PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL SAN ANDRES –

LAGUNA DE ORTICES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”

ELABORÓ:
DIRECTOR DEL PROYECTO

REVISÓ:
COORDINADOR DE CALIDAD Y REPRESENTANTE DE LA
DIRECCION

APROBÓ:
GERENTE GENERAL

No. de Versión Fecha de Versión Descripción del Cambio

00 01/03/2022 Emisión inicial del documento.

 Contenido
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS............................................................................................1
1. GENERALIDADES...................................................................................................................3
2. ALCANCE.................................................................................................................................3
3. ELEMENTOS DE ENTRADA AL PLAN DE ENSAYOS.......................................................3
4. OBJETIVOS DE CALIDAD......................................................................................................4
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION............................................................................5
6. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS....................................................................5
7. RECURSOS...............................................................................................................................8
8. REQUISITOS..........................................................................................................................18
9. COMUNICACIÓN..................................................................................................................18
10. DISEÑO Y DESARROLLO................................................................................................18
11. CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO O DESARROLLO...........................................19
12. COMPRAS...........................................................................................................................19
13. PROPIEDAD DEL CLIENTE.............................................................................................19
14. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO.................................................................................20
15. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME...............................................................33
16. AUDITORIA........................................................................................................................33
 1. GENERALIDADES

Contrato No. LP 003/2021

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL SAN
Objeto: ANDRES – LAGUNA DE ORTICES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”

Valor del Contrato: $698.038.022,00

Contratante: MUNICIPIO SAN ANDRES

Interventor: CIVILTEC INGENIEROS LTDA

Plazo de ejecución del

4 meses
proyecto:

Contratista: COTRAGUACAL CTA

El proyecto está ubicado en las vía laguna de ortices municipio de san Andrés,
Ubicación del proyecto
Santander

COTRAGUACAL CTA es una empresa del sector de la ingeniería, dedicada a la

consultoría, construcción, interventoría y mantenimiento de obras civiles para el
Política de calidad de la sector público y privado, ejecuta sus proyectos bajo el cumplimiento de los requisitos
empresa y especificaciones de los clientes, contando con los recursos necesarios y un equipo
de trabajo competente y comprometido con el mejoramiento continuo y la eficacia
del sistema de gestión de la calidad de la organización.

2. ALCANCE

El alcance del presente plan ajusta a las actividades de control de calidad a desarrollar para la
realización del objeto del contrato LP 003 DE 2021, con el propósito de entregar un proyecto que
cumpla los requisitos del cliente y lo establecido en las obligaciones contractuales.
Este documento es de obligatorio cumplimiento y aplicación por el personal que ejecute actividades
relacionadas con el desarrollo de este contrato.

3. ELEMENTOS DE ENTRADA AL PLAN DE CALIDAD

 Diagnóstico Inicial.
 Oferta presentada.
 Contrato LP 003/2021.
 Norma NSR-10.
 NTC ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y vocabulario.
 NTC ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de Calidad-Requisitos.
 Normas de inspección y ensayo (Se denotan en el plan de inspección de materiales y
actividades).
 Procedimientos.
 Activos de la empresa.
 4. OBJETIVOS DE CALIDAD

4.1. OBJETIVO GENERAL:

El objetivo del presente plan es establecer y documentar las políticas y procedimientos
específicos de calidad durante el desarrollo de las obras establecidas en el contrato LP 003/2021
de conformidad con los requerimientos hechos por la entidad contratante en el contrato de obra
y los pliegos de condiciones, para así lograr que con su aplicación se controlen las actividades
requeridas por el cliente, prevenir problemas durante el desarrollo del contrato y asegurar
finalmente la satisfacción del cliente.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Cumplir con los siguientes indicadores:

METAS
INDICADOR ÍNDICE RESPONSABLE FRECUENCIA
2022

Número promedio
INDICE PNC
de las no
Que el No. de no conformidades del Residente de Obra Mensual 3
Conformidades en
producto sea menor o máximo igual
obra
al fijado en la meta.

INDICE DE ENSAYOS Concreto: cada 50

(# Ensayos que
Que el No de Ensayos que cumplen m3 90% ensayos
cumplen)/
sean iguales o el 90% de los ensayos Residente de Obra Relleno: 5 por lote ejecutados.
ejecutados. (# Ensayos
o mínimo una por
ejecutados)
hectómetro.

(% real de
ejecución
AVANCE DE OBRA
Terminar la ejecución de la obra de obra)/ Residente de Obra Mensual 90%
dentro del tiempo previsto en el
(% avance
contrato
programado)

ÍNDICE DE QUEJAS Y
RECLAMOS % de reclamos
atendidos antes de Residente de Obra Mensual 90%
Que las quejas y reclamos por escrito 2 días hábiles
sean atendidas oportunamente.
 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

Es responsabilidad del Representante por la Dirección difundir los requisitos del cliente al personal
relacionado, quien a través de la Coordinadora de Calidad verificaran el estricto cumplimiento del
plan de gestión de la calidad que se dará a conocer mediante charlas y documentación relacionada al
Director y a al Residente de Obra, estos a su vez, se encargarán de velar por el cumplimiento de los
objetivos establecidos y mensualmente o con corte a fin de mes deberán presentar a la Alta
Dirección un informe de gestión en el que relacione, principalmente el avance y cumplimiento de
los objetivos con respecto a las metas establecidas.

6. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

6.1 Procedimientos para el control de documentos:

CARGO
Nº ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1 Elaboración e Identificación
Coordinador de
Desarrollar el contenido del documento e identificar el
Calidad
nombre del documento.
2 Revisión
Coordinador de
Asegurar que su contenido sea coherente y consistente con la
Calidad
realidad y sea adecuado a las necesidades de la entidad.
3 Aprobación
Representante de la
Aprobación del Documento y Anexos, antes de su gerencia
Distribución.
Asegurarse que la versión pertinente esté disponible en
4 los puntos de uso

Los documentos aprobados son impresos y una vez recogida Coordinador de

la firma de aprobación se toma y distribuyen, se controlan Calidad
según el registro de distribución de copia controlada. A estas
copias se les coloca una marca de “Copia Controlada”. El
original impreso se mantiene en la oficina del Coordinador de
calidad.
5 Seguimiento Representante de
la Gerencia y/o
Evaluar si el contenido del documento continúa siendo Coordinador de
adecuado y consistente con la realidad y necesidades de la Calidad
entidad cuando:

 Se planeen cambios en las actividades incluidas en el

procedimiento.
 Solicitud de las personas involucradas.
 CARGO
Nº ACTIVIDAD
RESPONSABLE
 Resultados de auditorías.
Estado de la revisión actual
6
El estado de la revisión se identifica con el número de
versión que se inicia con el No 1 y se va aumentado en uno a
medida que se actualice el documento.

Se consigna en el encabezado y es consignada en el histórico

de actualizaciones.
Coordinador de
Si el documento cambia de versión, los formatos relativos a
calidad
este mantienen su versión independiente, los cambios de los
documentos se registran en la tabla de control de cambios
que aparece al final de los documentos mientras que los
cambios de los formatos se registran en la tabla de control de
cambios de formatos.

El documento y/o formato obsoleto es destruido y se

distribuye el nuevo. El Coordinador de Calidad verifica el
uso de esta documentación en su nueva versión.
7 Identificación del control de cambios
Representante de la
Al final del Documento, se adiciona una tabla que contiene la
Gerencia y/o
siguiente información:
Coordinador de
Calidad
No. de Fecha de Descripción del cambio
versión versión
8 Control de cambios

Ajustar el contenido del documento según resultados de la

revisión, cuándo en esta se determine la necesidad de
actualización, y repetir los pasos 2, 3, 4, 6 y 7. Para los
Coordinador de
documentos de origen externo se actualizarán de la siguiente
Calidad
forma: los decretos, resoluciones, entre otros, se les coloca
una leyenda que lo identifique como (documento externo) y
al documento que haya sufrido cambios se eliminara después
de que se introduzca el nuevo documento en el sistema y se
consignara en el listado de documentos externos.
9 Asegurarse que los documentos permanezcan legibles y
fácilmente identificables
Representante de la
Los documentos son impresos en tinta no borrable. En el Gerencia y/o
sistema se conserva el original en una carpeta destinado para Coordinador de
tal fin. Los documentos se guardan en el sistema con el Calidad
nombre del documento que los identifica. Se realizará copia
de seguridad en medio magnético que se conserva en el área
de trabajo del Coordinador de Calidad.
10 Asegurarse que se identifiquen los documentos de origen Representante de la
 CARGO
Nº ACTIVIDAD
RESPONSABLE
externo y se controla la distribución
Gerencia y/o
El responsable del proceso donde aplica el documento
Coordinador de
externo informa al Coordinador de Calidad sobre la
Calidad
introducción al SGC y distribución de nuevos documentos
externos o cambios en las versiones.

11 Control de obsoletos
Representante de la
Las copias impresas de documentos internos son destruidas al Gerencia y/o
entregar la nueva versión del documento y en el Sistema la Coordinador de
nueva versión reemplaza a la anterior. Los originales Calidad
impresos de documentos internos obsoletos serán destruidos
o utilizados como reciclables.
12 Fin

6.2 Procedimientos para el control de registros:

CARGO
Nº ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1 Identificación

Cada registro se identifica de acuerdo a su código, título y/o Coordinador de

nombre. Calidad

2 Control

Mantener actualizados los registros del sistema de gestión

Coordinador de
de calidad, coordinando con los responsables de los
Calidad
procesos como se controla cada registro y cuándo se
introducen al SGC.
3 Diligenciamiento y legibilidad

Todos los registros que se generen deben ser elaborados y

diligenciados en tinta indeleble, evitando tachones,
manchones, el uso de correctores; en caso de equivocación
diligencie nuevamente el registro de ser posible o solicite
Todo el Personal,
autorización al cargo inmediatamente superior, dicha
Coordinador de
autorización se hará efectiva con la firma de este en el
Calidad.
registro lo más cercano posible a la corrección.

