INFORME DE AUDITORIA AI-FO-005

INTERNA V1
13-08-2020

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de auditoría 09 de marzo de 2023, hora: 8:00 am. a 6:00 p.m.

Valor agregado
Proceso auditado
Objetivo de la auditoría Identificar oportunidades para la mejora del sistema de gestión y su
rendimiento
Alcance de la auditoría El alcance del Sistema de Gestión Integral (SGI) incluye las
actividades de: Producción,
comercialización y distribución de empaque flexibles (capuchones)
para rosas en todo el país y
el exterior. Ubicación: Avenida Suba- Cota, Cundinamarca
Criterios de la auditoría ISO 9001: 2015. ISO 45001:2018. ISO 14001: 2015. ISO 31000.
Manual de calidad
Personas que atendieron la
auditoría JOSEPH CHARKY
DESCRIPCIÓN CANTIDAD REQUISITOS
Fortaleza 1 iso 31000:2018 5.5.3
No conformidad 1 Iso 9001:2015 4.4.2 a
Observación 1 ISO 45001:2018 5.2
Oportunidad de mejora 1 MC

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

N° HALLAZGO NORMA REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL

HALLAZGO
Iso 31000:2018 5.5.3 realizan sondeo, inspección del
preparación e funcionamiento de las maquinarias,
implementación de los con el fin de mitigar los riesgos. Y
Iso planes para el tratamiento se realizan capacitaciones para
1
Fortaleza 31000:2018 de riesgos mitigar el riesgo.
5.5.3

ISO ISO 45001:2018 si cuenta con la política de calidad,

1 Observación 45001:2018 aunque falta estructurarla
5.2 5.2 Política de la SST

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2. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

N° HALLAZGO NORMA REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL

HALLAZGO
Control y manejo de la Los formatos se encuentran las
documentación versiones anteriores y las fechas
obsoleta modificaciones. Falta digitalizar
Oportunidad
1 interna y externa del algunos no coincide con los que
Mejora MC
SGI están físicos

si bien se tienen todos los

Iso 9001:2015 4.4.2 a requisitos están documentados en
conservar la información la base de datos interna.se
No Iso
1 documentada para tener la
evidencia que la Visión esta
conformidad 9001:2015 confianza de que los
4.4.2 a procesos se realizan según vencida desde el año de 2019.
lo planificado.

3. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Se evidencia que el proceso de VALOR AGREGADO se encuentra en conformidad con los

requisitos de la ISO 9001: 2015. ISO 45001:2018. ISO 14001: 2015. ISO 31000. Manual
de calidad ;y es capaz de asegurar el cumplimiento de los requisitos de las partes
interesadas, como también los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables;
por lo tanto, se concluye que el proceso:

 Se mantiene de manera eficaz.

 Es conforme con las disposiciones planificadas.
 Es conforme con los requisitos de la norma auditada.
 Es conforme con los requisitos del sistema de gestión, establecidos por la
organización.
 Se ha implementado y mejorado.

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Marisela Carmona Aguirre

Nombre
Auditor Interno

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