Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 23/08/2019 07:07:22 p.m. Fecha de modificación: 14/01/2022 07:23:18 a.m.

ETAPA: Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2253275
INSTALACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD POR CABLE-TELEFERICO, EN LOS CERROS DE EL AGUSTINO Y CATALINA HUANCA, DISTRITO DE EL
Nombre de la inversión
AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función TRANSPORTE
División funcional TRANSPORTE URBANO
Grupo funcional VÍAS URBANAS
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO OPMI DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
UF PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (MTCUFSEYP - ORLANDO HUGO RIOS DIAZ)
UEI DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - (MTCUEI-ATU - SVETLANA TARASOVA)
UEP 1717 - AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.0576942690412670 / -76.99676322563751 LIMA LIMA EL AGUSTINO EL AGUSTINO

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 20
A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE
KM 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
PASAJEROS

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
INFRAESTRUCTURA ELECTROMECANICA
NÚMERO DE ESTRUCTURAS MTCUEI-
Construccion de estacion de pasajeros : INFRAESTRUCTURA 5 M2 5 127680459.90
FÍSICAS ATU
MTCUEI-
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
ATU
MTCUEI-
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
ATU
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO
Adquisicion de equipamiento de ambientes MTCUEI-
EQUIPAMIENTO NÚMERO DE EQUIPAMIENTO 20 KG 20 171521140.88
complementarios : ATU
MTCUEI-
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
ATU
MTCUEI-
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
ATU
CAPACITACION
MTCUEI-
Capacitacion de capacidad humana : INTANGIBLES HORAS DE ASESORÍA 8 8 289214.08
ATU
MTCUEI-
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
ATU
MTCUEI-
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
ATU
GESTION
Capacitacion de ambiente de gestion administrativa NÚMERO DE MTCUEI-
INTANGIBLES 5 5 138880.80
: CAPACITACIONES ATU
MTCUEI-
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
ATU
MTCUEI-
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
ATU

Pág. 1
 SUBTOTAL: S/. 299,629,695.66
MTCUEI-
GESTION DEL PROYECTO: S/. 652,436.87
ATU
MTCUEI-
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 10,822,767.84
ATU
MTCUEI-
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
ATU
MTCUEI-
SUPERVISIÓN: S/. 12,075,309.46
ATU
MTCUEI-
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
ATU
MTCUEI-
LIQUIDACIÓN: S/. 303,796.62
ATU
TOTAL: S/. 323,484,006.45
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 323,484,006.45

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 01/2025
Horizonte de evaluación (años) 20

Costos Periodos
(soles) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ento
Con Proyecto
752316 752316 752316 752316 752316 752316 752316 752316 752316 752316 752316 752316 752316 752316 752316 752316 752316 752316 752316 752316
Operación
5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88
Mantenimi 323276 323276 323276 323276 323276 323276 323276 323276 323276 323276 323276 323276 323276 323276 323276 323276 323276 323276 323276 323276
ento 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 81564653.89
Tasa Interna de Retorno (TIR) 11.23
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

Informe D-012-2022-ATU-DI-SEP (2).pdf

* Notas de Ejecución

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