Pdvsa: Manual de Ingenieria de Diseño

PDVSA
MANUAL DE INGENIERIA DE DISEÑO

VOLUMEN 3
PROCEDIMIENTO DE INGENIERIA
PDVSA N° TITULO
L–E 5.1 PROCEDIMIENTOS PARA REQUISICION DE
EQUIPOS DISEÑADOS – REQUISICION, ANALISIS,
COMPRA Y ETAPAS DE SEGUIMIENTO
0 ENE.91 PARA APROBACION 42 J. S.
REV. FECHA DESCRIPCION PAG. REV. APROB. APROB.
APROB. José Gilarranz FECHA ENE.91 APROB. Eduardo Santamaría FECHA ENE.91
PDVSA, 1983 ESPECIALISTAS

PROCEDIMIENTO DE INGENIERIA PDVSA L–E 5.1
REVISION FECHA
PDVSA PROCEDIMIENTOS PARA REQUISICION DE
EQUIPOS DISEÑADOS–REQUISICION, ANALISIS, 0 ENE.91
COMPRA Y ETAPAS DE SEGUIMIENTO Página 1
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Indice
1 INTRODUCCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 ENTREGA DE DATOS DEL PROCESO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3 REQUISICION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3.2 Paquete de Solicitud de Ofertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4 EVALUACION DE OFERTAS Y SELECCION DEL PROVEEDOR . 5
5 REQUISICION DE ORDEN DE COMPRA (ROC) . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6 ORDEN DE COMPRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
7 APROBACION DE LOS PLANOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
8 FABRICACION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
9 PRUEBAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
10 EMBARQUE O TRANSPORTE AL SITIO DE INSTALACION . . . . . 8
11 RECEPCION DEL MATERIAL EN EL CAMPO . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
12 ARRANQUE Y OPERACION DEL EQUIPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
13 FORMATOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
REVISION FECHA
1 INTRODUCCION
Los siguientes procedimientos deben aplicarse para el correcto manejo y
entrega, en el sitio de la obra, del equipo diseñado. Estos procedimientos son
“Generales” y se aplican a todo tipo de equipos, diseñados.
La preparación de un paquete para requisición de equipos diseñados es
principalmente responsabilidad de los IRD’S correspondientes. Sin embargo, la
entrega de los datos del proceso es requisito previo para el inicio de un paquete
de requisición. El paquete deberá ser aprobado por el GIP.
2 ENTREGA DE DATOS DEL PROCESO

La entrega de los datos del proceso al Dpto. de Ingeniería Mecánica, será
responsabilidad del Dpto. de Ingeniería de Proyecto. Esta información puede
presentarse en hojas de datos, cuadros o en hojas resumen.
3 REQUISICION
3.1 Usualmente, una requisición se emite en dos etapas. Primero, como una solicitud
para obtener cotizaciones de los proveedores y segundo, como una requisición
de orden de compra, según los procedimientos internos de cada filial.
El paquete de requisición es un conjunto de documentos listados seguidamente
en orden de inclusión:
Nota al Dpto. de Compras.
Formas de la Requisición (*)
Hojas de Datos Técnicos.
Documentos Requeridos.
Especificaciones de Ingeniería.
Requerimientos de Inspección y Prueba (*)
(*) – Para instrumentos, se emplean usualmente las hojas de datos como
requisiciones, haciendo innecesario el uso de las formas normales de requisición.
Las cláusulas comerciales, de embarque, de acabado mecánico y de garantía se
anexan a la requisición, por el Dpto. de Compras. El emisor de la requisición
debería estar familiarizado con estas cláusulas. Sin embargo, las garantías de
proceso y/o pruebas de funcionamiento, si se requieren, serán especificadas por
esta persona.
Las hojas de trabajo para las requisiciones (Formato II–a) y los demás formatos
mostrados a continuación, son solamente indicativos de un procedimiento
específico para la preparación y colocación de órdenes de compra. Sin embargo
REVISION FECHA
el ejecutor de un proyecto mayor o especial deberá ceñirse a la normativa

establecida por su filial.
3.1.1 Nota al Dpto. de Compras (Formato I)
Este Formato sirve como nota de envío, al Dpto. de Compras, de una requisición
para cotización o para orden de compra, con las aprobaciones necesarias. Indica
además, las instrucciones de la requisición que aparecen en la forma. Los
espacios en blanco, para mostrar la fecha de entrega y el precio, deben ser
llenados.
3.1.2 Formas de Requisición (Formato III)
Los originales deberán ser coloreados para distinguirlos de las copias
respectivas. Una copia debe devolverse al Emisor de la misma.
Esquina superior derecha.– Casilla de identificación. Esta casilla debe ser
completada por el emisor, de la siguiente manera:
1. El primer espacio es para identificar si el documento es una requisición
para cotización o para una orden de compra. Si es para una cotización,
llénese con el símbolo “SDC”; si es para una orden de compra, llénese con
el símbolo “ROC”.
2. El siguiente espacio es para identificadores de localidad o división.
Llénese con las siglas de la división emisora o el número que la identifica.
3. El siguiente espacio en blanco es para el número del proyecto. Llénese
con el número del proyecto.
4. El siguiente espacio es para el número de requisición apropiado. Llamar
a la Estación Principal de Registro de Ordenes de Compra del Depto. de
Compras, indique el número de proyecto, la serie de números requerida
y obtenga el número de la requisición. Asiente el número de requisición
asignado. Siempre deberá pedirse el número de requisición al Dpto. de
Compras.
5. El siguiente espacio es para un número del documento suplementario.
Sólo se llena este espacio cuando se hace un cambio formal a una
requisición para cotización o para orden de compra. Llamar al Depto. de
Compras para obtener el número en referencia.
6. Los espacios Página ____ de ____ , “Dpto.” y “Emisor”, deben también
llenarse en cada hoja. Coloque el número de hoja y el número total de
hojas de la requisición, el número del departamento emisor y las iniciales
del emisor.
7. La fecha de emisión de la requisición debe colocarse justo antes de que
vaya a la sección de copiado.
8. En el cuerpo de la hoja de requisición se listan los renglones que serán
suplidos en un orden serial con los números de identificación de los
Equipos, Cantidad y Descripción.
REVISION FECHA
3.1.3 Hojas de Datos Técnicos (Ver los Procedimientos PDVSA–L–TP–2.1, L–TP–2.4,

L–TP–2.7, L–TP–2.8, L–TP–2.10, L–TP–2.11)
Estas hojas contienen la siguiente información:
1. Requerimientos de Proceso para el equipo. (funcionamiento,
capacidades, sobrediseño).
2. Propiedades del Material. (gravedad específica, viscosidad, etc.).
3. Requerimientos Físicos para el equipo (presión de diseño, temperatura,
códigos y normas, metalurgia, detalles de construcción, motor, etc.)
4. Información requerida de los licitantes u ofertantes, anexos a la oferta y
posteriores a la entrega de la misma.
3.1.4 Documentos Requeridos (Formato IV )
Estas formas deben llenarse para reflejar los requerimientos en el documento
“Instrucciones de Trabajo”. La forma tabular empleada ofrece una visión clara de
los datos requeridos para cada Orden de Compra y será útil a la Sección de
Procura para hacerle seguimiento a esos requerimientos.
El listado de categorías, se hace en la secuencia en la que usualmente se
requiere información del Proveedor. Cuando se indique el número de días para
que el Proveedor entregue la información solicitada, deben especificarse los
requerimientos reales de tiempo.
No deben causarse dificultades innecesarias al Proveedor, al pedir la entrega de
todo el material al mismo tiempo y a corto plazo, a menos que ello sea
absolutamente necesario. Por ejemplo, ciertos planos pueden ser requeridos
dentro de 14 días, mientras que los Manuales de Instrucción para Mantenimiento,
pueden no ser necesarios hasta dentro de 90 días o más.
La solicitud de información “Para Aprobación” debe reducirse al mínimo. No debe
solicitarse, a menos que sea absolutamente necesario, revisar ese material antes
de que el Proveedor pueda entregar los planos “certificados”. El procesamiento
de información innecesaria “Para Aprobación”, aumenta la carga de trabajo y
causa retrasos.
3.1.5 Especificaciones de Ingeniería
Estas serán distribuidas por el Gerente de Ingeniería del Proyecto (GIP). Para
detalles, ver Procedimientos de Ingeniería, PDVSA No. L–TP–6.2,
“Especificaciones de Ingeniería del Proyecto”.
3.2 Paquete de Solicitud de Ofertas