En lo posible se deben diligenciar todos los espacios

necesarios de cada registro. Algunos registros podrán ser
diligenciados por computador, pero se hace necesario
controlar que no se modifiquen los formatos, mediante la
protección de las hojas y/o celdas.
 CARGO
Nº ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Almacenamiento
4
Según la siguiente forma de almacenamiento (nombre de la
carpeta, ubicación física y/u orden en que se almacenan)
durante el tiempo que permanece disponible. Cuando el
registro se genera por la aplicación de un software, se hace
referencia a este, sin embargo si dicho software permite
modificaciones a los registros se debe conservar una copia
impresa.
5 Protección

Se realiza una copia en medio magnética de la información

contenida en el sistema, la cual es conservada en la oficina
del Coordinador de Calidad. Cada vez que se realice una
copia bien sea por cumplir con este aspecto o por
actualización de los documentos y/o registros, la copia Coordinador de
anterior será eliminada, para evitar la recuperación y Calidad
utilización de documentos y/o registros obsoletos.

La protección de los registros impresos se asegura con el

almacenamiento en lugar seco y protegido del polvo o
condiciones que lo deterioren durante el tiempo de
retención. A su vez estos se encuentran en folder, carpetas
plásticas y/o AZ.
Recuperación
6
Se deben identificar claramente los registros y para
recuperarlos
7 Acceso

 Confidencial: solo el personal directivo y dueño del

proceso.
 Restringido: quien autorice el jefe del proceso.
 General: Todo el personal

8 Tiempo de retención

Los registros deben permanecer disponible en las diferentes

formas de almacenamiento mínimo 5 años.
10 Fin

7. RECURSOS

Con base en el presupuesto de obra definido, el Director de obra define la cantidad y tiempo en el
que se requieren los equipos y materiales, así como también los diferentes recursos necesarios para
la operación del Sistema de Gestión de Calidad. Otras fuentes que permiten detectar la necesidad de
recursos son las evaluaciones del personal, las auditorías internas y la medición de la satisfacción
del cliente.

 El personal mínimo del que se dispondrá en el sitio de las obras según sean los
requerimientos y las actividades que se estén ejecutando, serán los siguientes:

CARGO CANTIDAD
Director de obra 1
Residente de obra 1

Auxiliar de ingeniería 1
Maestro de Obra 1

Se cuenta con un procedimiento de Gestión Humana (PR-GH-001) desde donde COTRAGUACAL

CTA. establece los mecanismos de selección del personal teniendo como base la educación,
formación, habilidades y experiencias adecuadas para el personal que afecta la calidad del servicio
ofrecido. (Procedimiento anexo al presente plan).

 A continuación se adjunta el organigrama del proyecto:

 El equipo mínimo necesario del que se dispondrá en el sitio de las obras según sean los
requerimientos y las actividades que se estén ejecutando, serán los siguientes:

TIPO DE EQUIPO CANTIDAD

Mezcladora 2
Cizalla 2
Rana Compactadora 1
Planta eléctrica 1
Vibro compactador 1
Vibrador de concreto 1
Volqueta 2
Motoniveladora 2
Retrocargador 1
Retroexcavadora 1
Bomba para antisol 1

 Los materiales necesarios para la ejecución de la obra se presentan a continuación, las

cantidades estarán sujetas a las requisiciones y/o modificaciones del contrato dado sea el
caso.

NOMBRE DEL RECURSO UNIDAD DE MEDIDA

Disco de corte de acero 9" UND

Acero refuerzo 420 mpa KG

Agua LT

Alambre quemado cal. 18 KG

Antisol rojo KG

Arena lavada de rio M3

Cemento portland gris KG

Formaleta en madera M2

Lienza de nylón ROLLO

Madera cativo PIE

Material seleccionado para relleno M3

 Piedra ciclópea M3

Puntillas surtidas LB

Triturado M3

La adquisición de dichos materiales, se realizara de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento

Adquisición de Bienes y Servicios (PG-GB-001) de COTRAGUACAL CTA. (procedimiento anexo
al presente documento). El control de dichos materiales se ejecutara de acuerdo al siguiente Plan de
inspección:
 PLAN DE INSPECCIÓN DE MATERIALES
 
ENTRADAS AL ALMACÉN
COMPONENTE O CARACTERISTICA A FRECUENCI CRITERIO DE RESPONSABL REGISTR ACCIÓN EN CASO DE NO
METODO
ETAPA CONTROLAR A ACEPTACIÓN E O CONFORMIDAD
Comparar datos
de orden de Lista de
De conformidad con lo
Especificaciones del Material compra, Verificación Consultar con Residente de obra
Requerido
con llegados en de Productos
remisión
Remisión,
Materiales e Insumos Verificar Por cada pedido Almacenista Solicitud
Según el tipo de
Vencimiento vencimiento en orden de No recibir
Insumo, ficha técnica
el empaque compra y/o
sevicio
Datos de la Remisión, Fecha,
Chequeo en la
Proveedor, Precio, Destino Envío del proveedor NA Consultar con Residente de obra
Remisión
final, etc.

