CARACTERIZACIONES

FT-AS-017 V-0 FECHA: 23/05/2019

PROCESO: DIRECCIÓN
PERIODO: INFORME NO 1
RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRA (ING. JUAN PABLO TRIANA) - REP. LEGAL (LEONARDO MARULANDA RODRIGUEZ)

OBJETIVO Y ALCANCE: DOCUMENTOS Y REGISTROS

Direccionar la organización manteniendo y mejorando los procesos del DR-PR-001 Procedimiento para la planificacion de obras,
sistema de gestión, proporcionando los recursos necesarios para su • DR-F-001 Matriz de Indicadores (DIRECCION)
funcionamiento, cumpliendo los requisitos legales y contractuales.

Alcance a todas las áreas que directamente estén relacionadas en la aplicación

del sistema de Gestión de calidad

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

* Información estratégica
Información del entorno
Resultados de los indicadores de gestión
• Acciones correctivas, preventivas y de mejora
• Informes de auditoria
• Reporte de acciones correctivas y preventivas.
Retroalimentación del cliente
• los resultados de las auditorías internas
• evaluaciones de cumplimiento con los
requisitos legales aplicables y con otros
requisitos que la organización suscriba,
• los resultados de la participación y consulta
• las comunicaciones de las partes interesadas
externas, incluidas las quejas
• el desempeño del sistema de la organización
• cumplimiento de los objetivos
• estado de las investigaciones de los
incidentes
• seguimiento de las revisiones previas
llevadas a cabo por la gerencia;
• las recomendaciones para la mejora.
• Establecer objetivos, metas e indicadores
organizacionales y de procesos.
• Evaluar los indicadores del sistema
• Planear las necesidades de recursos.
• Identificar y ejecutar el programa de capacitación
• Realizar seguimiento a los planes de mejora
• Evaluar responsabilidades en HSE
• Evaluar la satisfacción del cliente
• Evaluar competencias del personal.
• Realizar la revisión gerencial
• Desarrollar acciones correctivas y preventivas
• Política de Gestión Integral
• Politica de prevencion de consumo
de alcohol y drogas.
• Objetivos Integrales.
• Recomendaciones para la mejora y
responsables para nuevas tareas .
• Planificación de recursos
• Personal capacitado y/o formado
• Recomendaciones para la mejora y
responsables para nuevas tareas.
• Responsabilidades del personal
• Compromisos del personal
• Evaluación de eficacia.
• Acción de Mejora
 PROVEEDORES CLIENTES
* Todos los procesos * Todos los procesos

MEDICION, METODO Y FRECUENCIA RECURSOS

Humano: Gerente
Fisico: Equipos de computo, oficina, comunicaciones,
transporte
Ver matriz y Evaluacion de indicadores (DIRECCION)

NOMBRE QUIEN APROBO FIRMA:

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FT-AS-017 V-0 FECHA: 23/05/2019

PROCESO: MEJORA
PERIODO: INFORME NO 1
RESPONSABLE: Gerencia, Direccion y residencia de obra, Area Administrativa y Financiera, y Lideres de cada Proceso

OBJETIVO Y ALCANCE: DOCUMENTOS Y REGISTROS

Detectar anticipadamente las desviaciones del sistema de gestión integral, MJ-PR-001 Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de
dar tratamiento oportuno a las acciones que se presenten promoviendo la mejora, MJ-PR-002 Procedimiento de producto y/o servicios No
mejora continua de la organización. Conforme, MJ-PR-003 Procedimiento de auditoria interna.

Alcance todos los procesos del Sistema de Gestión de calidad, en la • MJ-F-001 Formato de Acciones Correctivas, preventivas y de mejora.
planeación, ejecución, verificación y medición de las actividades requeridas • MJ-F-002 Reporte de Producto y/o servicio No Conforme
para la operación. • MJ-F-003 hoja de Verificación de Auditoría. • MJ-
F-003 acta de Verificación para Auditorí internas.