El Emisor de la Requisición es responsable de organizar la solicitud original para
el paquete de consulta, con el objeto de obtener la aprobación del GIP y la firma
de sus supervisores, antes de su entrega al GIP.
REVISION FECHA
El GIP es responsable de revisar la solicitud de ofertas para verificar la

compatibilidad de los requerimientos del proyecto con el Estimado de Control y
de aprobar el paquete antes de su entrega al Ingeniero de Costos del Proyecto.
El GIP deberá solicitar asistencia del personal de Control del Proyecto para esta
revisión, si fuese necesario.
El personal de Control del Proyecto es responsable de la revisión del paquete,
con relación a los códigos de cuentas, número de proyecto, etc. Ellos también
colocan el valor del Estimado de Control y el costo estimado, cuando el costo
difiere del valor del Estimado de Control, y las fechas requeridas de entrega en
el sitio de trabajo para mantener los programas de construcción, según lo
requiere el Manual de Ejecución del Proyecto – Gerencia de Costos.
El valor estimado de cada requisición deberá incluir las cantidades
correspondientes a diseño, empaque y flete al sitio de trabajo, puerto de salida
y/o patios de maniobras, considerando el monto mayor. La fecha establecida de
entrega en el sitio de la obra, se requiere en todos los renglones críticos
necesarios para mantener los programas de trabajo y la fecha aproximada de
entrega, para los otros materiales.
Al terminar la elaboración de la requisición y habiendo obtenido la aprobación
para todo lo anterior, el paquete se regresa al Emisor de la Requisición, para su
entrega al Coordinador de Compras.
El Departamento de Compras deberá rechazar cualquier paquete de requi–
sición que no haya sido firmado por el GIP y el personal de Control del Proyecto.
Cuando el paquete este completo (incluyendo todos los anexos) y una vez
obtenidas las aprobaciones, deberá ser entregado a la Sección de Requisición
de Servicios de Ingeniería, para su reproducción, compaginación y distribución
(la distribución se especifica en el documento “Instrucciones de Trabajo”). Es
responsabilidad del Emisor de la Requisición, asegurarse de que ésto se cumpla
y que el Dpto. de Compras reciba los documentos requeridos y el número
necesario de copias. (Todos los originales de los documentos se regresarán al
Emisor).
El Emisor de la Requisición deberá ordenar el número requerido de anexos, tan
pronto como sea posible, para evitar retraso en el procesamiento. Las copias de
planos deberán doblarse al tamaño de 210 x 280 mm (8 1/2” x 11”).
4 EVALUACION DE OFERTAS Y SELECCION DEL

PROVEEDOR
Las evaluaciones comerciales y técnicas de las ofertas son hechas,
separadamente, para el proyecto. El Emisor de la Requisición es responsable por
la Evaluación Técnica (ET) de todas las ofertas recibidas.
REVISION FECHA
Las evaluaciones técnicas de todos los ofertantes son enviadas al Dpto. de

Compras para la selección de un Proveedor, mediante acuerdo con el Equipo de
Gerencia del Proyecto (EGP).
Las formas, listas de verificación, etc. para estas evaluaciones están contenidas
dentro de las instrucciones específicas pertinentes a un equipo en particular, en
los Procedimientos de Ingeniería, titulado “Proyecto Técnico”.
El precio más bajo cotizado no es necesariamente la oferta más económica.
Deben considerarse muchos factores al evaluar equipos para los proyectos. La
única diferencia está en que cada factor puede ser ponderado en forma diferente
para cada proyecto. Algunos de estos factores son:
Condiciones del Contrato incluyendo Tipo de Contrato.
Preferencia de la Filial
Experiencia del Ofertante.
Costo de Inversión.
Costo Anual de Operación.
Requerimientos de Servicios (agua de enfriamiento, etc.)
Requerimientos Estructurales, etc.
Tiempo de Entrega.
En las primeras reuniones del proyecto, deberá establecerse el peso que se
asignará a los factores individuales para hacer la evaluación. Cualquier pregunta
deberá ser aclarada con el Gerente de Ingeniería del Proyecto.
5 REQUISICION DE ORDEN DE COMPRA (ROC)

Después de recibir una copia aprobada de la “Tabulación de Ofertas
Comerciales” (TOC), el Emisor de la Requisición elaborará la Requisición de
Orden de Compra para incluir sólo aquello que ha sido aprobado en la
“Tabulación de Ofertas”.
Esto será una versión actualizada del paquete de requisición con la adición de
la información del Proveedor definiendo su equipo. El Emisor debe cancelar
cualquier instrucción a los ofertantes que aplicaba sólo a la etapa de solicitud de
cotizaciones y cambiar el “SDC” en el título, en la esquina superior derecha, a
“ROC” en todas las hojas en las que aparece. Los anexos deben ser revisados,
si es necesario, y organizados para el Paquete de Requisición de Orden de
Compra. Aún cuando no haya cambios en los anexos, se incluirá una copia para
el Proveedor.
Cuando el paquete de la Requisición de Orden de Compra esté ensamblado, el
Emisor obtendrá la aprobación del Gerente de Ingeniería del Proyecto y del
Gerente Principal del Proyecto.
REVISION FECHA
El Emisor deberá enviar el paquete completo (incluyendo cualquier anexo técnico

necesario) para su reproducción, compaginación y distribución.
6 ORDEN DE COMPRA
El Comprador del Dpto. de Compras, preparará y comparará los documentos de
la Orden de Compra final con la “Tabulación de Ofertas” para su conformidad. Si
todo está en orden, dará curso a la Orden de Compra después de obtener las
firmas requeridas, anexando a la Requisición de Orden de Compra todas las
cláusulas comerciales adicionales necesarias. Tan pronto se emite la Orden de
Compra se comienza la tramitación de los planos y el pedido de los materiales
al Proveedor.
7 APROBACION DE LOS PLANOS

Los planos y datos suministrados por el Proveedor son una de las principales
fuentes de información para Ingeniería de Diseño. Para equipos mecánicos
manufacturados, ordinariamente el Proveedor no facilita al Comprador todos los
detalles usados en la fabricación, sino que en su lugar proporciona solamente la
información necesaria para la instalación. Ver los formatos IV “Documentos
Requeridos” para el tipo de información que se necesita.
Durante las primeras etapas del trabajo de diseño de la planta, por el
representante de la filial, deben hacerse los planos de implantación para ubicar
todos los equipos. Los esquemas preliminares solicitados al Proveedor, anexos
a las cotizaciones, se necesitan al inicio del trabajo.
Luego, se requieren planos definitivos para los diseños de fundaciones, tubería,
trabajo de conexión de instrumentos, etc. a ser elaborados por el representante
de la filial.
8 FABRICACION
Una vez que el Proveedor recibe la autorización para proceder con la fabricación,
los Inspectores del Dpto. de Compras se mantendrán informados del avance de
la misma y tomarán acciones tendientes a su agilización cuando sea necesario.
Por lo general la inspección comienza simultáneamente con la fabricación.
9 PRUEBAS
Al terminar la fabricación y dentro del tiempo especificado en la orden de compra,
el Proveedor notificará al Dpto. de Compras, que el equipo está listo para las
pruebas.
Dependiendo de los requerimientos del contrato, la complejidad del equipo o su
función en el proceso, el Inspector o Ingeniero de la filial de PDVSA podrá decidir
su asistencia a cualquier prueba. Se hará un informe de esta visita con una copia
para el registro del archivo de la Orden de Compra.
REVISION FECHA
El primer ensayo es usualmente una prueba hidrostática. Después se realiza una

prueba de funcionamiento mecánico, donde se revisa el equipo para vibración,
tolerancias de funcionamiento, suavidad de operación y se hace una inspección
visual contra los planos de fabricación aprobados.
No todos los equipos requieren ser inspeccionados durante los ensayos. La
decisión de inspeccionar o no una prueba, es usualmente tomada por el Gerente
de Ingeniería del Proyecto y el Emisor de la Requisición.
10 EMBARQUE O TRANSPORTE AL SITIO DE INSTALACION