Herramienta Buen estado Mantenimiento

Entrega de
Herramientas Sin huecos en Cada entrada Visual Almacenista Herramienta
baldes s
Deposito Mantenimiento o cambio
concreteros,
en buggies
Visual medida normal
Aceite Nivel necesario
de la varilla
Notas de
Probar mediante
Equipo Menor Encendido Funcionamiento Cada entrada Almacenista entrada, Devolver
encendido
Remisión
Estado General Buen Estado Visual

SALIDA DEL ALMACÉN

Materiales e Insumos Visual Cada Salida Almacenista
Cantidad Verificar lo Requerido Kardex Despachar solo la Cantidad

Autorización Verbal por maestro de Autorización No permitir la Salida y/o Llenar

obra para entrega correctamente
de materiales
en obra
 Datos de la Salida, Fecha,
Destino, etc. Notas de
Registro de Salida
Salida de
Almacén diligenciado
Firma de quien recibe y entrega almacén

Estado Buen estado Ubicar otra o solicitar compra

Entrega de
Datos de la Salida, Fecha, Registro de
Herramientas Cada Salida Visual Almacenista Herramienta
Destino, etc. Salida de s Llenar correctamente
Almacén
Firma de quien recibe y entrega diligenciado

Prueba de
Encendido Funcionamiento
encendido Utilizar otro equipo o
Remisión del
Estado de Piezas (mangueras, Subcontratarlo
Buen estado proveedor y
baldes, etc.) Registro
Equipo Menor Cada Salida Almacenista
Datos de la Salida, Fecha, Entrega de
Visual Herramienta
Destino, etc. Notas de Salida
s Llenar correctamente
diligenciado
Firma de quien recibe y entrega

Nota: La Entrada y Salida de Almacén, se refiere a todo lo recibido por parte del proveedor y/o la devolución de material y/o equipo alquilado
desde obra. Para la Entrada y Salida Interna de Almacén, de Herramientas y Equipos se controla según los formatos asignados en el Proceso de
Compras.

RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS

Registrar solo las recibidas en la
Que el No de unidades Remisión
remisión y en la Lista de
Cada viaje que se enviadas coincida con Lista de
Cantidad Visual Almacenista verificación de productos y avisar
recibe la indicada en la verificación
enseguida al Coordinador de
remisión de productos
Compras
Remisión
Tomar de cada Que coincida con la
Acero Refuerzo Medir con Lista de
Longitud varilla viaje al azar 5 orden de compra y/o Almacenista
flexómetro verificación Devolver al proveedor con nota en
varillas servicio
de productos la remisión , registrar en la Lista
de verificación de productos y
Rectas sin presencia de Remisión
avisar enseguida al Coordinador
Cada viaje que se escamas, grasas, Lista de
Apariencia Visual Almacenista de Compras
recibe pintura y oxido, logo verificación
del fabricante. de productos
 En superficie plana de
Control zonas
manera que no se
Condiciones de almacenamiento de Cada viaje Almacenista NA Buscar un sitio que cumpla
deflecten y cubrir con
almacenamiento
plástico
Inspección
Remisión Devolver al proveedor con nota en
visual del
La especificada en los Lista de la remisión , registrar en la Lista
Resistencia logotipo del Cada viaje Almacenista
requisitos del cliente verificación de verificación y avisar enseguida
acero
de productos al Coordinador de Compras
autorizado
Registrar solo las recibidas en la
Que el No. de unidades Remisión
remisión y en la lista de
Cada viaje que se enviadas coincida con Lista de
Cantidad Visual, conteo Almacenista verificación de productos y avisar
recibe la indicada en la verificación
enseguida al Coordinador de
remisión de productos
Compras
Empacado en
sacos de buena
confección y
Solicitar certificación Remisión
claramente Devolver y registrar en la lista de
Cada viaje que se al proveedor que el Lista de
Apariencia identificados Almacenista verificación y avisar enseguida al
recibe cumplimiento de la verificación
con el nombre proveedor y a compras
norma NTC 121 de productos
del fabricante,
marca y peso
neto
Cada viaje que se Control zonas Control zonas de almacenamiento,
Condiciones de almacenamiento Visual Almacenista NA
recibe almacenamiento Reubicar
Cemento Clasificar según
llegada al
almacén. Lugar
seco, área plana
y 30 cm de la
pared, sobre
estibas de 10
Solicitar certificación
cm por encima Certificado
Antes de iniciar al proveedor que el
Tipo de cemento del piso, pilas Residente de Obra del Buscar proveedor que cumpla
los trabajos cumplimiento de la
hasta 14 sacos y fabricante
norma NTC 121
protegidas de la
intemperie, no
almacenar cerca
de productos
líquidos,
viscosos y
punzantes
Que el volumen
Cada viaje que se
Cantidad Visual coincida con la Almacenista Remisión Registrar cantidad pendiente
Arena recibe
remisión
Condiciones de almacenamiento Clasificar según Cada viaje que se Clasificar según Almacenista N/A Control zonas almacenamiento
 material, en
material, en lugar
lugar donde no
donde no sufra
sufra
recibe contaminación o
contaminación
mezcla de otros
o mezcla de
materiales
otros materiales
Libre de materias
orgánicas o químicas ,
arcillas , materias El material está contaminado
Cada viaje que se vegetales y cualquier devolver con nota en la remisión y
Apariencia Visual Almacenista Remisión
recibe otro elemento que se buscara material de proveedor
altere la calidad o que cumpla.
adherencia de la pasta
de cemento
Tamiz - % que
pasa

3/8 - 100

4 - 95-100
Ensayo de
laboratorio del
proveedor, 8 - 80-100 Resultado de
Antes de iniciar Buscar material de proveedor que
Gradación Análisis del Residente de Obra laboratorio
los trabajos cumpla.
tamiz estándar 16 - 50-85 proveedor
AASHO - T -
27
30 - 25-60

