Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 08/03/2018 10:36:40 a.m. Fecha de modificación: 21/04/2023 09:26:04 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2132673
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE
Nombre de la inversión
MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función SANEAMIENTO SANEAMIENTO
División funcional SANEAMIENTO SANEAMIENTO
Grupo funcional SANEAMIENTO URBANO SANEAMIENTO URBANO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PERSONAS DISTRITAL 0
RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OP
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
MI
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS MOYOBAMBA S.R.L - EPS
UF UFGDT DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA (MPMUFGDT1 - NEIL RODRIGUEZ SANCHEZ)
MOYOBAMBA
UEI GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA - (UEIMPMYB018 - AGUSTIN
UEI
ROJAS GUERRA)
UEP 301701 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.03242540 / -76.969790 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 20
A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
servicios de alcantarillado M3/S 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Met mercado
U.M. U.M. Meta
a
INFRAESTRUCTURA
Redes secundarias de alcantarillado : INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 KM 47.03 13696187.09 UEIMPMYB
NÚMERO DE
Conexión domiciliaria de alcantarillado : EQUIPAMIENTO 4359 3127038.05 UEIMPMYB
EQUIPAMIENTO
Lineas de alcantarillado : INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 KM 14.34 7180172.30 UEIMPMYB
Camaras de bombeo de desague : INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 254.29 2311859.07 UEIMPMYB
Planta de tratamiento de aguas
INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 45833 18243576.93 UEIMPMYB
residuales :
INTANGIBLES
Impacto ambiental : INTANGIBLES N° DE DOCUMENTOS 1 55948.05 UEIMPMYB
Gastos generales (8%) : INTANGIBLES N° DE DOCUMENTOS 1 3569182.52 UEIMPMYB
Utilidades (07%) : INTANGIBLES N° DE DOCUMENTOS 1 3123034.70 UEIMPMYB
Igv (18%) : INTANGIBLES N° DE DOCUMENTOS 1 9235259.77 UEIMPMYB
Supervision (4.35%) : INTANGIBLES N° DE DOCUMENTOS 1 2633588.24 UEIMPMYB
Subtotal: S/. 63,175,846.72
UEIMPMYB01
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
8
UEIMPMYB01
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 1,530,928.00
8
UEIMPMYB01
SUPERVISIÓN: S/. 0.00
8
Costo de inversión actualizado: S/. 64,706,774.72

Pág. 1
 Costo de control concurrente (CCC): S/. 0.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
Costo total de la inversión actualizado: S/. 64,706,774.72

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 01/2019
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 127980 127980 127980 127980 127980 127980 127980 127980 127980 127980
Mantenimiento 61380 61380 61380 61380 61380 61380 61380 61380 61380 61380
Con Proyecto
Operación 129600 136211 143159 150460 158137 166204 174680 183591 192956 202797
Mantenimiento 84420 88726 93242 98008 103009 108263 175000 119589 125689 132100

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 51519735.23
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 1177.04

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO
1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras
Tipo de factor Unidad físicas Costos de
Descripción de productos/acciones unidades representativas Expediente técnico o documento equivalente
productivo inversión (S/)
U.M. Meta U.M. Meta
INFRAESTRUCTURA

Redes secundarias de INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS INFORME TECNICO N 012-2018-

1 KM 47.03 13,696,187.09 MPM/GDT/SGEPYOP/JCFP/EP
alcantarillado : URA FISICAS
(08/03/2018)

Conexión domiciliaria de NÚMERO DE INFORME TECNICO N 012-2018-

EQUIPAMIENTO 4359 3,127,038.05 MPM/GDT/SGEPYOP/JCFP/EP
alcantarillado : EQUIPAMIENTO
(08/03/2018)

INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS INFORME TECNICO N 012-2018-

Lineas de alcantarillado : 1 KM 14.34 7,180,172.30 MPM/GDT/SGEPYOP/JCFP/EP
URA FISICAS
(08/03/2018)