El Dpto. de Compras supervisa el embarque y transporte de materiales y equipos,
desde el taller del Proveedor hasta el sitio de su instalación, de acuerdo con el
Programa del Proyecto y los requerimientos del campo. Este Departamento
registra y asienta la información actualizada en el Reporte de Estado del Material
(REM).
11 RECEPCION DEL MATERIAL EN EL CAMPO

El Dpto. de Construcción es responsable de la recepción de los equipos, la
inspección al recibirlo si es preciso y su instalación. Ocasionalmente, se llama al
Emisor de la Requisición para evaluar problemas detectados en el campo y para
dar su opinión respecto a los mismos.
12 ARRANQUE Y OPERACION DEL EQUIPO

El Ingeniero del Proyecto es responsable de organizar las Instrucciones de
Operación del Equipo del Proveedor para la planta. El Emisor de la Requisición
deberá ayudar en la preparación de cualquier Orden de Compra adicional y
asistir, cuando se requiera, durante la operación inicial de los equipos.
REVISION FECHA
13 FORMATOS
Formato I Nota al Departamento de Compras
II a. Hoja de Trabajo de Requisición – Orden de Compra/Requisicion
b. Hoja de Trabajo de Requisición – Orden de Compra/Requisicion
Suplemento
c. Hoja de Trabajo de Requisición
III a. Requisición
b. Requisición (Continuación)
IV a. Documentos Requeridos – Equipo Civil (Páginas 1 y 2)
b. Documentos Requeridos Después del Otorgamiento de la Orden de
Compra para Recipientes y Equipos Relacionados (Páginas 1 y 2).
c. Documentos Requeridos – Equipo Eléctrico (Páginas 1 a 3).
d. Documentos Requeridos – Ingeniería de Tuberías (Páginas 1 a 3).
e. Documentos Requeridos – Artículos Arquitectónicos (Páginas 1 a 2)
f. Documentos Requeridos – Equipo de VAC (Páginas 1 y 2)
g. Documentos Requeridos – Instrumentación (Páginas 1 y 2)
h. Documentos Requeridos – Maquinarias (Páginas 1 a 3)
i. Documentos Requeridos – Equipo Mecánico (Páginas a 3)
j. Requerimientos Generales de Ordenes y Documentos requeridos para
Equipo de Transformación de Calor (Páginas 1 a 3)
REVISION FECHA
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FORMATO I REFIERASE SIEMPRE A ESTE NUMERO
REQ./O.C
DIV PROYECTO OC/REQ SUP

NOTA AL DEPARTAMENTO DE COMPRA
ATENCION:
DE: MATERIAL
Fecha:
INSTRUCCIONES PARA REQUISICION
1. La oferta debe recibirse el:

2. Se solicitaron cotizaciones de las siguientes empresas:
3. Comentarios:
4. Aprobado: Fecha:
Gerente Ing. Proyecto
Verificación del código Verificado Revisado como aparece

Material Requerido en Sitio de Trabajo
Valor Estimado de Control Valor Estimado
Tolerancias para Diseño Empaque Flete
Comentarios
Aprobado Fecha:
Control de Proyecto
INSTRUCCIONES PARA ORDEN DE COMPRA

1. Material Requerido en Sitio de trabajo:
2. Comprar el Material para esta Requisición a:
3. Comentarios:
Costo Aprobado
4. Aprobado: 4. Aprobado:
Gerente de Ing. de Proyecto Gerente del Proyecto
Fecha: Fecha:
REVISION FECHA
FORMATO II–a
HOJA DE TRABAJO DE REQUISICION
REFIERASE SIEMPRE A ESTE NUMERO

REQ./O.C
REQUISICION Fecha: Página De
Cargo Moneda Código Fecha Flete TC TP PD Sub Div Dpto. Emisor

Ven. O.C.
No. Ident. Equip. Precio Precio GH PROM

Renglón
Cuenta No. CANT. DESCRIPCION Unitario Total CD DEL
NOTA AL REMITENTE O EMISOR

“Se requiere el número de renglón y de la cuenta en todas las requisiciones”
Los nombres de los licitantes (o licitantes recomendados) no serán incluidos en las requisiciones.
Esta información será incluida en el formato: “Notas al Departamento de Compras”.
REVISION FECHA
FORMATO II–b

REQ./O.C

Ven. O.C.
Renglón No. Ident. Equip. Precio Precio GH PROM

ESTE SUPLEMENTO A LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL SE EXPIDE A FIN DE ESTABLECER LO SIGUIENTE:
Todos los otros términos y condiciones serán como se especifica en la orden de compra original
NOTA AL REMITENTE O EMISOR

“Se requiere el número de renglón y de la cuenta en todas las requisiciones”
Los nombres de los licitantes (o licitantes recomendados) no serán incluidos en las requisiciones.
Esta información será incluida en el formato: “Notas al Departamento de Compras”.
REVISION FECHA
FORMATO II–c

REQ./O.C

Ven. O.C.
REVISION FECHA
FORMATO III–a

REQ./O.C
REQUISICION Página De
Cargo Moneda Códig.o Fecha Flete TC TP PD Sub Div Dpto. Emisor

Ven O.C.
Renglón No. Ident. Equip. Precio Precio GH PROM

REVISION FECHA
FORMATO III–a
REQUISICION (CONT.)

REQ./O.C
REQUISICION Página De

Ven O.C.
REVISION FECHA
FORMATO IV–a
DOCUMENTOS REQUERIDOS – EQUIPO CIVIL (PAG 1 DE 2)

REQ./O.C
GENERAL
1. EL PROVEEDOR SUMINISTRARA LOS PLANOS, INFORMACION Y DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES
APLICABLES AL EQUIPO, Y EN ESTA ORDEN DE COMPRA, EL PROGRAMA DE NOTAS DE REMISION Y LAS CANTIDADES
SERAN LAS INDICADAS EN LA PAGINA 2.
2. EL PROVEEDOR PROCEDERA CON LA COMPRA DE MATERIALES BASANDOSE EN LOS DETALLES DE EQUIPOS ESPECIFICAĆ
DOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA SIN TENER QUE ESPERAR POR PLANOS APROBADOS DEFINITIVO. EL ARREGLO DEL
EQUIPO Y LA LOCALIZACION DE CONEXIONES AUXILIARES NO SERA ESTABLECIDO HASTA QUE LOS PLANOS DE DIMENĆ
SIONES SEAN APROBADOS.
3. SI LA APROBACION DE CUALQUIER PLANO ES CRITICA EN EL TIEMPO PARA MANTENER EL PROGRAMA DE PRODUCCION,
LA CARTA DE REMISION CONTENDRA UNA ACLARATORIA AL RESPECTO E INDICARA LA FECHA LIMITE PARA LA DEVOLUĆ
CION DE LOS PLANOS APROBADOS.
4. CUALQUIER PLANO PARA APROBACION DEVUELTO AL PROVEEDOR CON COMENTARIOS O NO APROBADO, SERA CORREĆ
GIDO Y DEVUELTO PARA SU APROBACION.
5. AQUELLOS PLANOS QUE REQUIEREN CERTIFICACION Y QUE HAYAN RECIBIDO APROBACION FINAL, SERAN DEVUELTOS
AL PROPIETARIO COMO CERTIFICADOS".
INSTRUCCIONES
1. TODO EQUIPO DEBE SER ROTULADO CON EL NUMERO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.
2. TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR MAS CINCO (5) COPIAS DE LA CARTA DE REMISION SERAN DEVUELTOS A:
PARA EQUIPO COMPRADO EN EL EXTERIOR

