Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 30/04/2019 10:40:45 p.m. Fecha de modificación: 29/10/2019 06:03:24 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2328967
Nombre de la inversión MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE LLACTA, DISTRITO DE PAMPAROMAS - HUAYLAS - ANCASH

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función SANEAMIENTO SANEAMIENTO
División funcional SANEAMIENTO SANEAMIENTO
Grupo funcional SANEAMIENTO RURAL SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
UNIDAD DE MEDIDA
SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR DEFINIR DISTRITAL 15
POR DEFINIR

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS
UF DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS (UFHUACCHA - PEDRO ALEX HUACCHA RODRIGUEZ)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS - (UEIMDPAMPAR1 - PERCY ELI ROSAS -)
UEP 300176 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.0746933752375690 / -77.98165116798276 ANCASH HUAYLAS PAMPAROMAS LLACTA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 20
A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
AGUA POTABLE POBLACIÓN ATENDIDA 242 244 246 248 250 252 253 255 257 259 261 263 265 266 268 270 272 274 276 277

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño,
volumen u otras Costo a
Unidad físicas
Tipo de factor unidades precio
Descripción de productos/acciones representativas UEI
productivo mercad
Met o
U.M. U.M. Meta
a
Infraestructura para el Servicio de Agua Potable
Construccion de captación : Trabajos Preliminares. Construcción Captación. Línea de Conducción. 02 cámaras
NÚMERO DE
rompe presión CRP-6. Construcción de trasvase. Reservorio 10 m3. Línea de aducción. Línea de distribución. INFRAESTRUCTU 344219.9 UEIMDPAMPA
ESTRUCTUR 10 M2 100
Instalación conexiones domiciliarias. 05 cámaras rompe presión CRP-7. Instalación de 02 válvulas de control y 03 RA 3 R1
AS FÍSICAS
válvulas de purga. Seguridad y Salud en el Trabajo. Mitigación Ambiental
Administración de Gestión del Servicio de Agua Potable
N° DE UEIMDPAMPA
Capacitacion de informacion : Capacitación en Educación Sanitaria. Fortalecimiento de JASS. INTANGIBLES 1 1 5932.20
INFORMES R1
350,152.
SUBTOTAL: S/.
13
UEIMDPAMPA
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
R1
UEIMDPAMPA
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 8,000.00
R1
10,500.0 UEIMDPAMPA
SUPERVISIÓN: S/.
0 R1
UEIMDPAMPA
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
R1
368,652.
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
13
368,652.
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
13

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 10/2019
Horizonte de evaluación (años) 20

Pág. 1
 Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Mantenimiento 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Con Proyecto
Operación 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
Mantenimiento 994 994 994 994 994 994 994 994 994 994 994 994 994 994 994 994 994 994 994 994

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 9286.02
Tasa Interna de Retorno (TIR) 13.5
Valor Anual Equivalente (VAE) 6878.52
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño,
volumen u Costos Expediente
Unidad físicas
Tipo de factor otras unidades de técnico o
Descripción de productos/acciones representativas
productivo inversió documento
Met n (S/) equivalente
U.M. U.M. Meta
a
Infraestructura para el Servicio de Agua Potable
Construccion de captación : Trabajos Preliminares. Construcción Captación. Línea de Conducción. 02
NÚMERO DE
cámaras rompe presión CRP-6. Construcción de trasvase. Reservorio 10 m3. Línea de aducción. Línea de INFRAESTRUCTU 344,219. 23
ESTRUCTUR 10 M2 100
distribución. Instalación conexiones domiciliarias. 05 cámaras rompe presión CRP-7. Instalación de 02 RA 93 (29/08/2018)
AS FÍSICAS
válvulas de control y 03 válvulas de purga. Seguridad y Salud en el Trabajo. Mitigación Ambiental
Administración de Gestión del Servicio de Agua Potable
N° DE 23
Capacitacion de informacion : Capacitación en Educación Sanitaria. Fortalecimiento de JASS. INTANGIBLES 1 1 5,932.20
INFORMES (29/08/2018)

350,152.
SUBTOTAL: S/.
13
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS Responsable: PERCY ELI ROSAS -)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 8,000.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS Responsable: PERCY ELI ROSAS -)

SUPERVISIÓN: S/. 10,500.0

(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS Responsable: PERCY ELI ROSAS -) 0
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS Responsable: PERCY ELI ROSAS -)
368,652.
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
13
368,652.
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
13

