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Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 15/12/2017 11:40:08 a.m. Fecha de modificación: 06/06/2019 03:31:01 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2400819
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, PEATONAL Y HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LAS AVENIDAS DEL P.J. JOSÉ CARLOS
Nombre de la inversión MARIÁTEGUI (SECTOR JCM 1 ETAPA, SECTOR 30 DE AGOSTO, SECTOR VALLECITO BAJO), ZONA 1 – JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, DISTRITO DE VILLA
MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA
PISTAS EN EL P.J. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI (SECTOR JCM 1 ETAPA, SECTOR 30 DE AGOSTO, SECTOR VALLECITO BAJO), ZONA 1 – JOSÉ CARLOS
Unidad(es) Productora(s)
MARIÁTEGUI,

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución


1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución


Función TRANSPORTE TRANSPORTE
División funcional TRANSPORTE URBANO TRANSPORTE URBANO
Grupo funcional VÍAS URBANAS VÍAS URBANAS
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A PERSONAS DISTRITAL 0
TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución


OP OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO
MI MARIA DEL TRIUNFO
UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO (UFSGIOP - EDSON JESUS MONTALVO MEDINA)
MARIA DEL TRIUNFO
UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA AREA DE INTERVENCIONES FISICAS - (UEIAIF02 - DAVID VARGAS DE LA CRUZ)
UEI
MARIA DEL TRIUNFO - UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO (UEISGIOP - EDSON JESUS MONTALVO MEDINA)
UE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL
1082 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL
P TRIUNFO

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes


4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.15635543999997 / -76.95203975999993 LIMA LIMA VILLA MARIA DEL TRIUNFO

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 20
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
M2 INVESTIGADOS O 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240
ACCESO VEHICULAR
CONSERVADOS 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64
M2 INVESTIGADOS O 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225
ACCESO PEATONAL
CONSERVADOS 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34
36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1
MURO M3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
M2 INVESTIGADOS O 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782
AREAS VERDES
CONSERVADOS 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI


Unidad físicas Tamaño, volumen u otras unidades representativas
Descripción de productos/acciones Tipo de factor productivo Costo a precio mercado UEI
U.M. Meta U.M. Meta
ACCESO VEHICULAR
Construcción de calzada : INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 33383.15 6988634.38 UEIAIF02
ACCESO PEATONAL
Construcción de calzada : INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 20869.29 2743424.60 UEIAIF02
MURO
Construcción de calzada : INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M3 68.90 39519.35 UEIAIF02
AREAS VERDES
Construcción de calzada : INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 13197.23 415769.47 UEIAIF02
SUBTOTAL: S/. 10,187,347.80
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00 UEIAIF02
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 89,295.00 UEISGIOP
SUPERVISIÓN: S/. 225,217.71 UEIAIF02
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 10,501,860.51
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 10,501,860.51

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4.4 Costos de operación y mantenimiento
Fecha prevista de inicio de operación 02/2019
Horizonte de evaluación (años) 9
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 136458.16 136458.16 136458.16 136458.16 136458.16 136458.16 136458.16 136458.16 136458.16

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social


Criterios de Selección Alternativa Recomendada Alternativa
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 10501860.51 7359144.98
Tasa Interna de Retorno (TIR) 19.51 19.15
Valor Anual Equivalente (VAE) 1076440.70 749545.17
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0 0
Costo Anual Equivalente (CAE) 0 0
Costo por capacidad de producción 0 0
Costo por beneficiario directo 0 0

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable


1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras unidades
Tipo de factor Unidad físicas Costos de
Descripción de productos/acciones representativas Expediente técnico o documento equivalente
productivo inversión (S/)
U.M. Meta U.M. Meta
ACCESO VEHICULAR
Construcción de ESPACIOS
INFRAESTRUCTURA 1 M2 33383.15 6,988,634.38 RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 02 -2019-VMT
calzada : FISICOS (05/02/2019)

ACCESO PEATONAL
Construcción de ESPACIOS
INFRAESTRUCTURA 1 M2 20869.29 2,743,424.60 RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 02 -2019-VMT
calzada : FISICOS (05/02/2019)

MURO
Construcción de ESPACIOS
INFRAESTRUCTURA 1 M3 68.90 39,519.35 RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 02 -2019-VMT
calzada : FISICOS (05/02/2019)

AREAS VERDES
Construcción de ESPACIOS
INFRAESTRUCTURA 1 M2 13197.23 415,769.47 RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 02 -2019-VMT
calzada : FISICOS (05/02/2019)

SUBTOTAL: S/. 10,187,347.80


GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: AREA DE INTERVENCIONES FISICAS Responsable: DAVID VARGAS DE LA CRUZ)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 89,295.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO Responsable: EDSON JESUS MONTALVO MEDINA)
SUPERVISIÓN: S/. 225,217.71
(UEI: AREA DE INTERVENCIONES FISICAS Responsable: DAVID VARGAS DE LA CRUZ)
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 10,501,860.51
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 10,501,860.51

