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TABLA CONTENIDO
1. OBJETIVO ..........................................................................................................................4
2. ALCANCE ...........................................................................................................................4
3. RESPONSABILIDAD ........................................................................................................4
4. DESCRIPCIÓN ..................................................................................................................5
4.1. Elaboración de documentos y registros: ................................................................5
4.1.1. Criterios Generales ............................................................................................5
4.1.2. Redacción ...........................................................................................................6
4.1.3. Encabezado de la Página .................................................................................6
4.1.4. Contenido de los documentos........................................................................10
4.1.5. Cuadro de control ............................................................................................11
4.1.6. Cuadro de control de cambios .......................................................................12
4.2. Identificación: .............................................................................................................8
4.3. Administración:.........................................................................................................12
4.4. Archivo: .....................................................................................................................14
4.5. Archivo Inactivo:.......................................................................................................15
4.6. Préstamo de archivos inactivos .............................................................................16
4.7. Eliminación de documentos ...................................................................................16
4.8. Documentos en formato electrónico .....................................................................17
5. REGISTROS ....................................................................................................................17
6. ANEXOS ...........................................................................................................................17
G-PR01
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDAD
4. GLOSARIO
5. DESCRIPCIÓN
5.1.2. Redacción
Campo 3
Campo 1
Campo 4
Campo 2 Campo 5 Campo 6
Donde:
Donde:
XX: Siglas del funcionario encargado de la
revisión y aprobación del documento.
yy/yy/yyyy: Fecha de aprobación (Día/Mes/Año).
SIGLAS FUNCIONARIO
GG Gerente General
GO Gerente de Operaciones
GF Gerente de Finanzas
GC Gerente de Comercialización y administración
Campo 3
Campo 4
Campo 1 Campo 2
Campo 5
Campo 6 Campo 7
Donde:
“Aprobado por” XX
Donde:
XX: Siglas del funcionario encargado de la
revisión y aprobación del documento.
SIGLAS FUNCIONARIO
GG Gerente General
GO Gerente de Operaciones
GF Gerente de Finanzas
GC Gerente de Comercialización y administración
“Fecha:” yy/yy/yyyy
Donde:
yy/yy/yyyy: Fecha de aprobación (Día/Mes/Año).
5.1.4. Identificación:
Documentos Complementarios
Documentos Generales
V#.#
Donde:
Documentos Generales
Contenido Detalle
Carátula (*)(**) Incluye el título del documento, puede contener gráficos o
imágenes.
Cuadro de control de Contiene cargo y nombre, fecha y firma de los encargados de
aprobación(**) elaborar, revisar y aprobar.
Cuadro de control de Contiene un resumen de los cambios efectuados en documento
cambios (**) según fecha y versión..
Tabla de contenido (**) Incluirá resumen de los títulos y numeración de páginas donde se
ubican.
Introducción (*)(**) Describe en modo breve el documento.
Objetivos (**) Indica la finalidad o propósito del documento.
Alcance (**) Delimita el campo de acción del documento.
Responsabilidad (**) Define a los responsables de ejecutar las actividades.
Glosario (**) Incluirá resumen de las definiciones de términos básicos que
mejoren el entendimiento del documento.
Descripción Describe mediante una estructura ordenada y lógica toda la
(cuerpo del documento) información necesaria para el cumplimiento de los objetivos
buscados.
Registros (**) Relación de registros que fueron detallados en el desarrollo.
Anexos (**) Contiene información adicional, más específica, sobre temas
mencionados en el documento.
Puede ser un glosario de términos, cuadros, gráficos u otros que
fortalezcan el documento.
Nota:
(*) Los procedimientos y planes obvian estas partes del contenido.
(**) Las políticas obvian estas partes del contenido.
G-PR01
Documentos complementarios
Contenido Detalle
Desarrollo Describe mediante una estructura ordenada y lógica toda la
(cuerpo del documento) información necesaria para el cumplimiento de un procedimiento.
También puede incluir información adicional que especifique las
partes generales del procedimiento.
Puede ser textual o gráfico, pero siempre considerando no obviar
ninguna parte importante del mismo.
La estructura de los registros y especificaciones se definen en
base a las necesidades específicas.
Todo formato (registro) debe tener una casilla para el registro de
observaciones.
Cuadro de Detalla las responsabilidades y frecuencia de cumplimiento del
Cumplimiento (*) instructivo
Registros (*) Relación de registros que se utilizan en el cumplimiento del
instructivo.
Pie de página El visto bueno indica la colocación de datos y visto del personal
( VB° ) que cumple la función de revisión de los registros:
VB° Supervisor (superior inmediato)
VB° Responsable del sistema de gestión.
Nota:
(*) Los registros y especificaciones obvian estas partes del contenido.
(**) Los instructivos y especificaciones obvian estas partes del contenido.
Nombre Nombre
Cargo Cargo
5.2. Administración:
- El valor errado debe ser tarjado con una línea oblicua utilizando
lapicero de color rojo.
- El valor correcto debe ser colocado en la casilla de observación,
según las indicaciones anteriores.
- Se incluirá una justificación del motivo que generó el error.
- Esta corrección se considerará autorizada al momento de la
revisión del documento por el superior inmediato (supervisor o
quien cumpla sus funciones). Colocando sus datos y visto bueno
en el espacio designado.
5.3. Archivo:
ARCHIVO INACTIVO
(año)
Documentos contenidos:
Última Fecha de Fecha de
Código
versión Inicio Fin
ARCHIVO INACTIVO
(año)
Caja n° # de #
6. REGISTROS
Registro Nombre
--- El presente procedimiento no contiene registros
7. ANEXOS
Anexo Nombre
--- El presente procedimiento no contiene anexos