50 - 10- 30

100 - 3 - 10

Ensayo de
laboratorio del
proveedor, Para
Resultado de
toma de Antes de iniciar Buscar material de proveedor que
Módulo de finura 2.5 - 3.0 Residente de Obra laboratorio
muestra se los trabajos cumpla
proveedor
procederá con
la norma
ICONTEC 130
Ensayo de Laboratorio de
Gradación para concretos en Antes de iniciar Resultado de Buscar material de proveedor que
Triturado Laboratorio TAMIZ %RET Suelos Residente
general los trabajos laboratorio cumpla
según normas de Obra
 3/8” 95-100

4 85-100

8 80-100

NTC 174 16 50-85

30 25-65

50 10-30

100 2-10

Ensayo de
laboratorio
Antes de iniciar
Desgaste máquina de los Norma Icontec
trabajos. Por Menor de 40%
ángeles 93
cantera
Norma Icontec
98
Verificar en la Debe ser la cantera Devolver y registrar en la lista de
Especificaciones del material remisión la Cada viaje aprobada en el Plan de Almacenista Remisión verificación y avisar enseguida al
cantera calidad Coordinador de Compras
Devolver y registrar en la lista de
Lista de
Apariencia Visual Cada viaje Limpio Almacenista verificación y avisar enseguida al
Verificación
Coordinador de Compras

Que el volumen Devolver y registrar en la lista de

Cada viaje que se
Cantidad Visual coincida con la Almacenista Remisión verificación y avisar enseguida al
recibe
remisión Coordinador de Compras
Material de Subbase Que el volumen
Cada viaje que se
Cantidad Visual coincida con la Almacenista Remisión Registrar cantidad pendiente
recibe
remisión
Condiciones de almacenamiento Clasificar según Cada viaje que se Clasificar según Almacenista N/A Control zonas almacenamiento
material, en recibe material, en lugar
lugar donde no donde no sufra
sufra contaminación o
contaminación mezcla de otros
o mezcla de materiales
otros materiales
 Libre de materias
orgánicas o químicas , El material está contaminado
Cada viaje que se arcillas , materias devolver con nota en la remisión y
Apariencia Visual Almacenista Remisión
recibe vegetales y cualquier se buscara material de proveedor
otro elemento que que cumpla.
altere la calidad
Tamiz - % que
pasa
2 - 100
1 1/2 - 70-100
1 - 60-100
Ensayo de
laboratorio del 1/2 - 50-90 Resultado de
Antes de iniciar Buscar material de proveedor que
Granulometría proveedor, Residente de Obra laboratorio
los trabajos 3/8 - 40-80 cumpla.
Análisis del proveedor
tamiz estándar
No4 - 30-70
No10 - 20-55
No40 - 10 -
40
No200 - 4 - 20
Ensayo de
laboratorio del Después de haber Densidad Seca
proveedor, Para sido compactado equivalente al 95% de Resultado de
Buscar material de proveedor que
CBR toma de el material con la Densidad Máxima Residente de Obra laboratorio
cumpla
muestra se vibrocompactado Seca obtenida en el proveedor
procederá con r Próctor modificado
la norma
Certificado
Empleado por Durante la Coordinador de
NSR-98 C.61.1 del Buscar proveedor que cumpla
el proveedor planeación Compras
proveedor
Tipo, características y
Madera para formaletas Remisión
dimensiones Devolver y registrar en la lista de
Visual Y Especificada en el Lista de
Cada pedido Almacenista verificación y avisar enseguida a
Flexómetro pedido verificación
compras
de productos


  Ambiente de trabajo
La Dirección de Obras destinó un lugar para oficina, la cual está provista con todos los equipos
tecnológicos y papelería necesaria para el desarrollo de las labores concernientes al desarrollo
administrativo del proyecto, el cual cuenta con buena iluminación y ventilación y ofrece las
condiciones necesarias para garantizar la comodidad de sus ocupantes.
El personal de la obra estará a cargo del Director de Obra, quien velará por el mantenimiento del
buen clima organizacional en el sitio de trabajo. Los empleados y obreros para la obra serán
contratados de acuerdo con las disposiciones legales.
Se suministrará a la obra los elementos de seguridad necesarios para la ejecución de la misma, tales
como: botas, guantes, cintas de seguridad, cascos o cualquier otro elemento necesario para la
seguridad de los trabajadores y de los peatones.
El horario laboral será el siguiente:

 Lunes a Viernes: 7:00 a.m. – 12:00a.m. Y 1:00 p.m. – 5:00 p.m.

 Sábado: 7:00 a.m. – 1:00 p.m.

En caso de ser necesario se trabajará una hora adicional hasta las 6:00 p.m., en horario nocturno y
los domingos para cumplir con los plazos de entrega.
Se dispondrá de un área de almacenamiento en la obra para el manejo de materiales.

8. REQUISITOS

En el PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS LP 003/2021 (documento anexo al presente

plan), se denotan los requisitos legales y contractuales que aplican para el proyecto, este será
actualizado con base a las obras adicionales por parte del cliente que aparezcan durante la ejecución
del proyecto.

9. COMUNICACIÓN

Para el proyecto Placa Huella San Juan se ha elaborado una “Matriz de comunicación” anexo
Matriz comunicaciones - Reuniones establecidas (documento anexo al presente plan), donde se
relaciona el personal responsable y los medios de comunicación según corresponda, adicional se
encuentran relacionadas las reuniones programadas para la socialización del avance del proyecto.

