Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 10/01/2018 05:05:39 p.m. Fecha de modificación: 03/06/2018 01:47:15 p.m.

ETAPA: Aprobación de consistencia (A) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2309383
CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TAMBO QUEMADO, DISTRITO DE LEONCIO PRADO -
Nombre de la inversión
LUCANAS - AYACUCHO

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función SANEAMIENTO
División funcional SANEAMIENTO
Grupo funcional SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN
UF INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN (UFMDCJN - EDEX PALOMINO CUBA)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONCIO PRADO - (UEIMDLPTQ - JOSE GALLEGOS JAUREGUI)
UEP 300487 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONCIO PRADO

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.7265028999999590 / -74.67091487999994 AYACUCHO LUCANAS LEONCIO PRADO TAMBO QUEMADO

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 20
A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
18.8 19.1 19.4 19.8 20.1 20.4 20.8 21.2 21.5 21.9 22.3 22.7 23.4 23.9 24.3 24.7 25.1 25.5 26.4
Demanda de almacenamiento de Agua M3 23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almacenamiento de Alcantarillado M3/S 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.15 0.15 0.15

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Unidad físicas Tamaño, volumen u otras unidades representativas
Descripción de productos/acciones Tipo de factor productivo Costo a precio mercado UEI
U.M. Meta U.M. Meta
CAPTACION
Captacion : INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 100 33094.48 UEIMDLPTQ
LINEA DE CONDUCCION
Linea de conduccion : INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 METROS LINEALES 980 150646.46 UEIMDLPTQ
ALCANTARILLADO
Alcantarillado : INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 METROS LINEALES 2822.12 2146060.82 UEIMDLPTQ
AGUA POTABLE
Agua potable : INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 METROS LINEALES 481429.76 653300.18 UEIMDLPTQ
PLANTA DE TRATAMIENTO
Planta de tratamiento : INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 718.26 452957.52 UEIMDLPTQ
RESERVORIO
Reservorio : INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M3 20 81495.96 UEIMDLPTQ
MITIGACION AMBIENTAL
Mitigacion ambiental : INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 1 161786.83 UEIMDLPTQ
SUBTOTAL: S/. 3,679,342.25
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00 UEIMDLPTQ
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 55,000.00 UEIMDLPTQ
SUPERVISIÓN: S/. 183,967.11 UEIMDLPTQ
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 3,918,309.36
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 3,918,309.36

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 02/2019
Horizonte de evaluación (años) 20

Costos (soles) Periodos

Pág. 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimient
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o
Con Proyecto
3743.5 3743.5 3743.5 3743.5 3743.5 3743.5 3743.5 3743.5 3743.5 3743.5 3743.5 3743.5 3743.5 3743.5 3743.5 3743.5 3743.5 3743.5 3743.5 3743.5
Operación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimient 3703.5 3703.5 3703.5 3703.5 3703.5 3703.5 3703.5 3703.5 3703.5 3703.5 3703.5 3703.5 3703.5 3703.5 3703.5 3703.5 3703.5 3703.5 3703.5 3703.5
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 10017.80
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.13
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

resolucionexpedientetec.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras unidades
Descripción de Tipo de factor Unidad físicas Costos de inversión Expediente técnico o documento
representativas
productos/acciones productivo (S/) equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
CAPTACION
ESTRUCTURAS N°018-2018-MDLP-ALC
Captacion : INFRAESTRUCTURA 1 M2 100 33,094.48
FISICAS (04/05/2018)

LINEA DE CONDUCCION
Linea de N°018-2018-MDLP-ALC
INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 METROS LINEALES 980 150,646.46
conduccion : (04/05/2018)

ALCANTARILLADO
ESTRUCTURAS N°018-2018-MDLP-ALC
Alcantarillado : INFRAESTRUCTURA 1 METROS LINEALES 2822.12 2,146,060.82
FISICAS (04/05/2018)

AGUA POTABLE
ESTRUCTURAS N°018-2018-MDLP-ALC
Agua potable : INFRAESTRUCTURA 1 METROS LINEALES 481429.76 653,300.18
FISICAS (04/05/2018)

PLANTA DE TRATAMIENTO
Planta de ESTRUCTURAS N°018-2018-MDLP-ALC
INFRAESTRUCTURA 1 M2 718.26 452,957.52
tratamiento : FISICAS (04/05/2018)

RESERVORIO
ESTRUCTURAS N°018-2018-MDLP-ALC
Reservorio : INFRAESTRUCTURA 1 M3 20 81,495.96
FISICAS (04/05/2018)

MITIGACION AMBIENTAL
Mitigacion N°018-2018-MDLP-ALC
INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 1 161,786.83
ambiental : (04/05/2018)

SUBTOTAL: S/. 3,679,342.25

GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONCIO PRADO Responsable: JOSE GALLEGOS JAUREGUI)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 55,000.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONCIO PRADO Responsable: JOSE GALLEGOS JAUREGUI)
SUPERVISIÓN: S/. 183,967.11
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONCIO PRADO Responsable: JOSE GALLEGOS JAUREGUI)
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 3,918,309.36
MONTO LAUDOS ARBITRALES: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 3,918,309.36

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
Tipo de factor de
Descripción de productos/acciones Costos de inversión entrega
productivo Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de Término UEI
(S/) del
activo

Pág. 2
 de O y
M
PRODUCTO: CAPTACION
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 28/02/20 UEIMDLPT
Captacion : INFRAESTRUCTURA 33,094.48 06/08/2018 25/08/2018
CONTRATA 19 Q
PRODUCTO: LINEA DE CONDUCCION
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 28/02/20 UEIMDLPT
Linea de conduccion : INFRAESTRUCTURA 150,646.46 22/08/2018 10/09/2018
CONTRATA 19 Q
PRODUCTO: ALCANTARILLADO
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 28/02/20 UEIMDLPT
Alcantarillado : INFRAESTRUCTURA 2,146,060.82 01/08/2018 31/01/2019
CONTRATA 19 Q
PRODUCTO: AGUA POTABLE
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 28/02/20 UEIMDLPT
Agua potable : INFRAESTRUCTURA 653,300.18 01/08/2018 10/12/2018
CONTRATA 19 Q
PRODUCTO: PLANTA DE TRATAMIENTO
Planta de tratamiento ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 28/02/20 UEIMDLPT
INFRAESTRUCTURA 452,957.52 02/12/2018 26/01/2019
: CONTRATA 19 Q
PRODUCTO: RESERVORIO
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 28/02/20 UEIMDLPT
Reservorio : INFRAESTRUCTURA 81,495.96 10/09/2018 26/01/2019
CONTRATA 19 Q
PRODUCTO: MITIGACION AMBIENTAL
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 28/02/20 UEIMDLPT
Mitigacion ambiental : INTANGIBLES 161,786.83 02/08/2018 25/01/2019
CONTRATA 19 Q
SUBTOTAL: 3,679,342.25
GESTION DEL UEIMDLPT
0.00
PROYECTO Q
UEIMDLPT
EXPEDIENTE TÉCNICO 55,000.00
Q
UEIMDLPT
SUPERVISIÓN 183,967.11
Q
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 3,918,309.36

* Notas de Ejecución

Pág. 3