Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 01/03/2019 05:31:09 p.m. Fecha de modificación: 17/02/2023 09:08:46 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2276938
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION, CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE
Nombre de la inversión
YARUCAYA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función SANEAMIENTO SANEAMIENTO
División funcional SANEAMIENTO SANEAMIENTO
Grupo funcional SANEAMIENTO RURAL SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED PERSONAS PROVINCIAL 409
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAMARCA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAMARCA
UF UNIDAD DE PROMOCION Y GESTION EMPRESARIAL UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAMARCA (UFMDCCH005 - LUIS ALBERTO VALERIO ROSAS)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAMARCA - (UEIMDCCH003 - LUIS ALBERTO VALERIO ROSASA)
UEP 301386 -

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.8472154196996260 / -77.09134101804570 LIMA OYON COCHAMARCA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 20
A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
SERVICO DE AGUA POTABLE POBLACIÓN ATENDIDA 474 478 481 485 489 493 496 500 504 508 512 516 520 524 528 532 536 540 544 548

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras Costo a
Tipo de factor Unidad físicas
Descripción de productos/acciones unidades representativas precio UEI
productivo
U.M. Meta U.M. Meta mercado
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION, CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE YARUCAYA - OYON - LIMA
NÚMERO DE
Construccion de captación : OBRAS PRELIMINARES, CAPTACION, INFRAESTRUCT UEIMDCCH
ESTRUCTURAS 4 L/S 6 206931.57
CAAMARA ROMP PRESION, CISTERNA, CERCO PERIMETRICO, URA 003
FÍSICAS
NÚMERO DE
INFRAESTRUCT UEIMDCCH
Construccion de reservorio : RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO ESTRUCTURAS 1 M3 30 55604.98
URA 003
FÍSICAS
NÚMERO DE
INFRAESTRUCT METROS UEIMDCCH
Construccion de línea de conducción : LINEA DE CONDUCCION ESTRUCTURAS 1 3800 238730.87
URA LINEALES 003
FÍSICAS
NÚMERO DE UEIMDCCH
Capacitacion de capacidad organizacional : CAPACITACIONES INTANGIBLES 10 24541.18
CAPACITACIONES 003
SUBTOTAL: S/. 525,808.60
UEIMDCCH
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
003
UEIMDCCH
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 0.00
003
UEIMDCCH
SUPERVISIÓN: S/. 13,873.07
003
UEIMDCCH
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
003
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 539,681.67
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/. 539,681.67

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 12/2019

Pág. 1
 Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
Mantenimiento 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3300 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
Con Proyecto
Operación 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
Mantenimiento 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1749
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO
1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras Costos de
Tipo de factor Unidad físicas Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones unidades representativas inversión
productivo documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta (S/)
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION, CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE YARUCAYA - OYON - LIMA
NÚMERO DE
Construccion de captación : OBRAS PRELIMINARES, CAPTACION, INFRAESTRUCT N° 034-2019-ALC/MDC
ESTRUCTURAS 4 L/S 6 206,931.57
CAAMARA ROMP PRESION, CISTERNA, CERCO PERIMETRICO, URA (17/10/2019)
FÍSICAS
NÚMERO DE
INFRAESTRUCT N° 034-2019-ALC/MDC
Construccion de reservorio : RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO ESTRUCTURAS 1 M3 30 55,604.98
URA (17/10/2019)
FÍSICAS
NÚMERO DE
INFRAESTRUCT METROS N° 034-2019-ALC/MDC
Construccion de línea de conducción : LINEA DE CONDUCCION ESTRUCTURAS 1 3800 238,730.87
URA LINEALES (17/10/2019)
FÍSICAS
NÚMERO DE N° 034-2019-ALC/MDC
Capacitacion de capacidad organizacional : CAPACITACIONES INTANGIBLES 10 24,541.18
CAPACITACIONES (17/10/2019)

SUBTOTAL: S/. 525,808.60

GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAMARCA Responsable: LUIS ALBERTO VALERIO ROSASA)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAMARCA Responsable: LUIS ALBERTO VALERIO ROSASA)
SUPERVISIÓN: S/. 13,873.07 N° 034-2019-ALC/MDC
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAMARCA Responsable: LUIS ALBERTO VALERIO ROSASA) (17/10/2019)
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAMARCA Responsable: LUIS ALBERTO VALERIO ROSASA)
TOTAL: S/. 539,681.67
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 539,681.67