10. DISEÑO Y DESARROLLO

En la PROGRAMACIÓN PLACA HUELLA LAGUNA DE ORTICES (LINEA BASE) -

(documento anexo al presente plan), encontraremos las actividades relacionadas en la ejecución del
proyecto. Se establecen las duraciones, fechas de inicio, finalización y recursos asignados para cada
actividad.

11. CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO O DESARROLLO

Las modificaciones y obras adicionales requeridas en cumplimiento de los requisitos del producto,
las cuales pueden ser causadas cuando se presenten cambios durante la ejecución de las actividades
del contrato original, se reduzca o se aumente el alcance del mismo o se generen trabajos
adicionales, son realizadas en forma escrita a través de las comunicaciones y/o actas emitidas entre
el contratante y la empresa. Dichas comunicaciones y/o actas son almacenadas en la carpeta del
Contrato y se conservará copia en la carpeta de la obra, si se requiere.
En caso de presentarse cualquier cambio menor en las características o requisitos de la obra que
sean de rápida definición, estos se consignarán en la Bitácora con la aprobación mediante firma de
la Interventoría y del Director de obra.
Los detalles a mano alzada serán dibujados en bitácora y los planos aprobados por la Interventoría
serán archivados en la carpeta del proyecto a cargo del Residente de Obra, con copia en la carpeta
existente en la oficina principal.

12. COMPRAS

Las compras de materiales y/o servicios requeridos para la ejecución de las actividades, se
realizarán según lo establecido en el procedimiento Adquisición de Bienes y Servicios (PG-GB-
001) de COTRAGUACAL CTA (documento anexo al presente plan).
En el respectivo documento de compra quedarán establecidos los materiales que requieran
condiciones explícitas de cumplimiento de calidad como resultados de laboratorio o manuales de
funcionamiento, especialmente los referentes a equipos especiales, contemplados en el contrato.

13. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Los planos y especificaciones técnicas suministradas por el contratante para la ejecución del
proyecto, son de su propiedad y como tales solo podrán ser utilizados por COTRAGUACAL CTA
para los propósitos del contrato. En el caso de que alguno de los planos del cliente se extravié en el
transcurso de la obra, se notificara al Contratante por escrito y con él se determinaran las acciones a
seguir.
Se tendrá sumo cuidado de no causar perjuicio alguno al ecosistema en zonas próximas o
adyacentes al sitio de la obra, la señalización y el mantenimiento del tránsito en el sector contratado
son obligaciones a cargo de COTRAGUACAL CTA esto bajo la responsabilidad del Director y
Residente de Obra. En caso de que se presente un daño en las instalaciones o a terceros, se
comunicará por escrito al contratante y se tomaran los correctivos por cuenta del contratista, a fin de
reparar los daños causados. Para efectos de lo anterior, se ha establecido una cláusula en el contrato,
en la que el contratista se compromete a expedir una póliza de responsabilidad civil extracontractual
por daños a terceros, cuyo objeto es el de indemnizar los perjuicios que cause el asegurado con
motivo de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo a la ley por lesiones a
personas o daños a propiedades a terceros causado en el desarrollo del contrato.
Nota: Cuando el cliente así lo determine se llevarán en obra los formatos suministrados por el
mismo.

14. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

Para conservar las características de calidad de los productos y materiales empleados durante las
obras se aplicarán las disposiciones establecidas para la calidad de materiales e inspección en obra
los catálogos suministrados por los proveedores y/o en el plan de inspección de materiales.
Los registros de inspección y control (Formato inspección de actividades), serán llevados según las
actividades descritas y programadas, una vez terminen las áreas de trabajo y en caso de ser
solicitados, estos registros serán entregados al cliente o la interventoría.
Las Zonas en las que se llevarán a cabo las obras serán preservadas de tal manera que no se afecte
las partes que no serán intervenidas y buscando evitar daños que deterioren el medio ambiente y sus
alrededores. En caso de requerirse algún tipo de señalización en especial, será responsabilidad del
Coordinador de Proyectos y/o Residente de Obra solicitarla e implementarla.
Los materiales serán preservados de acuerdo a los requerimientos de control descritos en el plan
operativo de la obra. La obra se mantendrá aseada.
Se adecuará un espacio para el almacenamiento de los materiales y equipos que se dispongan para
el desarrollo de las obras.
Cada una de las actividades ejecutadas en el proyecto será controlada según el siguiente plan de
inspección de actividades. Donde se definen los controles de la ejecución del proyecto en campo y
el tratamiento de las afectaciones que se generan por la obra.
Estos controles se llevarán a cabo teniendo en cuenta las especificaciones técnicas entregadas por el
contratante, para la realización del objeto del contrato. Los registros de inspección y control que se
originen durante este seguimiento se archivarán en la carpeta de la obra; al finalizar las obras, serán
remitidas a la carpeta del proyecto.
 PLAN DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES
 
 
CARACTERI ACCIÓN EN
ITE STICA A FRECUENCI CRITERIO DE NORMA RESPONS CASO DE NO
ACTIVIDAD METODO REGISTRO
M CONTROLA A ACEPTACIÓN TECNICA ABLE CONFORMIDA
R D
1.0 PRELIMINARES
1
  