ATTN:
PARA EQUIPO COMPRADO EN VENEZUELA
UNA COPIA DE LA CARTA DE REMISION DE PLANOS TAMBIEN SERA ENVIADA AL GERENTE, DEPARTAMENTO DE INSPECĆ
CION-PROCURA DEL PROYECTO A LA MISMA DIRECCION
3. CADA DOCUMENTO DEL PROVEEDOR DEBE SER IDENTIFICADO USANDO EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DEL PROĆ
PIETARIO, EL No. DE ROTULO DEL EQUIPO Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS DEL CGE MOSTRADO EN LA PAG 2.
4. LAS OFERTAS DE PARTES PARA REPUESTOS DEBEN SER ENTREGADAS DE ACUERDO A LA CLAUSULA No. DE LAS CONDICIOĆ
NES Y ESPECIFICACIONES DE COMPRAS.
5. CUANDO SE ENVIEN PLANOS Y/O DATOS, EL PROVEEDOR INCORPORARA TANTOS RENGLONES SIMILARES COMO SEA
POSIBLE EN CADA DOCUMENTO.
6. CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO COMO RESULTADO DE SUPLEMENTOS A LA ORDEN DE COMPRA, SERA MANEĆ
JADO DE LA MANERA ANTES INDICADA.
7. REQUISITOS PARA DOCUMENTOS MICROFILMADOS:

7.1. SE SUMINISTRARA LA CANTIDAD REQUERIDA DE MICROFILMS, USANDO NEGATIVOS DE 35MM DE HALOIDE DE PLATA
(SILVER HALIDE). TIPO 1, CLASE 1 (DEFINIDO EN MIL-M-9868) MONTADOS EN TARJETAS DE APERTURA ESTANDAR
(DEFINIDAS EN MIL-C-9877B). EL PROVEEDOR REGISTRARA, AL REVERSO DE LAS TARJETAS, LA INFORMACION
MINIMA SIGUIENTE: NOMBRE DEL PROVEEDOR. NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS,
NUMERO DE PLANOS DEL PROVEEDOR Y REVISIONES, NUMERO DE RENGLON O CODIGO DE ARTICULO Y TITULO DE
PLANO.
7.2. EL NEGATIVO SERA DE TAL CALIDAD QUE PRODUZCAN UNA COPIA TOTALMENTE LEGIBLE USANDO UN IMPRESOR
ESTANDAR PARA MICROFILMS.
7.3. A FIN DE OBTENER ALTA CALIDAD DE MICROFILNS ES ESENCIAL QUE EL PLANO ORIGINAL SEA DE ALTA CALIDAD.
REFIERASE A LAS NORMAS ENGINEERING DRAFTING PROCEDURES" MIL-STD-100 O LINE CONVENTIONS AND
LETTERING" ANSI Y-14.2 PARA ASEGURAR LA BUENA CALIDAD DE LOS PLANOS.
PREPARADO POR: APROBADO POR: FECHA: REV. ∆ REV. ∆ REV. ∆

REVISION FECHA
EXHIBIT IV–a
DOCUMENTOS REQUERIDOS – EQUIPO CIVIL (PAG 2 DE 2)

REQ./O.C
1 DOCUMENTO PARA LA OFERTA:

2 CADA COPIA DE LA OFERTA DEL SUPLIDOR INCLUIRA UNA COPIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS MARCADOS X
3 X HOJA DE DATOS DEL CGE COMPLETA PLANOS ESQUEMATICOS DEL SISTEMA DE LUBRICACION
4 DATOS DE FUNCIONAMIENTO PRONOSTICADO, CURVA (S) PLANOS ESQUEMATICOS DE SERVICIO
5 X PLANO DE DIMENSIONAMIENTO (CONTORNO) X LISTA DE REPUESTOS CON PRECIOS PARA EL ARRANQUE Y
6 SECCION TRANSVERSAL 2 AÑO (S) DE OPERACION
7 LISTADO DE REFERENCIAS DE INSTALACIONES
8
X EXCEPCIONES DEL SUPLIDOR A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROPIETARIO
9
DOCUMENTOS PARA APROBACION:
10 EL SUPLIDOR SUMINISTRARA EL NUMERO ESPECIFICADO DE COPIAS REPRODUCIBLES DE LOS PLANOS MARCADOS X EN EL
11 NUMERO ESPECIFICADO DE SEMANAS DESPUES DEL OTORGAMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA (No. DE COPIAS REPRODUCIBLES,
12 M-MICROFILMS),
13 CODIGO DESCRIPCION R M No. CERTF. ITEM No. *
14 DOCUM. SEMANAS REQ.
15 62-1 PLANO DE DIMENSIONES - COMPUESTO .....
16 62-2 PLANO DE DIMENSIONES - COMPONENTES .....
17 62-3 COMPUTO DE MATERIALES DE SISTEMAS AUXILIALES .....
28 62-4
PLANOS DE TABLEROS DE INSTRUMENTOS .....
19 62-5
20 ESQUEMA DE CABLEADO .....
62-6
21 DATOS DE PRUEBAS EN FABRICAS .....
62-7
22 62-8
23
62-9
24
62-10
25
62-11
26
27 62-12
28
DOCUMENTOS PARA APROBACION:
29 EL SUPLIDOR SUMINISTRARA EL NUMERO ESPECIFICADO DE ORIGINALES Y/O COPIAS-MICROFILMS DE LOS ITEMS MARCADOS X
30 EN EL NUMERO ESPECIFICADO DE SEMANAS DESPUES DEL OTORGAMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA P=ORIGINAL, M=MICROFILMS,
31
32 CODIGO DESCRIPCION P R M No. ITEM No. *
DOCUM. SEMANAS
33 CALCULOS FINALES DE LOS DATOS DE FUNCIONAMIENTO/CURĆ
62-13
34 VAS
35 62-14 DATOS DE DISEÑO DE FUNDACIONES
36 62-15 MANUAL DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION
37 62-16 LISTA DE REPUESTOS (CON PRECIOS) PARA EL ARRANQUE Y
________ AÑO (S) DE OPERACION
38 62-17 REPORTE DE PRUEBA EN FABRICA
39 62-18 CERTIFICADO DE PRUEBA DE MATERIALES
40 62-19 INDICE DE PLANOS DEL VENDEDOR
41 62-20
42 62-21
43 62-22
44
45 62-23
46 62-24
47 62-25
48 62-26
49
* ESTOS REQUERIMIENTOS ABARCAN TODOS LOS ITEMS DE ESTA REQUISICION A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO
50
51
52 PREPARADO POR: APROBADO POR: FECHA: REV. ∆ REV. ∆ REV. ∆
53
REVISION FECHA
FORMATO IV–b
DOCUMENTOS REQUERIDOS DESPUES DEL OTORGAMIENTO DE LA ORDEN DE
COMPRA PARA RECIPIENTES Y EQUIPOS RELACIONADOS (PAG. 1 DE 2)
REFERIRSE SIEMPRE A ESTE NUMERO
Div. TRABAJO PO/Req. Sup.