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor Costos
Descripción de productos/acciones Fecha entreg
productivo de Modalidad de Fecha de
de a del UEI
inversió ejecución Término
inicio activo
n (S/)
de O y
M
PRODUCTO: Infraestructura para el Servicio de Agua Potable
Construccion de captación : Trabajos Preliminares. Construcción Captación. Línea de
ADMINISTRACI
Conducción. 02 cámaras rompe presión CRP-6. Construcción de trasvase. Reservorio 10 m3.
INFRAESTRUCT 344,219.9 ON INDIRECTA 23/11/20 18/11/20 UEIMDPAMPA
Línea de aducción. Línea de distribución. Instalación conexiones domiciliarias. 05 cámaras rompe 20/02/2019
URA 3 - POR 18 19 R1
presión CRP-7. Instalación de 02 válvulas de control y 03 válvulas de purga. Seguridad y Salud
CONTRATA
en el Trabajo. Mitigación Ambiental
PRODUCTO: Administración de Gestión del Servicio de Agua Potable
ADMINISTRACI
ON INDIRECTA 23/11/20 18/11/20 UEIMDPAMPA
Capacitacion de informacion : Capacitación en Educación Sanitaria. Fortalecimiento de JASS. INTANGIBLES 5,932.20 20/02/2019
- POR 18 19 R1
CONTRATA
350,152.1
SUBTOTAL:
3
GESTION DEL UEIMDPAMPA
0.00
PROYECTO R1

Pág. 2
 EXPEDIENTE ADMINISTRACI 06/07/20 UEIMDPAMPA
8,000.00 06/08/2018
TÉCNICO ON DIRECTA 18 R1
ADMINISTRACI 23/11/20 UEIMDPAMPA
SUPERVISIÓN 10,500.00 20/02/2019
ON DIRECTA 18 R1
UEIMDPAMPA
LIQUIDACIÓN 0.00
R1
368,652.1
MONTO TOTAL ACTUALIZADO:
3

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Tipo de factor Costos Fecha Docum

Descripción de productos/acciones Unidad de Fecha
productivo Tamaño de Modalidad de Fecha de ento de
producción / de UEI
/ Meta inversión ejecución de inicio entrega aprobac
Meta término
(S/.) OyM ión
Infraestructura para el Servicio de Agua Potable
CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN :
Trabajos Preliminares. Construcción
Captación. Línea de Conducción. 02
cámaras rompe presión CRP-6.
Construcción de trasvase. Reservorio 10 NÚMERO
ADMINISTRACIO 21
10 m3. Línea de aducción. Línea de INFRAESTRUCTUR DE 23/11/201 20/02/201 18/11/201
100 M2 344,219.93 N INDIRECTA - UEIMDPAMPAR1 (29/08/2018
distribución. Instalación conexiones A ESTRUCTURA 8 9 9 )
POR CONTRATA
domiciliarias. 05 cámaras rompe S FÍSICAS
presión CRP-7. Instalación de 02
válvulas de control y 03 válvulas de
purga. Seguridad y Salud en el Trabajo.
Mitigación Ambiental
Administración de Gestión del Servicio de Agua Potable
CAPACITACION DE INFORMACION : ADMINISTRACIO 21
1 N° DE 23/11/201 20/02/201 18/11/201
Capacitación en Educación Sanitaria. INTANGIBLES 1 5,932.20 N INDIRECTA - UEIMDPAMPAR1 (29/08/2018
INFORMES 8 9 9 )
Fortalecimiento de JASS. POR CONTRATA
SUBTOTAL: S/. 350,152.13
GESTION DEL PROYECTO: S/ 0.00 UEIMDPAMPAR1

ADMINISTRACIO 06/07/201 06/08/201 21

EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 8,000.00 UEIMDPAMPAR1 (29/08/2018
N DIRECTA 8 8 )

ADMINISTRACIO 23/11/201 20/02/201 21

SUPERVISIÓN: S/ 10,500.00 UEIMDPAMPAR1 (29/08/2018
N DIRECTA 8 9 )
LIQUIDACIÓN: S/ 0.00 UEIMDPAMPAR1
MONTO ACTUALIZADO: S/. 368,652.13
MONTO LAUDOS ARBITRALES: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 368,652.13

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

APROBACION CONSISTENCIA.pdf

* Notas de Ejecución

Pág. 3