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

* Necesidad de documentos
* Solicitud de Auditoría
* Acciones de mejora
* Reporte de incidentes
* Directrices organizacionales
* Recomendaciones para la mejora
* Planificación de recursos
* Personal competente
* Compromisos del personal
* Evaluar las necesidades de documentación del sistema * Documentos
* Elaborar o modificar la documentación * Programa de Auditorías
* Revisar y Aprobar la documentación * Plan de Auditoría
* Actualizar los listados maestros * Informe de Auditoría
5. Programar las auditorias internas del sistema de gestión de * Estado de acciones de mejora
calidad * Acciones de mejora
* Realizar auditorías * Información Estratégica
* Desarrollar y Realizar seguimiento a las acciones de mejora * Resultado de Indicadores
* reuniones de Copaso * Información General
* Evaluar el desempeño del proceso
 PROVEEDORES CLIENTES
* Todos los procesos * Todos los procesos

MEDICION, METODO Y FRECUENCIA RECURSOS

Humano: Representante de sistema

Fisico: Equipos de computo, oficina, comunicaciones

Ver matriz y Evaluacion de indicadores (MEJORA)

NOMBRE QUIEN APROBO FIRMA:

 CARACTERIZACIONES

FT-AS-017 V-0 FECHA: 23/05/2019

PROCESO: COMERCIAL
PERIODO: INFORME No 1
RESPONSABLE: Gerencia, Area Adminitrativa y contable

OBJETIVO Y ALCANCE: DOCUMENTOS Y REGISTROS

Generar ingresos a la organización, mediante la presentación de ofertas o licitaciones, CM-F-001 Formato de evaluación de satisfacción del cliente.
asegurando el cumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, permitiendo la
rentabilidad de la organización.

Posee un alcance para todas las ofertas, cotizaciones y licitaciones en las que participe
el CONSORCIO VEREDA EL CARMEN 2019

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

* Información sobre clientes Potenciales * Identificar Clientes * Oferta
* Identificación de Necesidades * Identificar necesidades del Cliente * Carta de remisión de la oferta
* Licitación, Invitaciones, términos de * Evaluar la capacidad de cumplimiento * Comunicación
referencia * Preparar la Oferta * Contrato
* Información (documentos) * Revisar Oferta * Cliente
* Estado de la Oferta * Enviar la oferta * Operaciones
* Carta de aceptación * Realizar Seguimiento * Administrativo y Financiero
* Pólizas * Formalizar el contrato * Solicitud de Pólizas Administrativo
* Estado de las Acciones de Mejora * Cambios en la contratación * Otro si
* Evaluar los indicadores de gestión * Resultados de Indicadores
* Tomar acciones de mejora * Acción de Mejora

PROVEEDORES CLIENTES
* Cliente * Cliente * Técnico
* Dirección * Dirección
* Aseguramiento * Aseguramiento.

MEDICION, METODO Y FRECUENCIA RECURSOS

Humano: Area de licitaciones

Fisico: Equipos de computo, oficina, comunicaciones, brochures
Ver matriz y Evaluacion de indicadores (COMERCIAL)

NOMBRE QUIEN APROBO FIRMA:

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FT-AS-017 V-0 FECHA: 23/05/2019

PROCESO: RECURSOS
PERIODO: INFORME No 1
RESPONSABLE: Area Adminitrativa y Contable

OBJETIVO Y ALCANCE: DOCUMENTOS Y REGISTROS

Asegurar la administración de los recursos para el mantenimiento y RC-PR-01 Procedimiento para compras y contratacion de servicios
mejoramiento del sistema de gestion integral.
• RC-F-003 Solicitud de compra.
El alcance va desde el requerimiento o necesidad de personal y culmina • RC-F-004 Orden de Compra.
con la finalización, entrega y paz y salvo del contrato de cada persona • RC-F-005 Evaluación de proveedores
• RC-F-017 Listado de proveedores

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

* Requisición * Identificar las necesidades de Personal * Personal contratado
* Información * Seleccionar Personal * Informe de Evaluación
* Cotizaciones * Contratar Personal * Solicitud de cotización
* Producto comprado * Evaluar Desempeño del personal * Orden de compra
* Factura * Capacitar Personal * Productos comprados
* Información de Pagos * Identificar la necesidad de compra
* Pago * Evaluar y Seleccionar Proveedores
* Realizar la Compra
* Verificar Producto Comprado
*Causar Gasto
* Reevaluar Proveedor
 * Realizar la Compra
* Verificar Producto Comprado
*Causar Gasto
* Reevaluar Proveedor

PROVEEDORES CLIENTES
* Proveedor * Proveedor.
* Comercial * Aseguramiento.
* Mejora

MEDICION, METODO Y FRECUENCIA RECURSOS

Humano: Area administrativa

Fisico: Equipos de computo, oficina, comunicaciones
Ver matriz y Evaluacion de indicadores (RECURSOS)

NOMBRE QUIEN APROBO FIRMA:

 CARACTERIZACIONES

FT-AS-017 V-0 FECHA: 23/05/2019

PROCESO: ASEGURAMIENTO
PERIODO: INFORME No 1
RESPONSABLE: Gerencia, Direccion y residencia de obra, Area Administrativa y Financiera, y Lideres de cada Proceso