La localización se Rectificar
Verificación Al momento hizo acorde a los Residente ubicación de eje y
Localización según de ejecutar la trazados NA de obra y/o Cartera topográfica hombros de vía
planimetría actividad presentados en topógrafo de acuerdo a
Trazado y planos y diseños. planos
1.1
localización
estado de Revisión Al momento Correcto Certificado de Mantenimiento
equipos y/o periódica de de ejecutar la funcionamiento y NA Topógrafo calibración de cada equipos o
herramientas equipos actividad estado equipo topográfico reemplazar

2.0 explanaciones
2
 
Registros de Realizar
Maquinarias,
Al momento inspección mantenimiento a
Condiciones Inspección utilización de epp,
de ejecutar la NA Auxiliar hse maquinarias, equipos, entrega
de seguridad visual capacitación
actividad entrega de epp, de epp y
señalización
Conformación capacitaciones capacitaciones
2.1 de calzada
Verificación
existente Corregir acabado
con nivel de Al momento El terreno se Residente
Nivelación de Articulo de banca para
manguera o de ejecutar la encuentran de obra y/o Cartera topográfica
terreno 210 Invias recibir material
nivel actividad nivelado topógrafo
de sub - base
electrónico
 El terreno se
inspección de Corregir acabado
Al momento encuentra Residente
Inspección Articulo actividades e de banca para
Escarificación de ejecutar la escarificado y sin de obra y/o
visual 210 Invias indicadores de recibir material
actividad piedras de gran topógrafo
avance físico de sub - base
tamaño.
Verificación
Escarificación o
con nivel de Al momento El terreno se Residente
Nivelación de Articulo regada de
manguera o de ejecutar la encuentran de obra y/o Cartera topográfica
la banca 210 Invias material
nivel actividad nivelado topógrafo
compactado
electrónico
Registros de Realizar
Maquinarias,
Al momento inspección mantenimiento a
Condiciones Inspección utilización de epp,
de ejecutar la NA Auxiliar hse maquinarias, equipos, entrega
de seguridad visual capacitación
actividad entrega de epp, de epp y
señalización
capacitaciones capacitaciones

estado de Revisión Al momento Correcto Registros de Mantenimiento

Residente
Excavación equipos y/o periódica de de ejecutar la funcionamiento y NA inspección equipos o
de obra
mecánica en herramientas equipos actividad estado maquinarias reemplazar
material
2.2 Verificación La excavación
común de la Corregir acabado
con nivel de Al momento satisface las Residente
explanación y Profundidad de banca para
manguera o de ejecutar la profundidades Planos de obra y/o Cartera topográfica
canales de excavación recibir material
nivel actividad señaladas por el topógrafo
de sub - base
electrónico supervisor.
Permiso del sitio de
Los residuos se disposición y
Al momento
Disposición Acarreo colocaron en el Residente cantidades totales Colocar residuos
de ejecutar la GTC 24
final manual sitio de acopio de obra de material de a sitio aprobado
actividad
aprobado excavación
dispuestas
3.0 afirmados, Subbase y base
3
 
Mejoramiento Calidad de Antes de Cumple con las Inspección de Control de
Inspección Residente
3.1 de la calzada material de suministrar el especificaciones Invias actividades e calidad del
visual de obra
existente con relleno material requeridas por el indicadores de material
 avance físico,
ensayos de
contrato
clasificación de
materiales
Registros de Realizar
Maquinarias,
Al momento inspección mantenimiento a
Condiciones Inspección utilización de epp,
de ejecutar la NA Auxiliar hse maquinarias, equipos, entrega
de seguridad visual capacitación
actividad entrega de epp, de epp y
señalización
capacitaciones capacitaciones
Verificación
con nivel de Al momento El terreno se Residente
material Articulo
Niveles manguera o de ejecutar la encuentra de obra y/o Cartera topográfica Renivelar base
seleccionado 320 Invias
nivel actividad nivelado topógrafo
electrónico

proceso
Al momento El terreno se Residente Corregir proceso
de regado del Maquinaria o Articulo Prueba de humedad
de ejecutar la encuentra de obra y/o de regado y
material y manual 320 Invias realizada en campo
actividad nivelado topógrafo conformación
acabado final

Al momento El terreno se Residente

Ensayos de Articulo Prueba de densidad Verificar proceso
Compactación de ejecutar la encuentra de obra y/o
laboratorio 320 Invias realizada en campo de compactación
actividad nivelado topógrafo

