CAPACIDAD DE PRODUCCIÒN

PRODUCTO MES 1 MES 2 MES 3

Alquiler de Equipo de iluminación (A) 4.00 4.00 4.00
Alquiler de trajes de animación (B) 4.00 4.00 4.00
Alquiler de paquete (A+B) 4.00 4.00 6.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE
RUBRO CANTIDAD COSTO UNITARIO
MEDIDA
Administrador Mensual 1 750
Teléfono Glb 1 50
Servicio de transporte Glb. 1 20
Mantenimiento y limpieza Glb 1 50
TOTAL

PROYECCIÒN DE VENTAS MENSUALES

PRODUCTO PRECIO MES 1 MES 2

Alquiler de Equipo de Iluminación (A) 450.00 1800.00 1800.00
Alquiler de Trajes de Animacion (B) 50.00 200.00 200.00
Alquiler del paquete (A+B) 500.00 2000.00 2000.00
TOTAL S/.

ESTRUCTURA DE INVERSIÒN
UNIDAD DE
RUBRO CANTIDAD COSTO UNITARIO
MEDIDA
1. ACTIVO FIJO TANGIBLE   
Maquinaria y equipos
LED 64 SA Und 10 300
CORTADORA LED Und. 5 200
TRAJES DE ANIMACION Und 6 190
Cables Glb 2 200

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

2. GASTOS PRE OPERATIVOS
Formalizciòn de la empresa Glb 1 300
TOTAL DE GASTOS PRE OPERATIVOS
3. CAPITAL DE TRABAJO (PARA EL PRIMER MES)
Mano de obra
Especialista del manejo de los equipos Mes 1 750
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO
4. COSTOS INDIRECTOS
Gastos administrativos
Administrador Mensual 1 750
Teléfono Glb 1 50
Servicio de transporte Glb. 1 20
Mantenimiento y limpieza Glb 1 50
Gastos de ventas y publicidad
Elaboraciòn y difusiòn de spot radial Glb 1 200
Tarjetas de presentaciòn Mll 1 60
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS
TOTAL DE INVERSIÓN 

COSTO UNITARIO
Alquiler de Equipo de sonido (A) Alquiler de luces y efectos (B)

(+) TOTAL DE COSTO

(+) TOTAL DE COSTO FIJO 1130
FIJO

( / ) MAYOR
UNIDADES
( / ) MAYOR UNIDADES PRODUCIDAS AL AÑO 12.00
PRODUCIDAS AL
AÑO

(=) COSTO FIJO

(=) COSTO FIJO UNITARIO (S/.) 94.17
UNITARIO (S/.)

(+) TOTAL DE COSTO VARIABLE 750

( / ) UNIDADES PRODUCIDAS EL 1ER MES 4.00

(=) COSTO VARIABLE UNITARIO (S/.) 187.50

(+) COSTO FIJO UNITARIO 94.17

(+) COSTO VARIABLE UNITARIO 187.50
(=) COSTO UNITARIO 281.67
(%) PORCENTAJE DE UTILIDAD 15% 42.25
(=) PRECIO DE VENTA SUGERIDO 323.92
 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00

COSTO
TOTAL
750
50
20
50
870

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

1800.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
3000.00 2000.00 2500.00 2000.00 2500.00 2500.00 2500.00

COSTO APORTE DEL APORTE

COSTO TOTAL COSTO FIJO
VARIABLE GR PROPIO

5540
3000 - - 3000
1000
1140
400

5540
300
300
300

750
750 750
750

870
750 750
50 50
 20 20
50 50
260
200 200
60 60
1130
7720 1130 750

e luces y efectos (B) Composturas

MES 11 MES 12
6.00 12.00
4.00 4.00
5.00 8.00

MES 10 MES 11 MES 12 Subtotal

2700.00 2700.00 5400.00 32400.00
200.00 200.00 200.00 2400.00
2500.00 2500.00 4000.00 30000.00
64800.00
Alquiler de disfraces