REQ/POR
PAGINA DE
1 . GENERAL
1.1 DESPUES DE OBTENER LA ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR PROCEDERA CON LA COMPRA DE MATERIAL BASADO EN
LOS PLANOS DEL CEP. ESPECIFICACIONES Y DATOS REFERIDOS A CONTINUACION
1.2 EL PROVEEDOR SUMINISTRARA LOS PLANOS Y OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA., ESPECIĆ
FICACIONES Y NORMAS APLICABLES. LOS PROGRAMAS DE REVISION Y LAS CANTIDADES DEBERAN INDICARSE EN LA
TABLA DE LA SECCION 3.
1.3 LOS PLANOS DEL PROVEEDOR Y OTROS DOCUMENTOS REVISADOS POR EL CEP Y DEVUELTOS CON COMENTARIOS DEBEĆ
RAN SER REVISADOS Y REMITIDOS DE NUEVO DENTRO DE DOS (2) SEMANAS.
1.4 SI LA APROBACION DE CUALQUIER PLANO ES CRITICO EN EL TIEMPO PARA MANTENER EL PROGRAMA DE PRODUCCION,
1.5 EL PROVEEDOR PROCEDERA CON LA FABRICACION DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS PLANOS DEL CEP MARCADOS
APROBADO PARA CONSTRUCCION" (APC). LOS PLANOS DEL CEP PREVALECERAN SOBRE CUALQUIER PLANO DEL PROĆ
VEEDOR ENVIADO PARA REVISION.
2. INSTRUCCIONES DE REMISION
2.1 TODO EQUIPO DEBE SER ROTULADO CON EL NUMERO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.
2.2 LOS DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR MAS CINCO (5) COPIAS DE LA CARTA DE REMISION SERAN ENVIADOS A:
ATN:
ATN:
UNA COPIA ADICIONAL DE LA CARTA DE REMISION SERA ENVIADA A LA MISMA DIRECCION A:
ATENCION GERENTE DE INSPECCION-PROCURA
2.3 CADA DOCUMENTO DEL PROVEEDOR DEBE SER IDENTIFICADO USANDO EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DE LA
FILIAL, EL No . DE ROTULO DEL EQUIPO Y EL CODIGO DE DOCUMENTO DEL CGE MOSTRADO EN LA TABLA DE LA
SECCION 3.
2.4 LAS CARTAS DE REMISION INDICARAN EL CODIGO DE DOCUMENTOS DEL CEP EN CADA DOCUMENTO.
2.5 CUANDO SE ENVIEN PLANOS Y/O DATOS. EL PROVEEDOR INCORPORARA TANTOS RENGLONES SIMILARES COMO SEA
POSIBLE EN CADA DOCUMENTO.
2.6 CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO COMO RESULTADO DE SUPLEMENTOS A LA ORDEN DE COMPRA, SERA MANEĆ
2.7 REQUISITOS PARA DOCUMENTOS MICROFILMADOS:
2.7.1 SE SUMINISTRARA LA CANTIDAD REQUERIDA DE MICROFILMS, USANDO NEGATIVOS DE 35MM DE HALOIDE DE PLATA
(SILVER HALIDE). TIPO 1 CLASE 1 (DEFINIDO EN MIL-M-9868) MONTADOS EN TARJETAS DE APERTURA ESTANDAR
(DEFINIDAS EN MIL-C-9877B). EL PROVEEDOR REGISTRARA, AL REVERSO DE LAS TARJETAS,. LA INFORMACION
MINIMA SIGUIENTE: NOMBRE DEL PROVEEDOR, NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS.
NUMERO DE PLANOS DEL PROVEEDOR Y REVISIONES. NUMERO DE RENGLON O CODIGO DE ARTICULO Y TITULO DE
PLANO.
2.7.2 EL NEGATIVO SERA DE TAL CALIDAD QUE PRODUZCA UNA COPIA TOTALMENTE LEGIBLE USANDO UN IMPRESOR ESTANĆ
DAR PARA MICROFILMS.
2.7.3 A FIN DE OBTENER ALTA CALIDAD DE MICROFILMS ES ESENCIAL QUE EL PLANO ORIGINAL SEA DE ALTA CALIDAD,
REFERIRSE A LAS NORMAS ENGINEERING DRAFTING PROCEDURES" MIL-STD-100 o LINE CONVENTIONS AND LETĆ
TERING" ANSI Y -14.2 PARA ASEGURAR LA BUENA CALIDAD DE LOS PLANOS.

REVISION FECHA
FORMATO IV–b
DOCUMENTOS REQUERIDOS DESPUES DEL OTORGAMIENTO DE LA ORDEN DE
COMPRA PARA RECIPIENTES Y EQUIPOS RELACIONADOS (PAG. 2 DE 2)

REQ/POR
3. TABLA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

3.1 EL PROVEEDOR SUMINISTRARA LOS DOCUMENTOS MARCADOS D, EN EL NUMERO DE COPIAS INDICADOS Y DENTRO DEL
TIEMPO ESPECIFICADO EN LA TABLA SIGUIENTE:
(R = COPIAS REPRODUCIBLES, P = COPIAS NO REPRODUCIBLES,, M = MICROFILMS SEGUN INSTRUCCIONES PAG . 1
PARRAFO 2.7)
CANTIDADES
CODIGO DESCRIPCION PROPOSITO REMITIDAS NO MAS TARDE QUE
DOCUM. R P M
63.1 ∆ PROCEDIMIENTOS CERTIFIDOS APROBACION _ SEMANAS DESPUES DE LA OBT.

DE SOLDADURA Y ARCHIVO DE LA ORDEN DE COMPRA
_ SEMANAS DESPUES DE RECIBIR
63.2 ∆ PLANOS DEL PROVEEDOR REVISION LOS PLANOS APC DEL CEP
63.3 ∆ CALCULOS REVISION Y _ SEMANAS DESPUES DE RECIBIR

ARCHIVO LOS PLANOS APC DEL CEP
63.4 ∆ CARGAS DE FUNDACIONES REVISION Y _ SEMANAS DESPUES DE RECIBIR

ARCHIVO LOS PLANOS APC DEL CEP
63.5 ∆ REQUERIMIENTOS DE PERNOS REVISION Y _ SEMANAS DESPUES DE RECIBIR

DE ANCLAJE ARCHIVO LOS PLANOS APC DEL CEP
63.6 ∆ PLANOS DEL PROVEEDOR CERĆ ARCHIVO _ FECHA DE ENVIO

TIFICADOS COMO CONSTRUĆ
DIDOS"
63.7 ∆ LIBRO DE DATOS DEL FABRICANTE ARCHIVO _ FECHA DE ENVIO
63.8 ∆
63.9 ∆
63.10 ∆
63.11 ∆
* Las copias encuadernadas del libro del fabricante. Para cada recipiente a presión, incluirán (pero no se limitarán a) los
siguientes datos certificados, según sea requerido por las normas y especificaciones aplicables:
Reporte de datos del fabricante

Certificados de materiales
Registros de temperaturas de alivio de esfuerzos térmicos
Gráfico de pruebas de presión
Copia de la placa de identificación

REVISION FECHA
FORMATO IV–c
DOCUMENTOS REQUERIDOS – EQUIPO ELECTRICO (PAG. 1 DE 3)

REQ/POR
PAGINA DE
GENERAL
1.. EL PROVEEDOR SUMINISTRARA LOS PLANOS Y DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES AL
EQUIPO Y POR ESTA ORDEN DE COMPRA. EL PROGRAMA DE NOTAS DE REMISION Y LAS CANTIDADES SERAN SEGUN SE INDICA
EN LA PAGINA 3.
2.. LA FABRICACION O ENVIO DEL MATERIAL NO SERAN POSTERGADOS EN ESPERA DE LA APROBACION DE PLANOS O DATOS.
EL PROVEEDOR SUMINISTRARA EL MATERIAL EN ESTRICTA CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE COMPRA.
3.. SI LA APROBACION DE CUALQUIER PLANO ES CRITICA EN EL TIEMPO PARA MANTENER EL PROGRAMA DE PRODUCCION, LA
CARTA DE REMISION CONTENDRA UNA ACLARATORIA AL RESPECTO E INDICARA LA FECHA LIMITE PARA LA DEVOLUCION DE
LOS PLANOS APROBADOS
4.. CUALQUIER PLANO PARA APROBACION DEVUELTO AL PROVEEDOR CON COMENTARIOS O NO APROBADO SERA CORREGIDO
Y DEVUELTO PARA SU APROBACION.
5.. AQUELLOS PLANOS QUE REQUIERAN CERTIFICACION Y QUE HAYAN RECIBIDO APROBACION FINAL, SERAN DEVUELTOS A LA
FILIAL COMO “CERTIFICADOS”.
INSTRUCCIONES
1.. TODO EQUIPO DEBE SER ROTULADO CON EL NUMERO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.
2.. TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR MAS CINCO (5) COPIAS DE LA CARTA DE REMISION SERAN ENVIADOS A:
ATN:
ATN:
UNA COPIA DE LA CARTA DE REMISION DE PLANOS TAMBIEN SERA ENVIADA AL GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE
INSPECCION-PROCURA DEL PROYECTO A LA MISMA DIRECCION
3.. CADA DOCUMENTO DEL PROVEEDOR DEBE SER IDENTIFICADO USANDO EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DE LA FILIAL,
EL No. DE ROTULO DEL EQUIPO Y EL CODIGO DE DOCUMENTO DEL CEP MOSTRADO EN LA TABLA DE LA SECCION 3.
4.. LAS CARTAS DE REMISION INDICARAN EL CODIGO DE DOCUMENTOS DEL CEP EN CADA DOCUMENTO.
5.. LAS OFERTAS DE PARTE PARA REPUESTOS DEBEN SER ENTREGADAS DE ACUERDO A LA CLAUSULA No. DE LAS CONDICIONES
Y ESPECIFICACIONES DE COMPRA.
6.. CUANDO SE ENVIEN PLANOS Y/O DATOS. EL PROVEEDOR INCORPORARA TANTOS RENGLONES SIMILARES COMO SEA POSIBLE,
EN CADA DOCUMENTO.
7.. CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO COMO RESULTADO DE SUPLEMENTOS A LA ORDEN DE COMPRA SERA MANEJADO DE
LA MANERA ANTES INDICADA.
8.. REQUISITOS PARA DOCUMENTOS MICROFILMADOS:
8.1. SE SUMINISTRARA LA CANTIDAD REQUERIDA DE MICROFILMS, USANDO NEGATIVOS DE 35MM DE HALOIDE DE PLATA
(SILVER HALIDE). TIPO 1 CLASE 1 (DEFINIDO EN MIL–M–9868) MONTADOS EN TARJETAS DE APERTURA ESTANDAR
(DEFINIDAS EN MIL–C–9877B). EL PROVEEDOR REGISTRARA, AL REVERSO DE LAS TARJETAS,. LA INFORMACION MINIMA
SIGUIENTE: NOMBRE DEL PROVEEDOR, NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS. NUMERO
DE PLANOS DEL PROVEEDOR Y REVISIONES. NUMERO DE RENGLON O CODIGO DE ARTICULO Y TITULO DE PLANO.
8.2. EL NEGATIVO SERA DE TAL CALIDAD QUE PRODUZCA UNA COPIA TOTALMENTE LEGIBLE USANDO UN IMPRESOR
ESTANDAR PARA MICROFILMS. TODA LA INFORMACION DIMENSIONAL Y TEXTO, ASI COMO TAMBIEN LOS CONTORNOS
DE EQUIPOS Y SUS DETALLES SERAN CLARAMENTE LEGIBLES.

REVISION FECHA
FORMATO IV–c
REQ/POR Div. TRABAJO PO/Req. Sup.
PAGINA DE
8.3. A FIN DE OBTENER ALTA CALIDAD DE MICROFILMS ES ESENCIAL QUE EL PLANO ORIGINAL SEA DE ALTA CALIDAD.
REFERIRSE A LAS NORMAS “ENGINEERING DRAFTING PROCEDURES” MIL–STD–100 o LINE CONVENTIONS AND
LETTERING” ANSI Y –14–2 PARA ASEGURAR LA BUENA CALIDAD DE LOS PLANOS.
PRUEBAS
EL FABRICANTE HARA PRUEBAS DE TALLER COMO SE ESPECIFICA EN LA REQUISICION. EL FABRICANTE NOTIFICARA
AL CEP CON UN MINIMO DE DIAS ______ HABILES, ANTES DE COMENZAR CUALQUIER PRUEBA.

REVISION FECHA
FORMATO IV–c

REQ/POR
PAGINA DE
DOCUMENTOS PARA LA OFERTA
Cada copia de la oferta del proveedor incluirá una copia de todos los documentos marcadosx
∆ Excepciones del proveedor a las especificaciones de la filial ∆ Peso de instalación, componentes más pesado a ser enviado
∆ Plano de arreglo general y dimensionamiento (contorno) ∆ Dimensión de la pieza más grande a ser enviada
∆ Contorno de los componentes principales del plano ∆ Planos esquemáticos
(D Dimensionado)
∆ Lista de repuestos (con precios) para el arranque 2 años de operación
∆ Plano preliminar de fundaciones
∆ ______________________________________________
∆ Peso en servicio, unidad/pieza principales
∆ ___________________________________________________
DOCUMENTOS PARA APROBACION
El proveedor suministrará los documentos marcados. En el número de copias reproducibles y dentro del tiempo especificado (semanas) después del otorgamiento de la orden
de compra (R = copias reproducibles, M = microfilms).
CODIGO CANTIDADES No. CERT.
DESCRIPCION RENGLON No.
No *
DOCUM. R M SEMANAS. REQ.
64.1 ∆ PLANO DE DIMENSIONAMIENTO (CONTORNO) COMPLETO
∆ PLANO DE DIMENSIONAMIENTO (CONTORNO) COMPONENĆ
64.2
TES
64.3 ∆ ESQUEMA DE CABLEADO ELECTRICO
64.4 ∆ DIAGRAMA DE CONEXION INTERCON. DE CABLEADO
64.5 ∆ CABLEADO Y ARREGLO DEL TABLERO DE CONTROL
64.6 ∆ DATOS Y CLASIFICACION DE EQUIPOS
64.7 ∆ COMPUTOS DE MATERIALES
64.8 ∆ LISTA DE REPUESTOS (CON PRECIO)
64.9 ∆ PLANO DE FUNDACIONES Y UBICACION DE PERNOS
64.10 ∆
64.11 ∆
64.12 ∆
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
El proveedor suministrará el número especificado de copias y planos y/o microfilms de los renglones marcados, en el tiempo especificado (semanas)
después del otorgamiento de la orden de compra (P = copias no reproducibles. M = microfilms)
CANTIDADES
CODIGO DESCRIPCION No. CERT. RENGLON No.
N *
64.13 ∆ CALCULOS FINALES DE RENDIMIENTO

64.14 ∆ DATOS FINALES DE PESOS Y DIMENSION MAX. DE PIEZAS.
64.15 ∆ PLANOS DE ERECCION. DIAGRAMAS E INSTRUCCIONES.
64.16 ∆ INSTRUCCIONES PARA EL EMBALAJE
64.17 ∆ CATALOGO DE EQUIPOS
64.18 ∆ CURVAS DE RELES
∆ MANUAL DE INSTALACION OPERACION Y MANTENIĆ
64.19
MIENTO
∆ LISTA DE REPUESTOS CON PRECIO, PARA EL ARRANQUE Y
64.20
____ AÑOS DE OPERACION
64.21 ∆ REPORTE DE PRUEBAS EN TALLER
64.22 ∆ INDICE DE PLANOS DEL PROVEEDOR
64.23 ∆
64.24 ∆
64.25 ∆
64.26 ∆
* Estos requerimientos incluyen todos los renglones de esta requisición, a menos que se indique otra cosa.

REVISION FECHA
FORMATO IV–d
DOCUMENTOS REQUERIDOS – INGENIERIA DE TUBERIAS (PAG. 1 DE 3)

REQ/POR
PAGINA DE
GENERAL
1. EL PROVEEDOR SUMINISTRARA LOS PLANOS, INFORMACION Y DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LAS ESPECIFICACIOĆ
NES Y ESTA ORDEN DE COMPRA.
2. EL PROVEEDOR PODRA POSTERGAR LA FABRICACION O ENVIO DE MATERIAL EN ESPERA DE LA APROBACION DE LOS
PLANOS SOLAMENTE CUANDO SE REQUIERAN PLANOS CON SELLOS DE APROBACION. EL PROVEEDOR SUMINISTRARA
EL MATERIAL EN CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE COMPRA.
3. EL FABRICANTE HARA PRUEBAS DE TALLER COMO SE ESPECIFICA EN LA REQUISICION. EL FABRICANTE NOTIFICARA
AL CEP. POR LO MENOS CINCO DIAS HABILES, ANTES DE COMENZAR CUALQUIER PRUEBA.
4. CUALQUIER PLANO PARA APROBACION DEVUELTO AL PORVEEDOR CON COMENTARIOS O NO APROBADO SERA CORREĆ
GIDO Y DEVUELTO PARA SU APROBACION
5. AQUELLOS PLANOS QUE RECUIERAN CERTIFICACION Y QUE HAYAN RECIBIDO APROBACION FINAL, SERAN DEVUELTOS
A LA FILIAL COMO CERTIFICADOS".
INSTRUCCIONES
1. TODO ARTICULO DEBE SER ROTULADO CON EL NUMERO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.
2. TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR MAS CINCO (5) COPIAS DE LA CARTA DE REMISION SERAN EN VIADOS A:
ATN:
ATN:
UNA COPIA DE LA CARTA DE REMISION DE PLANOS TAMBIEN SERA ENVIADA AL GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE INSĆ
PECCION-PROCURA DEL PROYECTO A LA MISMA DIRECCION
3. CADA DOCUMENTO DEL PROVEEDOR DEBE SER IDENTIFICADO USANDO EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DE LA
FILIAL EL No. DE ROTULO O CODIGO DE ARTICULO Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS DEL CEP SEÑALADO EN LA PAG. 3.
4. LAS CARTAS DE REMISION INDICARAN EL CODIGO DE DOCUMENTOS DEL CEP EN CADA DOCUMENTO.
5. LAS OFERTAS DE PARTE PARA REPUESTOS DEBEN SER ENTREGADAS DE ACUERDO A LA CLAUSULA No. ______ DE LAS
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE COMPRA.
6. CUANDO SE ENVIEN PLANOS Y/O DATOS. EL PROVEEDOR INCORPORARA TANTOS RENGLONES SIMILARES COMO SEA
POSIBLE, EN CADA DOCUMENTO.
7. CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO COMO RESULTADO DE SUPLEMENTOS A LA ORDEN DE COMPRA SERA MANEJADO
DE LA MANERA ANTES INDICADA.
8.1. SE SUMINISTRARA LA CANTIDAD REQUERIDA DE MICROFILMS, USANDO NEGATIVOS DE 35MM DE HALOIDE DE
PLATA (SILVER HALIDE). TIPO 1 CLASE 1 (DEFINIDO EN MIL-M-9868) MONTADOS EN TARJETAS DE APERTURA
ESTANDAR (DEFINIDAS EN MIL-C-9877B). EL PROVEEDOR REGISTRARA, AL REVERSO DE LAS TARJETAS,. LA INFORĆ
MACION MINIMA SIGUIENTE: NOMBRE DEL PROVEEDOR, NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL CODIGO DE
DOCUMENTOS. NUMERO DE PLANOS DEL PROVEEDOR Y REVISIONES. NUMERO DE RENGLON O CODIGO DE ARTIĆ
CULO Y TITULO DE PLANO.

REVISION FECHA
FORMATO IV–d

REQ/POR
PAGINA DE
REFERIRSE A LAS NORMAS ENGINEERING DRAFTING PROCEDURES" MIL-STD-100 o LINE CONVENTIONS AND
LETTERING" ANSI Y -14.2 PARA ASEGURAR LA BUENA CALIDAD DE LOS PLANOS.
PLACAS ESTAMPADA DE IDENTIDAD O ROTULO

1. UNA PLACA DE ACERO INOXIDABLE ESTAMPADA CON EL NUMERO DE ORDEN DE LA FILIAL, EL NUMERO DE IDENTIFICAĆ
CION DE RENGLON Y EL CODIGO DE ARTICULO SERA SUMINISTRADA Y MONTADA O FIJADA AL EQUIPO CON UN ALAMĆ
BRE RESISTENTE A LA CORROSION, EN UN LUGAR FACILMENTE VISIBLE.

REVISION FECHA
FORMATO IV–d

REQ/POR
PAGINA DE

∆ Planos de dimensiones (contorno)
∆ Plano de sección transversal
∆ Excepciones del proveedor a las especificaciones del propietario
∆ _____________________________________
∆ __________________________________
∆ _____________________________________
El proveedor suministrará los documentos marcados x. En el número de copias reproducibles y dentro del tiempo especificado (semanas) después del otorgamiento de la
orden de compra (R = copias reproducibles, M = microfilms).
CANTIDADES No.
CODIGO
DESCRIPCION CERT.
CERT RENGLON No.
No *
66.1 ∆ PLANO DE DIMENSIONAMIENTO-COMPLETO
66.2 ∆ PLANO DE DIMENSIONAMIENTO-COMPONENTES
66.3 ∆ PLANO DE SECCION TRANSVERSAL
66.4 ∆
66.5 ∆
66.6 ∆
66.7 ∆
66.8 ∆
66.9 ∆
CODIGO CANTIDADES No.

DESCRIPCION CERT.
CERT RENGLON No.
No
DOCUM. R M SEMANAS.
REQ.
66.10 ∆ MANUAL DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO
∆ LISTA DE REPUESTOS (CON PRECIO) PARA EL ARRANQUE
66.11
Y ____ AÑO (S) DE OPERACION
66.12 ∆ PROCEDIMIENTOS Y DETALLES DE EMBALAJE
66.13 ∆ CERTIFICADO DE FABRICACION Y PRUEBAS
66.14 ∆ CATALOGOS DE EQUIPOS
66.15 ∆
66.16 ∆
66.17 ∆
66.18 ∆
66.19 ∆
66.20 ∆
66.21 ∆
66.22 ∆
REVISION FECHA
FORMATO IV–e
DOCUMENTOS REQUERIDOS – ARTICULOS ARQUITECTONICOS (PAG. 1 DE 2)

REQ/POR
PAGINA DE
GENERAL
1. EL PROVEEDOR SUMINISTRARA LOS PLANOS, INFORMACION Y DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LAS ESPECIFICACIOĆ
NES Y ESTA ORDEN DE COMPRA. EL PROGRAMA DE LAS NOTAS DE REMISION Y LAS CANTIDADES SERAN INDICADAS EN
LA PAGINA 2.
4. AQUELLOS PLANOS QUE REQUIERAN CERTIFICACION Y QUE HAYAN RECIBIDO APROBACION FINAL, SERAN DEVUELTOS
INSTRUCCIONES
1. TODO ARTICULO DEBE SER ROTULADO CON EL NUMERO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.
ATN:
ATN:
3. CADA DOCUMENTO DEL PROVEEDOR DEBE SER IDENTIFICADO USANDO EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DEL
PROPIETARIO, EL No. DE ROTULO DEL EQUIPO Y EL DE DOCUMENTOS DEL CEP MOSTRADO EN LA PAG. 2.
4. LAS OFERTAS DE PARTE PARA REPUESTOS DEBEN SER ENTREGADAS DE ACUERDO A LA CLAUSULA No. DE LAS CONDICIOĆ
NES Y ESPECIFICACIONES DE COMPRA.