OBJETIVO Y ALCANCE: DOCUMENTOS Y REGISTROS

Asegurar la implementación del sistema gestión, su planeación,
implementación, seguimiento y medición, fortaleciendo los procesos
optimizando la calidad del servicio, previniendo los incidentes y los
impactos ambientales.
Aplica para todos los documentos generados y todos los registros de las
actividades ejecutadas para el Sistema de Gestión de la calidad de el
CONSORCIO VEREDA EL CARMEN 2019
AS-PR-001 Procedimiento control de documentos y registros
• AS-F-001 Solicitud creación nuevo Documento.
• AS-F-002 Listado Maestro de Documentos
• AS-F-003 Distribución de Documentos
• AS-F-005 Listado Maestro de Registros

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

* Indicadores de gestión
* Satisfacción del cliente
* Necesidades y requerimientos de
documentación del cliente en HSEQ
* Solicitud modificación de documentos
* Generar herramientas de mejora continua * Documentación sistema de gestion
* Elaboración de documentos y registros calidad
* Implementación delsistema de gestion calidad en los * Personal capacitado
diferentes procesos * Acciones correctivas y preventivas
* Capacitaciones al personal en temas HSEQ * Indicadores de gestión
* Actualizar documentación del sistema de gestión * Actas de revisión
* Divulgar políticas, objetivos y procedimientos. * Resultados de inspecciones realizadas.
* Identificar acciones preventivas
* Mantener el sistema de Gestión Integral.
* Seguimiento a revisión gerencial
*Aplicación de procedimientos por proceso
* Cumplimiento de indicadores.
* Ajustar plan de formación
* Acciones correctivas
* Ajustar indicadores y metas
* Implementar nuevos procesos y procedimientos requeridos
* Inspecciones
 * Divulgar políticas, objetivos y procedimientos. * Resultados de inspecciones realizadas.
* Identificar acciones preventivas
* Mantener el sistema de Gestión Integral.
* Seguimiento a revisión gerencial
*Aplicación de procedimientos por proceso
* Cumplimiento de indicadores.
* Ajustar plan de formación
* Acciones correctivas
* Ajustar indicadores y metas
* Implementar nuevos procesos y procedimientos requeridos
* Inspecciones

PROVEEDORES CLIENTES
* Todos Los Procesos * Todos los procesos.

MEDICION, METODO Y FRECUENCIA RECURSOS

Humano: Todo el personal

Fisico: Equipos de computo, oficina, comunicaciones

Ver matriz y Evaluacion de indicadores (RECURSOS)

NOMBRE QUIEN APROBO FIRMA:

 CARACTERIZACIONES

FT-AS-017 V-0 FECHA: 23/05/2019

PROCESO: TECNICO
PERIODO: INFORME No 1
RESPONSABLE: Direccion de obra y Residencia de obra

OBJETIVO Y ALCANCE: DOCUMENTOS Y REGISTROS

Desarrollar las actividades necesarias para el servicio que se presta al cliente, Procedimiento del sistemas de gestión, Procedimiento constructivos.
permitiendo la satisfacción del cliente, estableciendo las metodologias de
trabajo acorde al avance del proyecto, dinamizando las actividades de Los formatos se crean dependiento de las actividades a ejecutar especifica
cumplimiento. de cada proyecto

Alcance para la totalidad de proyecto ejecutados por COINAR

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

* Contrato / Propuesta * Planear el Contrato * PDT.
* Contratos Laborales / Servicios * Elaboración de PDT. * Solicitud de Información
* Información Base * Inducción del Personal * Acta de Inicio
* Resultados de Trabajo * Ejecutar el proyecto ( cumplimiento de requisitos HSE del * Observaciones
* Diagnóstico cliente de la empresa y legales) * Informe Final
* Observaciones al informe * Elabroación de acta de incio. * Acta Final
* Formato acta finalización * Evaluar los indicadores de gestión * Resultados de Indicadores
* Estado de las Acciones de Mejora * Tomar acciones de mejora * Acción de Mejora
 PROVEEDORES CLIENTES
* Aseguramiento. * Comercial.
* Comercial. * Aseguramiento.
* Dirección.

MEDICION, METODO Y FRECUENCIA RECURSOS

Humano: Personal requqerido por obra

Fisico: Equipos de computo, oficina, comunicaciones, transporte,
Ver matriz y Evaluacion de indicadores (TECNICO) maquinaria y materiales requeridos par la ejecucion de las obras

NOMBRE QUIEN APROBO FIRMA: