Documento Proceso Código Revisión Emisión Página

Nombre del Procedimiento Proceso al que XX00 00 00/00/00 1 de 5

pertenece

1. Objetivo:
Descripción del objetivo del documento.

2. Aplicación:
La aplicación del documento.

3. Documentos de referencia:
Cuáles son los documentos de referencia, como por ejemplo la Norma ISO 9001, Contrato con
el cliente, Pliego de condiciones con proveedores externos, etc. Para dar cumplimiento a la
normativa aplicable.

4. Definiciones:

Actualizar o Modificar: Realizar cambios en un documento controlado.

Aprobación: Consiste en la acción de verificar que el contenido del documentado sea
adecuado y conveniente. Constituye la autorización para continuar o iniciar su publicación e
implementación.
Caracterización: Documento usado para describir la estructura de cada macroproceso y
proceso, estableciendo entre otros, su objetivo, alcance, responsable, entradas, salidas,
indicadores, requisitos legales y normativos, indicadores de gestión, recursos, etc.
Control de Registros: Registro que relaciona los registros existentes en los procesos del SGC

5. Desarrollo:
Descripción de las actividades para desarrollar un conjunto de actividades, proceso o parte
de él.
Hay varias maneras de desarrollar un procedimiento entre las formas más comunes están:

●Desarrollo en forma de texto descriptivo.

●Desarrollo en forma de cuadro detallando secuencia, actividades, responsabilidades etc.
●Desarrollo en forma de flujograma.

6. Indicadores asociados:
Indicadores asociados a las actividades que se describen en el procedimiento, o el proceso
relacionado.

Elaboró: Responsable de Calidad Revisó: Jefe de Producción Aprobó: Gerente Operativo

Steven Victor Tallarico 09- David Mustaine William Rose Junior 10-10-
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7. Responsabilidades de procedimiento:
Quienes son los responsables de elaborar, revisar y aprobar el documento. Como también
quienes serán los usuarios del mismo.

8. Información documentada asociada:

Toda la información relacionada al procedimiento, como ser registros, instrucciones de
trabajo, listados etc.

9. Anexos:
Archivos que complementan el documento. (Planos, mapas de proceso, etc.) Suelen agregarse
a los anexos, los documentos los cuáles sus versiones suelen modificarse continuamente pero
no la forma en que se desarrollan las actividades del documento.

10. Control de cambios:

Versión Fecha de vigencia Modificación Responsable

00 10-10-2018 Inicio del documento. Responsable de

Calidad

01 05-03-2019 Se adiciona el punto 5.9 Responsable de

en el cual se especifica Calidad
cómo se deberá
proceder con los
documentos obsoletos
que se encuentran
sellados y archivados.

Elaboró: Responsable de Calidad Revisó: Jefe de Producción Aprobó: Gerente Operativo

Steven Victor Tallarico 09- David Mustaine William Rose Junior 10-10-
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Nombre del Procedimiento Proceso al que XX00 00 00/00/00 1 de 5

pertenece

Elaboró: Responsable de Calidad Revisó: Jefe de Producción Aprobó: Gerente Operativo

Steven Victor Tallarico 09- David Mustaine William Rose Junior 10-10-
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