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  • GSCAUIFM005

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    CRISTIAN MINAURO
    17 vistas2 páginas
    Este documento presenta un formato para el programa de auditorías internas de una organización. Incluye secciones para fechas, objetivo, alcance, responsables, criterios de auditoría, macroprocesos, calendario de auditorías planeadas, riesgos, recursos y aprobación. El propósito es establecer un plan de seguimiento y control de las auditorías internas realizadas.

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    GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AUDITORIA INTERNA

    PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS


    Código: GSC-AUI-FM005 Versión: 00 Fecha de Emisión: 01/04/2015 Página 1 de 2

    FECHA DE ELABORACIÓN

    OBJETIVO

    ALCANCE

    RESPONSABLE (S)
    NTC ISO / IEC
    CRITERIO MECI:2014 NTC GP 1000:2009 ISO 9001:2015 OTRO:__________
    17025:2005

    MACROPROCESO/PROCESO
    ÍTE JU
    CRITERIO AUDITORES / DEPENDENCIA/PROYECTO ENE FEB MAR ABR MAY JUL AGO SEP OCT NOV DIC
    M N
    O PROGRAMA
    1

    10

    11

    EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA


    www.invima.gov.co
    GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AUDITORIA INTERNA
    PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS
    Código: GSC-AUI-FM005 Versión: 00 Fecha de Emisión: 01/04/2015 Página 2 de 2

    12

    13

    14

    15

    16

    RIESGOS: ACCION PREVENTIVA:

    RECURSOS:

    RESPONSABLE: APROBADO:
    (No. Acta Comité FECHA DE
    (Nombre Gestor del
    Programa de Auditoria)
    Coordinador del Sistema de Control APROBACION:
    Interno)

    EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA


    www.invima.gov.co

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