Camaras de bombeo de INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS INFORME TECNICO N 012-2018-

1 M2 254.29 2,311,859.07 MPM/GDT/SGEPYOP/JCFP/EP
desague : URA FISICAS
(08/03/2018)

Planta de tratamiento de INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS INFORME TECNICO N 012-2018-

1 M2 45833 18,243,576.93 MPM/GDT/SGEPYOP/JCFP/EP
aguas residuales : URA FISICAS
(08/03/2018)
INTANGIBLES

N° DE INFORME TECNICO N 012-2018-

Impacto ambiental : INTANGIBLES 1 55,948.05 MPM/GDT/SGEPYOP/JCFP/EP
DOCUMENTOS
(08/03/2018)

N° DE INFORME TECNICO N 012-2018-

Gastos generales (8%) : INTANGIBLES 1 3,569,182.52 MPM/GDT/SGEPYOP/JCFP/EP
DOCUMENTOS
(08/03/2018)

N° DE INFORME TECNICO N 012-2018-

Utilidades (07%) : INTANGIBLES 1 3,123,034.70 MPM/GDT/SGEPYOP/JCFP/EP
DOCUMENTOS
(08/03/2018)

N° DE INFORME TECNICO N 012-2018-

Igv (18%) : INTANGIBLES 1 9,235,259.77 MPM/GDT/SGEPYOP/JCFP/EP
DOCUMENTOS
(08/03/2018)

N° DE INFORME TECNICO N 012-2018-

Supervision (4.35%) : INTANGIBLES 1 2,633,588.24 MPM/GDT/SGEPYOP/JCFP/EP
DOCUMENTOS
(08/03/2018)
Subtotal: S/. 63,175,846.72
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA Responsable: AGUSTIN ROJAS GUERRA)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 1,530,928.00
(UEI: UEI GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA Responsable: AGUSTIN ROJAS GUERRA)

Pág. 2
 SUPERVISIÓN: S/. 0.00
(UEI: UEI GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA Responsable: AGUSTIN ROJAS GUERRA)
Costo de inversión actualizado: S/. 64,706,774.72
Costo de control concurrente (CCC): S/. 0.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
Costo total de inversión actualizado: S/. 64,706,774.72

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Fecha de
productivo Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: INFRAESTRUCTURA
Redes secundarias de alcantarillado ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 01/05/20 UEIMPM
INFRAESTRUCTURA 13,696,187.09 02/11/2017 25/04/2019
: CONTRATA 19 YB
Conexión domiciliaria de ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 01/05/20 UEIMPM
EQUIPAMIENTO 3,127,038.05 02/11/2017 25/04/2019
alcantarillado : CONTRATA 19 YB
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 01/05/20 UEIMPM
Lineas de alcantarillado : INFRAESTRUCTURA 7,180,172.30 02/11/2017 25/04/2019
CONTRATA 19 YB
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 01/05/20 UEIMPM
Camaras de bombeo de desague : INFRAESTRUCTURA 2,311,859.07 02/11/2017 25/04/2019
CONTRATA 19 YB
Planta de tratamiento de aguas ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 01/05/20 UEIMPM
INFRAESTRUCTURA 18,243,576.93 02/11/2017 25/04/2019
residuales : CONTRATA 19 YB
PRODUCTO: INTANGIBLES
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 01/05/20 UEIMPM
Impacto ambiental : INTANGIBLES 55,948.05 02/11/2017 25/04/2019
CONTRATA 19 YB
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 01/05/20 UEIMPM
Gastos generales (8%) : INTANGIBLES 3,569,182.52 02/11/2017 25/04/2019
CONTRATA 19 YB
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 01/05/20 UEIMPM
Utilidades (07%) : INTANGIBLES 3,123,034.70 02/11/2017 25/04/2019
CONTRATA 19 YB
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 01/05/20 UEIMPM
Igv (18%) : INTANGIBLES 9,235,259.77 02/11/2017 25/04/2019
CONTRATA 19 YB
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 01/05/20 UEIMPM
Supervision (4.35%) : INTANGIBLES 2,633,588.24 02/11/2017 25/04/2019
CONTRATA 19 YB
Subtotal: 63,175,846.72
GESTION DEL
0.00
PROYECTO
EXPEDIENTE
1,530,928.00
TÉCNICO
SUPERVISIÓN 0.00
Costo de inversión actualizado: 64,706,774.72
Costo de control concurrente (CCC): 0.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
Costo total de la inversión actualizado: 64,706,774.72

C. Datos de la fase de Ejecución durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Descripción de Tipo de factor Fecha

Unidad de Costos de Fecha
productos/acciones productivo Tamaño / Fecha de de Documento de
producción / inversión Modalidad de ejecución de UEI
Meta término entreg aprobación
Meta (S/.) inicio
a OyM
INFRAESTRUCTURA
REDES
40.03 ADMINISTRACIÓN CONTRATO Nº 027-
SECUNDARIAS DE INFRAESTRUCT 22,135,556.3 02/11/20 31/12/20
ESTRUCTURAS 40.03 KM INDIRECTA - POR 31/12/2024 UEIMPMYB 2021-MPM
ALCANTARILLADO URA 8 17 25
FISICAS CONTRATA (23/08/2021)
:
CONEXIÓN
ADMINISTRACIÓN CONTRATO Nº 027-
DOMICILIARIA DE 4359 NÚMERO DE 02/11/20 31/12/20
EQUIPAMIENTO 4359 0.00 INDIRECTA - POR 31/12/2024 UEIMPMYB 2021-MPM
ALCANTARILLADO EQUIPAMIENTO 17 25
CONTRATA (23/08/2021)
:
LINEAS DE 12.75 ADMINISTRACIÓN CONTRATO Nº 027-
INFRAESTRUCT 10,050,422.8 02/11/20 31/12/20
ALCANTARILLADO ESTRUCTURAS 12.75 KM INDIRECTA - POR 31/12/2024 UEIMPMYB 2021-MPM
URA 9 17 25
: FISICAS CONTRATA (23/08/2021)

CAMARAS DE 245.29 ADMINISTRACIÓN CONTRATO Nº 027-

INFRAESTRUCT 02/11/20 31/12/20
BOMBEO DE ESTRUCTURAS 245.29 M2 2,712,860.75 INDIRECTA - POR 31/12/2024 UEIMPMYB 2021-MPM
URA 17 25
DESAGUE : FISICAS CONTRATA (23/08/2021)

PLANTA DE
45633 ADMINISTRACIÓN CONTRATO Nº 027-
TRATAMIENTO DE INFRAESTRUCT 19,311,473.4 02/11/20 31/12/20
ESTRUCTURAS 45633 M2 INDIRECTA - POR 31/12/2024 UEIMPMYB 2021-MPM
AGUAS URA 7 17 25
FISICAS CONTRATA (23/08/2021)
RESIDUALES :
Gastos Generales INFRAESTRUCT
0 0 0.00 UEIMPMYB005
por Covid - 19 : URA
Inventario físico INFRAESTRUCT
0 0 0.00 UEIMPMYB005
Covid - 19 : URA

Pág. 3
 INTANGIBLES
ADMINISTRACIÓN CONTRATO Nº 027-
IMPACTO 1 N° DE 02/11/20 31/12/20
INTANGIBLES 0.00 INDIRECTA - POR 31/12/2024 UEIMPMYB 2021-MPM
AMBIENTAL : DOCUMENTOS 17 25
CONTRATA (23/08/2021)

GASTOS ADMINISTRACIÓN CONTRATO Nº 027-

1 N° DE 02/11/20 31/12/20
GENERALES (8%) INTANGIBLES 4,336,824.55 INDIRECTA - POR 31/12/2024 UEIMPMYB 2021-MPM
DOCUMENTOS 17 25
: CONTRATA (23/08/2021)

