2022

México D. F., a ____ de _____________________ del 20___.

AUDITORÍA INTERNA AUDITORÍA EXTERNA 2ª PARTE 3ª PARTE

NORMA DETALLE AUDITOR DETALLE

VIGENCIA A CÓDIGO DEL DOCUMENTO: RE-CAL-008-003

7.5.1 Sobre la auditoría interna con Saulo X Descripción encontrada en SOLICITUD DE

VIGENCIA A CÓDIGO DEL DOCUMENTO: RE-CAL-008-003

Sin más por el momento, quedo de Usted.

Saulo Gaytan Sosa

VIGENCIA A CÓDIGO DEL DOCUMENTO: RE-CAL-008-003

01 Control de IATF 16949-

El procedimiento de control de documentos, PR-CAL-001 versión borrador,

DOCUMENTO INVOLUCRADO Procedimiento Control de Documentos PR-CAL-001 versión

ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS PROPUESTAS (AÑADA HOJAS SI ES NECESARIO)

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

REVISIÓN DE LOS RESULTADOS

GERENTE DE CALIDAD O FECHA

VIGENCIA A CÓDIGO DEL DOCUMENTO: RE-CAL-006-001

GERENTE DE CALIDAD O FECHA

VIGENCIA A CÓDIGO DEL DOCUMENTO: RE-CAL-006-001

Control de IATF 16949-

El procedimiento de control de documentos, PR-CAL-001 versión borrador,

DOCUMENTO INVOLUCRADO Procedimiento Control de Documentos PR-CAL-001 versión

ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS PROPUESTAS (AÑADA HOJAS SI ES NECESARIO)

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

REVISIÓN DE LOS RESULTADOS

GERENTE DE CALIDAD O FECHA

VIGENCIA A CÓDIGO DEL DOCUMENTO: RE-CAL-006-001

GERENTE DE CALIDAD O FECHA

VIGENCIA A CÓDIGO DEL DOCUMENTO: RE-CAL-006-001

Control de IATF 16949-

El procedimiento de control de documentos, PR-CAL-001 versión borrador,

DOCUMENTO INVOLUCRADO Procedimiento Control de Documentos PR-CAL-001 versión

ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS PROPUESTAS (AÑADA HOJAS SI ES NECESARIO)

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

REVISIÓN DE LOS RESULTADOS

GERENTE DE CALIDAD O FECHA

VIGENCIA A CÓDIGO DEL DOCUMENTO: RE-CAL-006-001

GERENTE DE CALIDAD O FECHA

VIGENCIA A CÓDIGO DEL DOCUMENTO: RE-CAL-006-001

Control de IATF 16949-

El procedimiento de auditorías de calidad, PR-CAD-008 versión borrador,

DOCUMENTO INVOLUCRADO Procedimiento de Auditorías de Calidad PR-CAL-008 versión

ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS PROPUESTAS (AÑADA HOJAS SI ES NECESARIO)

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

REVISIÓN DE LOS RESULTADOS

GERENTE DE CALIDAD O FECHA

GERENTE DE CALIDAD O FECHA

VIGENCIA A CÓDIGO DEL DOCUMENTO: RE-CAL-006-001

VIGENCIA A CÓDIGO DEL DOCUMENTO: RE-CAL-006-001

Control de IATF 16949-

El procedimiento de auditorías de calidad, PR-CAD-008 versión borrador,

ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS PROPUESTAS (AÑADA HOJAS SI ES NECESARIO)

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

REVISIÓN DE LOS RESULTADOS

GERENTE DE CALIDAD O FECHA

GERENTE DE CALIDAD O FECHA

VIGENCIA A CÓDIGO DEL DOCUMENTO: RE-CAL-006-001

VIGENCIA A CÓDIGO DEL DOCUMENTO: RE-CAL-006-001

Control de IATF 16949-

El procedimiento de auditorías de calidad, PR-CAD-008 versión borrador, la organización

México D. F., a de _______________ del 20_.