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones

Tipo de factor Fecha de

Descripción de productos/acciones Costos de Modalidad de Fecha de entrega
productivo Fecha de Término UEI
inversión (S/) ejecución inicio del activo
de O y M
PRODUCTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION, CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE YARUCAYA - OYON - LIMA
Construccion de captación : OBRAS PRELIMINARES, CAPTACION, INFRAESTRUCT ADMINISTRACIÓ UEIMDCCH
206,931.57 28/10/2019 28/12/2019 30/12/2019
CAAMARA ROMP PRESION, CISTERNA, CERCO PERIMETRICO, URA N DIRECTA 003
INFRAESTRUCT ADMINISTRACIÓ UEIMDCCH
Construccion de reservorio : RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO 55,604.98 28/10/2019 28/12/2019 30/12/2019
URA N DIRECTA 003
INFRAESTRUCT ADMINISTRACIÓ UEIMDCCH
Construccion de línea de conducción : LINEA DE CONDUCCION 238,730.87 28/10/2019 28/12/2019 30/12/2019
URA N DIRECTA 003
ADMINISTRACIÓ UEIMDCCH
Capacitacion de capacidad organizacional : CAPACITACIONES INTANGIBLES 24,541.18 28/10/2019 28/12/2019 30/12/2019
N DIRECTA 003
SUBTOTAL: 525,808.60
GESTION DEL UEIMDCCH
0.00
PROYECTO 1

Pág. 2
 EXPEDIENTE UEIMDCCH
0.00
TÉCNICO 1
ADMINISTRACIÓ UEIMDCCH
SUPERVISIÓN 13,873.07 28/10/2019 28/12/2019
N DIRECTA 1
UEIMDCCH
LIQUIDACIÓN 0.00
1
TOTAL: 539,681.67
CONTROL CONCURRENTE: 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: 539,681.67

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Tipo de factor Costos Fecha

Descripción de productos/acciones Unidad de Fecha Fecha
productivo Tamaño / de Modalidad de de Documento de
producción / de de UEI
Meta inversión ejecución entrega aprobación
Meta inicio término
(S/.) OyM
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION, CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE YARUCAYA - OYON - LIMA
CONSTRUCCION DE
CAPTACIÓN : OBRAS
PRELIMINARES, 4 NÚMERO DE RA-N°-034-2019-ALC-
INFRAESTRUCTU ADMINISTRACI 28/10/20 15/04/202 15/08/20
CAPTACION, CAAMARA ESTRUCTURAS 6 L/S 206,931.57 UEIMDCCH003 MDC
RA ÓN DIRECTA 24 6 26
ROMP PRESION, FÍSICAS (17/10/2019)
CISTERNA, CERCO
PERIMETRICO,
CONSTRUCCION DE
1 NÚMERO DE RA-N°-034-2019-ALC-
RESERVORIO : INFRAESTRUCTU ADMINISTRACI 28/10/20 15/04/202 15/08/20
ESTRUCTURAS 30 M3 55,604.98 UEIMDCCH003 MDC
RESERVORIO DE RA ÓN DIRECTA 24 6 26
FÍSICAS (17/10/2019)
CONCRETO ARMADO
CONSTRUCCION DE 1 NÚMERO DE 3800 RA-N°-034-2019-ALC-
INFRAESTRUCTU ADMINISTRACI 28/10/20 15/04/202 15/08/20
LÍNEA DE CONDUCCIÓN : ESTRUCTURAS METROS 238,730.87 UEIMDCCH003 MDC
RA ÓN DIRECTA 24 6 26
LINEA DE CONDUCCION FÍSICAS LINEALES (17/10/2019)

CAPACITACION DE
10 NÚMERO DE RA-N°-034-2019-ALC-
CAPACIDAD ADMINISTRACI 28/10/20 15/04/202 15/08/20
INTANGIBLES CAPACITACIONE 24,541.18 UEIMDCCH003 MDC
ORGANIZACIONAL : ÓN DIRECTA 24 6 26
S (17/10/2019)
CAPACITACIONES
Gastos Generales por INFRAESTRUCTU
0 0 0.00 UEIMDCCH003
Covid - 19 : RA
Inventario físico Covid - 19 INFRAESTRUCTU
0 0 0.00 UEIMDCCH003
: RA
SUBTOTAL: S/. 525,808.60
GESTION DEL PROYECTO: S/ 0.00 UEIMDCCH1
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 0.00 UEIMDCCH1
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/ 0.00 UEIMDCCH001

ADMINISTRACI 28/10/20 28/12/202 RA N° 034-2019-

SUPERVISIÓN: S/ 13,873.07 UEIMDCCH1 ALC/MDC
ÓN DIRECTA 24 4
(17/10/2019)
SUPERVISIÓN COVID: S/ 0.00 UEIMDCCH001

ADMINISTRACI 01/05/20 30/06/202 COMUNICADO

LIQUIDACIÓN: S/ 0.00 UEIMDCCH1 CONSISTENCIA
ÓN DIRECTA 25 5
(08/09/2022)
TOTAL: S/. 539,681.67
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 539,681.67

* Notas de Ejecución

Pág. 3