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión


Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entrega
Descripción de productos/acciones Costos de inversión
productivo Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de Término del UEI
(S/)
activo
de O y
M
PRODUCTO: ACCESO VEHICULAR
Construcción de ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 02/08/20 UEIAIF0
INFRAESTRUCTURA 6,988,634.38 01/04/2019 31/07/2019
calzada : CONTRATA 19 2
PRODUCTO: ACCESO PEATONAL
Construcción de ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 02/08/20 UEIAIF0
INFRAESTRUCTURA 2,743,424.60 01/04/2019 31/07/2019
calzada : CONTRATA 19 2
PRODUCTO: MURO
Construcción de ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 02/08/20 UEIAIF0
INFRAESTRUCTURA 39,519.35 01/04/2019 31/07/2019
calzada : CONTRATA 19 2
PRODUCTO: AREAS VERDES

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Construcción de ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR 02/08/20 UEIAIF0
INFRAESTRUCTURA 415,769.47 01/04/2019 31/07/2019
calzada : CONTRATA 19 2
SUBTOTAL: 10,187,347.80
GESTION DEL UEISGIO
0.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 01/12/2018 19/01/2019
PROYECTO P
UEISGIO
EXPEDIENTE TÉCNICO 89,295.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 01/12/2018 27/12/2018
P
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR UEIAIF0
SUPERVISIÓN 225,217.71 01/04/2019 31/07/2019
CONTRATA 2
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 10,501,860.51

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Descripción de Tipo de factor Fecha


Unidad de Tamañ Costos de Fecha Fecha
productos/acciones productivo Modalidad de de
producción / o/ inversión de de UEI Documento de aprobación
ejecución entrega
Meta Meta (S/.) inicio término
OyM
ACCESO VEHICULAR
ADMINISTRACIÓ RESOLUCIÓN DE GERENCIA Nº
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTU 1 ESPACIOS 33383.15 7,165,306.8 01/04/201 02/08/201
N INDIRECTA - 31/07/2019 UEIAIF02 02-2019-MDVMT
DE CALZADA : RA FISICOS M2 0 9 9
POR CONTRATA (12/03/2019)

OTRAS
ACCIONES DE
INFRAESTRUCTU 1 NÚMERO
ADMINISTRACIÓ INFORME Nº 061 MITIGACIÓN
RA : INFRAESTRUCTU DE 01/04/201 02/08/201
1 30,000.00 N INDIRECTA - 31/07/2019 UEIAIF02 AMBIENTAL
DECLARACIÓN DE RA ESTRUCTUR 9 9
POR CONTRATA (03/05/2019)
IMPACTO AS FÍSICAS
AMBIENTAL PARA
LA OBRA
ACCESO PEATONAL
ADMINISTRACIÓ RESOLUCIÓN DE GERENCIA Nº
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTU 1 ESPACIOS 20869.29 2,772,292.4 01/04/201 02/08/201
N INDIRECTA - 31/07/2019 UEIAIF02 02-2019-MDVMT
DE CALZADA : RA FISICOS M2 1 9 9
POR CONTRATA (12/03/2019)

MURO
ADMINISTRACIÓ RESOLUCIÓN DE GERENCIA Nº
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTU 1 ESPACIOS 01/04/201 02/08/201
68.90 M3 45,529.03 N INDIRECTA - 31/07/2019 UEIAIF02 02-2019-MDVMT
DE CALZADA : RA FISICOS 9 9
POR CONTRATA (12/03/2019)

AREAS VERDES
ADMINISTRACIÓ
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTU 1 ESPACIOS 13197.23 01/04/201 02/08/201
415,769.47 N INDIRECTA - 31/07/2019 UEIAIF02
DE CALZADA : RA FISICOS M2 9 9
POR CONTRATA
10,428,897.
SUBTOTAL: S/.
71

ADMINISTRACIÓ 10/06/201 MEMO Nº 302-2019/VIVIENDA-


GESTION DEL PROYECTO: S/ 40,500.00 23/10/2019 UEIAIF02 OGPP-OI
N DIRECTA 9
(03/06/2019)
ADMINISTRACIÓ 01/12/201
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 89,295.00 27/12/2018 UEISGIOP
N DIRECTA 8
ADMINISTRACIÓ INFORME Nº 08-2019-VIVIENDA-
01/04/201
SUPERVISIÓN: S/ 399,641.60 N INDIRECTA - 31/07/2019 UEIAIF02 OGA-OACP-EVPA
9
POR CONTRATA (25/04/2019)

10,958,334.
MONTO ACTUALIZADO: S/.
31
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
10,958,334.
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
31

* Notas de Ejecución
UEIAIF02 - 08/02/2019 02:02:27 p.m.
ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR PARA LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.
ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 2400819 VMT.pdf
UEIAIF02 - 08/02/2019 02:00:57 p.m.
COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR.
COMPROMISO OPERACION Y MANTENIMIENTO 2400819 VMT.pdf

Pág. 3

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