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Revisión: 9
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ISO 14001:2004 4.4.5
1. Propósito
Establecer y mantener un control electrónico de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad y
Ambiental.
2. Alcance
Aplica para todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Tecnológico de
Chihuahua II y del Sistema de Gestión Ambiental del SNEST.
3. Políticas de operación
3.1 “Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original” que se encuentran
resguardados por el RD del instituto para SGC, y por el Director de Programas de Innovación y Calidad
de DGEST para el SGA, esta leyenda la llevaran todos los documentos al momento de ser impresos.
3.2 La/El Controlador de Documentos notifica a través del Portal del SGC del Instituto
(www.itchihuahuaii.edu.mx) para el SGC y www.dgest.gob.mx para el SGA los cambios y correcciones
que se hagan a los Documentos Controlados e informa a las/os responsables de los procesos y/o
aspectos ambientales.
3.3 Los procedimientos del proceso de calidad del SGC del instituto, también aplicarán para el sistema de
gestión ambiental, a excepción de los procedimientos de producto no conforme, encuestas de servicio,
quejas y sugerencias; y evaluación docente que solo aplican al sistema de gestión de calidad.
3.4 Se consideran documentos vigentes y controlados de manera electrónica los documentos del SGC que
se encuentren a disposición en el portal del Instituto, y los del SGA en el portal de la DGEST, tanto para
consulta como para impresión.
3.5 Las firmas autógrafas se conservan en los documentos originales en resguardo por el controlador de
documentos del instituto para el SGC, y por el Director de Programas de Innovación y Calidad de
DGEST para el SGA; por lo que las versiones vigentes en el portal no cuentan con las firmas
correspondientes.
3.6 Los documentos de origen externo del SGC son identificados por su nombre y fecha de emisión, para
asegurar su control el(la) subdirector(a) responsable del proceso correspondiente le comunicará al RD
los cambios de la vigencia al RD del Instituto. En el caso del SGA el Director de Programas de
Innovación y Calidad de DGEST será el responsable de mantener esta información actualizada.
3.7 Es responsabilidad del Controlador de Documentos del Instituto actualizar la lista maestra de
documentos controlados para el SGC, En el caso del SGA el Director de Programas de Innovación y
Calidad de DGEST será el responsable de mantener esta información actualizada.
CONTROL DE EMISIÓN
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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3.8 Los documentos entraran en vigor en un máximo de 15 días hábiles posteriores a la fecha de
autorización del mismo.
Inicio
2
1
Elabora Revisa
Documento. Documento.
NO ¿Es
Correcto?
SI
3
Firma de
revisado
4 5
6
7
Publica
Documentación e Consulta y aplica
informa a los documentación
responsables de los publicada en el portal
procesos
Término
ITCHII-PO-01 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.9
Procedimiento para el Control de Documentos Código: ITCHII-PO-01
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ITCHII-PO-01 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.9
Procedimiento para el Control de Documentos Código: ITCHII-PO-01
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6. Documentos de referencia
DOCUMENTO
Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Fundamento y V ocabulario. ISO 9000:2005
COPANT/ISO 9000-2005 NMX-CC-9000-IMNC-2005.
Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Requisitos. ISO 9001:2008 COPANT/ISO 9001-2008
NMX-CC-9001-IMNC-2008.
Norma para el Sistema de Gestión Ambiental Requisitos. ISO 14001:2004
7. Registros
ITCHII-PO-01 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.9
Procedimiento para el Control de Documentos Código: ITCHII-PO-01
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8. Glosario
Documento Controlado: Todo aquel documento interno y/o externo que presente información que afecte a
la calidad de los servicios proporcionados por el Instituto Tecnológico.
Documento de Origen Externo: Documento que sirve de referencia al desarrollo de las actividades y
funciones del Sistema de Gestión de la Calidad y que no fue elaborado de manera interna en el
Tecnologico Ej.: Ley Federal del Trabajo.
9. Anexos
N/A
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