Construcción de placa huella

4
 
El acero se
Inspección de
Acero de encuentra armado Corregir armado
Inspección actividades a través
refuerzo de Al momento de acuerdo a los de aceros
Especificación visual - NSR - 10. Residente de controles diarios
4.1 fy=4.200 de ejecutar la planos y diseños - garantizar
de acero verificación Titulo c de obra de actividades e
kg/cm2 actividad se garantiza el recubrimiento
dimensional indicadores de
(60.000 psi) recubrimiento mínimo de 5 cm
avance físico
mínimo de 5 cm
Verificación Corregir
Concreto Al momento La formaleta se
Colocación de con nivel de Articulo Residente Inspección de alineación y
4.2 clase d (210 de ejecutar la encuentra alineada
formaleta manguera o 630 Invias de obra actividades nivelación de
kg/cm2) actividad y nivelada
nivel formaletas de
 acuerdo a
electrónico y
trazados de
teodolito.
topografía
Registros de Realizar
Maquinarias,
Al momento inspección mantenimiento a
Condiciones Inspección utilización de epp,
de ejecutar la NA Auxiliar hse maquinarias, equipos, entrega
de seguridad visual capacitación
actividad entrega de epp, de epp y
señalización
capacitaciones capacitaciones
Se preparó el
concreto de
acuerdo a las
Inspección de
Inspección normas, sin
Proceso de actividades a través
visual; Al momento contaminar los Demoler las
preparación, Articulo Residente de controles diarios
dosificación de ejecutar la materiales usados; placas y construir
fundida y 630 Invias de obra de actividades e
de acuerdo a actividad la formaleta da nuevamente
acabado final indicadores de
diseños buen acabado; se
avance físico
mezcló con la
dosificación del
diseño de mezclas.
Ensayo a Inspección de
Los ensayos
Al momento compresión actividades,
Ensayos de cumplen las Residente Mejorar el diseño
resistencia de ejecutar la AASHTO resultados ensayos
laboratorio resistencias de de obra de mezcla
actividad t97 / ASTM compresión
diseño.
c78 concreto.
4.3 Concreto Colocación de Verificación Al momento La formaleta se Articulo Residente Inspección de Corregir
clase g formaleta con nivel de de ejecutar la encuentra alineada 630 Invias de obra actividades alineación y
(ciclópeo) manguera o actividad y nivelada nivelación de
nivel formaletas de
electrónico y acuerdo a
teodolito trazados de
topografía
 Se preparó el
concreto de
acuerdo a las
Inspección de
Inspección normas, sin
Proceso de actividades a través
visual; Al momento contaminar los Demoler las
preparación, Articulo Residente de controles diarios
dosificación de ejecutar la materiales usados; placas y construir
fundida y 630 Invias de obra de actividades e
de acuerdo a actividad la formaleta da nuevamente
acabado final indicadores de
diseños buen acabado; se
avance físico
mezcló con la
dosificación del
diseño de mezclas
Ensayo a
Los ensayos
Al momento compresión Inspección de
Ensayos de cumplen las Residente Mejorar el diseño
resistencia de ejecutar la AASHTO actividades,
laboratorio resistencias de de obra de mezcla
actividad t97 / ASTM resultados ensayos
diseño
c78

Corregir
Verificación
Cunetas alineación y
con nivel de
revestidas en Al momento La formaleta se nivelación de
Colocación de manguera o Articulo Residente Inspección de
4.4 concreto 3000 de ejecutar la encuentra alineada formaletas de
formaleta nivel 630 Invias de obra actividades
psi de 0,60 m actividad y nivelada acuerdo a
electrónico y
x 0,10 m trazados de
teodolito
topografía
 Se preparó el
concreto de
acuerdo a las
Inspección de
Inspección normas, sin
Proceso de actividades a través
visual; Al momento contaminar los Demoler las
preparación, Articulo Residente de controles diarios
dosificación de ejecutar la materiales usados; placas y construir
fundida y 630 Invias de obra de actividades e
de acuerdo a actividad la formaleta da nuevamente
acabado final indicadores de
diseños buen acabado; se
avance físico
mezcló con la
dosificación del
diseño de mezclas
Ensayo a
Los ensayos
Al momento flexión Inspección de
Ensayos de cumplen las Residente Mejorar el diseño
resistencia de ejecutar la AASHTO actividades,
laboratorio resistencias de de obra de mezcla
actividad t97 / ASTM resultados ensayos
diseño.
c78
5 Transporte de material
Verificar
distancias El kilometraje Corregir distancia
Al momento
del punto de especificado Residente Inspección de especificada de
Kilometraje de ejecutar la NA
Transporte de recepción del coincide con el de obra actividades transporte de
actividad
material para material a la real material
5.1 mejoramiento obra
de calzada Verificar
La cantidad Corregir cantidad
existente cantidad real Al momento
Cantidad de especificada Residente Inspección de especificada de
de material de ejecutar la NA
material coincide con la de obra actividades transporte de
transportado actividad
real material
a la obra
 15. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Para realizar este control se ha establecido el procedimiento para el Control de Producto y/o
Servicio No Conforme (PR-DM-006) de COTRAGUCAL CTA.

Las no conformidades se pueden presentar en materiales, equipos, quejas, reclamos, o aspectos que
no cumplan con los requerimientos especificados. En caso que el resultado de la inspección sea un
no conforme, se realiza el tratamiento de las no conformidades y se registran en el formato de
registro del producto no conforme.
Los productos, materiales o equipos no conformes se tratan de la manera en que está establecido en
el plan de inspección.

16. AUDITORIA

Se realizarán según lo establecido en el procedimiento para la realización de auditorías internas

(PR-DM-003) de calidad de COTRAGUACAL CTA (documento anexo al presente plan), con el fin
de evaluar el grado de implementación del sistema de calidad diseñado y la conformidad de los
procesos que intervienen en su desarrollo. Se realizaran auditorías internas en el proyecto 1 vez al
mes conforme a lo estipulado en dicho procedimiento.

___________________________________________________

JORGE ERNESTO TOLOZA R.

R.L. COOTRAGUACAL CTA