ADMINISTRACIÓN CONTRATO Nº 027-

UTILIDADES (07%) 1 N° DE 02/11/20 31/12/20
INTANGIBLES 2,553,647.11 INDIRECTA - POR 31/12/2024 UEIMPMYB 2021-MPM
: DOCUMENTOS 17 25
CONTRATA (23/08/2021)

ADMINISTRACIÓN CONTRATO Nº 027-

1 N° DE 02/11/20 31/12/20
IGV (18%) : INTANGIBLES 0.00 INDIRECTA - POR 31/12/2024 UEIMPMYB 2021-MPM
DOCUMENTOS 17 25
CONTRATA (23/08/2021)

Gastos Generales INFRAESTRUCT

0 0 0.00 UEIMPMYB005
por Covid - 19 : URA
Inventario físico INFRAESTRUCT
0 0 0.00 UEIMPMYB005
Covid - 19 : URA
61,100,785.1
Subtotal: S/.
5
ADMINISTRACIÓN CONTRATO Nº 027-
02/11/20
GESTION DEL PROYECTO: S/ 185,579.99 INDIRECTA - POR 31/12/2024 UEIMPMYB 2021-MPM
17
CONTRATA (23/08/2021)

ADMINISTRACIÓN CONTRATO Nº 027-

02/11/20
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 2,181,644.07 INDIRECTA - POR 31/12/2024 UEIMPMYB 2021-MPM
17
CONTRATA (23/08/2021)

EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/ 0.00 UEIMPMYB005

ADMINISTRACIÓN CONTRATO Nº 027-
02/11/20
SUPERVISIÓN: S/ 0.00 INDIRECTA - POR 31/12/2024 UEIMPMYB 2021-MPM
17
CONTRATA (23/08/2021)

SUPERVISIÓN COVID: S/ 0.00 UEIMPMYB005

LIQUIDACIÓN: S/ 0.00 UEIMPMYB005
63,468,009.2
Costo de inversión actualizado: S/.
1
Costo de control concurrente (CCC): S/. 725,779.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
64,193,788.2
Costo total de la inversión actualizado: S/.
1

* Notas de Ejecución

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
301701 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
UEIGDT - 12/09/2019 04:52:04 p.m.
ACTUALMENTE SE ESTA realizando la ConstaTación Física e Inventario de obra del Proyecto: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, tal como se describe en la RESOLUCIÓN de alcaldia n°550 -2019 mpm/a

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO R.A-550.pdf

UEIGDT - 12/09/2019 04:48:51 p.m.
DECLARADO NULO POR OFICIO POR CAUSALES DESCRITOS EN LA RESOLUCIÓN DE ACADIA N°509 - 2019 -MPM/A

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO R.A-509 (1).pdf

MPMPMYB003 - 08/03/2018 07:14:02 p.m.
En el banco de inversiones se ha verificado la existencia del PIP "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN
MARTIN", con código SNIP N° 75163, que se encuentra eliminado y rechazado por la OPI; por lo que dicho PIP no constituye ninguna duplicidad con el presente Proyecto, siendo que el Pip no podrá superar su condición de
rechazado. En ese sentido el presente proyecto de inversión no presenta duplicidad de intervención.
MPMPMYB003 - 08/03/2018 02:56:28 p.m.
OBSERVACIÓN: El PIP no precisa si la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) cumplen con los parámetros y normas establecidos por el sector ambiente (MINAM), para el tratamiento de aguas residuales y
descargas al cuerpo receptor (LMP y ECAs del agua):
RESPUESTA: Sobre dicha observación se menciona que el diseño de la PTAR se desarrolló teniendo en consideración, la normativa y los parámetros de control establecidos tanto en los ECAS como en los LMP según
correspondió, El balance de masas presente en el Expediente Técnico, se calcula a partir de los análisis de laboratorio del cuerpo receptor y los niveles de concentración que tendrá el efluente final en los diferentes parámetros
analizados.

Pág. 4