LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

CONSORCIO VEREDA EL CARMEN 2019

AS-F-002 V-01 FECHA:23/05/2019

FECHA DE ACTUALIZACION: 5/31/2019

CODIGO DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO VERSIÓN PROTECCION ALMACENAMIENTO RECOLECCION RESPONSABLE

FT-AS-017 (DIRECCION) CARACTERIZACIONES (DIRECCION) 01 X X ADMINISTRADOR DE OBRA

DR-PR-001 Procedimiento para la planificacion de obras (INF.NO MODIFICAR) 01 X X ADMINISTRADOR DE OBRA

Matriz y evaluacion de Indicadores. ( DIRECCION - MEJORA - COMERCIAL -

• DR-F-001 01 X X ADMINISTRADOR DE OBRA
RECURSOS - SEGURAMIENTO - TECNICO)
FT-AS-017 (MEJORA) CARACTERIZACIONES (MEJORA) 01 X X ADMINISTRADOR DE OBRA

Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora (INF.NO MODIFICAR)

MJ-PR-001 01 X X ADMINISTRADOR DE OBRA

Procedimiento de producto y/o servicios No Conforme (INF.NO MODIFICAR)

MJ-PR-002 01 X X ADMINISTRADOR DE OBRA

Procedimiento de auditoria interna (INF.NO MODIFICAR)

MJ-PR-003 01 X X ADMINISTRADOR DE OBRA

Formato de Acciones Correctivas, preventivas y de mejora

• MJ-F-001 01 X X ADMINISTRADOR DE OBRA

Reporte de Producto y/o servicio No Conforme

• MJ-F-002 01 X X ADMINISTRADOR DE OBRA

Hoja de Verificación de Auditoría interna.

• MJ-F-003 01 X X ADMINISTRADOR DE OBRA

Acta de Verificacion para Auditorias Internas

N/A 01 X X ADMINISTRADOR DE OBRA

FT-AS-017 (COMERCIAL) CARACTERIZACIONES (COMERCIAL) 01 X X ADMINISTRADOR DE OBRA

CM-F-001 FORMATO EVALUACION DE SATISFACCION DEL CLIENTE 01 X X ADMINISTRADOR DE OBRA

FT-AS-017 (RECURSOS) CARACTERIZACIONES (RECURSOS) 01 X X ADMINISTRADOR DE OBRA

RC-PR-01 Procedimiento para compras y contratacion de servicios (INF.NO MODIFICAR) 01 X X ADMINISTRADOR DE OBRA

Solicitud de compra.
• RC-F-003 01 X X ADMINISTRADOR DE OBRA

Orden de Compra.
• RC-F-004 01 X X ADMINISTRADOR DE OBRA

Evaluación de proveedores
• RC-F-005 01 X X ADMINISTRADOR DE OBRA

• RC-F-017 Listado de proveedores 01 X X ADMINISTRADOR DE OBRA

FT-AS-017 (ASEGURAMIENTO) CARACTERIZACIONES (ASEGURAMIENTO) 01 X X ADMINISTRADOR DE OBRA

AS-PR-001 Procedimiento control de documentos y registros (INF.NO MODIFICAR) 01 X X X ADMINISTRADOR DE OBRA

Solicitud creación nuevo Documento.

• AS-F-001 01 X X X ADMINISTRADOR DE OBRA

Listado Maestro de Documentos

• AS-F-002 01 X X X ADMINISTRADOR DE OBRA

Distribución de Documentos
• AS-F-003 01 X X X ADMINISTRADOR DE OBRA

• AS-F-005 Listado Maestro de Registros 01 X X X ADMINISTRADOR DE OBRA

CONTROL DE OBRA CONTROL DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA Y
FT-PR-129 TRAZABILIDAD DEMOLICION 01 X X
ADMINISTRADOR DE OBRA
 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
CONSORCIO VEREDA EL CARMEN 2019

AS-F-002 V-01 FECHA:23/05/2019

FECHA DE ACTUALIZACION: 5/31/2019

CODIGO DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO VERSIÓN PROTECCION ALMACENAMIENTO RECOLECCION RESPONSABLE

RESIDENTE DE OBRA Y
FT-PR-130 REGISTRO DE TOMA DE MUESTRAS 01 X X
ADMINISTRADOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA Y
FT-PR-131 TRANSPORTE DE MATERIALES 01 X X
ADMINISTRADOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA Y
FT-PR-132 TRAZABILIDAD GEOTEXTIL 01 X X
ADMINISTRADOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA Y
FT-PR-132* TRAZABILIDAD CUNETA 01 X X
ADMINISTRADOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA Y
FT-PR-133 TRAZABILIDAD TUBERIAS 01 X X
ADMINISTRADOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA Y
FT-PR-133* TRAZABILIDAD DE SARDINELES Y BORDILLOS 01 X X
ADMINISTRADOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA Y
FT-PR-134 TRAZABILIDAD ALCANTARILLAS 01 X X
ADMINISTRADOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA Y
FT-PR-135 TRAZABILIDAD POSTES REDES ELECTRICAS 01 X X
ADMINISTRADOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA Y
FT-PR-136 TRAZABILIDAD DE FALLOS 01 X X
ADMINISTRADOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA Y
FT-PR-137 TRAZABILIDAD DE CUNETAS 01 X X
ADMINISTRADOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA Y
FT-PR-138 TRAZABILIDAD DEMARCACION HORIZONTAL 01 X X
ADMINISTRADOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA Y
FT-PR-139 TRAZABILIDAD DENSIDADES 01 X X
ADMINISTRADOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA Y
FT-PR-140 TRAZABILIDAD DEMARCACION VERTICAL 01 X X
ADMINISTRADOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA Y
FT-PR-141 CONTROL DE LLUVIAS 01 X X
ADMINISTRADOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA Y
FT-PR-142 CONTROL EQUIPO 01 X X
ADMINISTRADOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA Y
FT-PR-144 TRAZABILIDAD EXCAVACION 01 X X
ADMINISTRADOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA Y
FT-PR-145 TRAZABILIDAD PLACA - HUELLA 01 X X
ADMINISTRADOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA Y
FT-PR-146 TRAZABILIDAD DE PLACA HUELLA 01 X X
ADMINISTRADOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA Y
FT-PR-147 TRAZABILIDAD EXCAVACION 01 X X
ADMINISTRADOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA Y
FT-PR-148 TRAZABILIDAD DEMOLICION 01 X X
ADMINISTRADOR DE OBRA