REVISION FECHA
FORMATO IV–e
DOCUMENTOS REQUERIDOS – ARTICULOS ARQUITECTONICOS (PAG. 2 DE 2)

PAGINA DE

∆ Lista de materiales incluidos en la oferta
∆ Exepciones del proveedor a las especificaciones de la filial
∆ Lista de repuestos
∆ Lista de repuestos (con precio) para el arranque y ______ años (s) de operación ∆ ______________________________________
∆ ______________________________________ ∆ ______________________________________

El proveedor suministrará los documentos marcados x. En el numero de copias reproducibles y dentro del tiempo especificado (semanas) después del otorgamiento de la orden
de compra (R = copias reproducibles, M = microfilms).
CANTIDADES
CODIGO No.
DESCRIPCION CERT.
CERT RENGLON No.
No *
DOCUM R M SEMANAS.
REQ.
69.1A ∆ PLANO DE FABRICA-ARREGLO GENERAL
69.2A ∆ PLANO DE FABRICA-DETALLE
69.3A ∆ PLANO DE INSTALACIONES/MONTAJE
69.4A ∆ COMPUTOS DE MATERIALES
69.5A ∆ MUESTRAS CATALOGOS
69.6A ∆ INFORMACION PARA INSTALACION/MONTAJE
69.7A ∆
69.9A ∆
69.10A ∆
69.11A ∆
69.12A ∆
El proveedor suministrará el número especificado de copias y planos y/o microfilms de los renglones marcados, en el tiempo especificado (semanas) después del otorgamiento
de la orden de compra (P = copias no reproducibles. M = microfilms)

DESCRIPCION CERT.
CERT RENGLON No.
No *
DOCUM. P M SEMANAS.
REQ.
69.13A ∆ INFORMACION PARA MANTENIMIENTO
69.14A ∆ CERTIFICADOS DE PRUEBAS DE MATERIALES

∆ LISTA DE REPUESTOS (CON PRECIOS) PARA EL ARRANQUE
69.15A
69.16A ∆
69.17A ∆
69.18A ∆
69.19A ∆
69.20A ∆
69.21A ∆
69.22A ∆
69.23A ∆
69.24A ∆
69.25A ∆
69.26A ∆

REVISION FECHA
FORMATO IV–f
DOCUMENTOS REQUERIDOS – EQUIPOS DE VAC. (PAG. 1 DE 2)

REQ/POR
PAGINA DE
GENERAL
APLICABLES AL EQUIPO Y ESTA ORDEN DE COMPRA. EL PROGRAMA DE LAS NOTAS DE REMISION Y LAS CANTIDADES
SERAN INDICADAS EN LA PAGINA 2.
2. SI LA APROBACION DE CUALQUIER PLANO ES CRITICA EN EL TIEMPO PARA MANTENER EL PROGRAMA DE PRODUCCION.
INSTRUCCIONES
ATN:
ATN:
UNA COPIA DE LA CARTA DE REMISION DE PLANOS TAMBIEN SERA ENVIADA AL GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION-PROCURA
DEL PROYECTO A LA MISMA DIRECCION
3. CADA DOCUMENTO DEL PROVEEDOR DEBE SER IDENTIFICADO USANDO EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DEL
PROPIETARIO EL No. DE ROTULO DEL EQUIPO Y EL DE DOCUMENTOS DEL CEP MOSTRADO EN LA PAG. 2.
NES Y ESPECIFICACIONES DE COMPRA.

REVISION FECHA
FORMATO IV–f
DOCUMENTOS REQUERIDOS – EQUIPOS DE VAC. (PAG. 2 DE 2)

REQ/POR
PAGINA DE
∆ Curva de funcionamiento del equipo
∆ Planos de dimensiones
∆ Plano de sección transversal
∆ Planos de sellos y cojinetes
∆ Listado de referencias de instalación
∆ Excepciones del proveedor a las especificaciones de la filial
∆ Lista de repuestoss (con precios) para el arranque y ______ años de operación
El proveedor suministrará los documentos marcados x. En el numero de copias reproducibles y dentro del tiempo especificado (semanas) después del otorgamiento de la
CANTIDADES
CODIGO No.
DESCRIPCION CERT.
CERT RENGLON No.*
No *
DOCUM. R M SEMANAS.
REQ.
69.1H ∆ DATOS DE FUNCIONAMIENTO
69.2H ∆ PLANO DE DIMENSIONAMIENTO
69.3H ∆ DATOS DE DISEÑOS PARA FUNDACIONES
69.4H ∆ ESQUEMAS DEL CONTROL AUTOMATICO
69.5H ∆ PLANOS DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
69.6H ∆ ESQUEMAS DE CABLEADO ELECTRICO
69.7H ∆ CURVAS TORQUE-VELOCIDAD
69.8H ∆ DATOS DE RUIDO
69.9H ∆ DATOS DE PRUEBAS DE TALLER

69.10H ∆
69.11H ∆
69.12H ∆
El proveedor suministrará el número especificado de copias y planos y/o microfilms de los renglones marcados, en el tiempo especificado (semanas) después del otorgamiento
de la orden de compra (P = copias no reproducibles. M = microfilms)
CANTIDADES
CODIGO No.
DESCRIPCION CERT.
CERT RENGLON No.*
No *
DOCUM. P M SEMANAS.
REQ.
∆ DATOS/CURVAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO CALCUĆ
69.13H
LADO
∆ MANUAL DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIĆ
69.14H
MIENTO
69.15H
69.16H ∆
69.17H ∆
69.18H ∆
69.19H ∆
69.20H ∆
69.21H ∆
69.22H ∆
69.23H ∆
69.24H ∆
69.25H ∆
69.26H ∆

REVISION FECHA
FORMATO IV–g
DOCUMENTOS REQUERIDOS – INSTRUMENTACION (PAG. 1 DE 2)

REQ/POR
PAGINA DE
GENERAL
1. EL PROVEEDOR SUMINISTRARA LOS PLANOS, INFORMACION Y OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS ESPECIFICAĆ
CIONES APLICABLES AL EQUIPO, EN ESTA ORDEN DE COMPRA Y LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA PAGINA 2.
2. EL PROVEEDOR PROCEDERA CON LA FABRICACION DE EQUIPOS DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA ORDEN DE COMĆ
PRA A MENOS QUE SE REQUIERA LA APROBACION DE PLANOS SEGUN LO INDICADO EN LA PAGINA 2.
3. PLANOS DEVUELTOS AL PROVEEDOR APROBADO CON COMENTARIOS" (APPROVED AS NOTED") O SIN APROBACION"
(DISAPPROVED") SERAN CORREGIDOS Y DEVUELTOS.
PRUEBAS EN TALLER
EL FABRICANTE HARA PRUEBAS EN TALLER COMO SE ESPECIFICA EN LA ORDEN DE COMPRA. EL FABRICANTE NOTIFICARA AL CEP POR
LO MENOS CINCO (5) DIAS HABILES ANTES DE COMENZAR CUALQUIER PRUEBA.
INSTRUCCIONES
1. LOS INSTRUMENTOS DEBE SER ROTULADO CON EL NUMERO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.
2. CADA DOCUMENTO DEL PROVEEDOR SERA IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE COMPRA ASIGNADO POR EL CEP, EL
NUMERO DEL ROTULO DEL INSTRUMENTO Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS DEL CEP MOSTRADO EN LA PAGINA 2. LOS
REQUISITOS ESPECIALES DE IDENTIFICACION, SI EXISTE ALGUNO, SERAN COMO SE MUESTRA A CONTINUACION:
ATN:
ATN:
4. LAS CARTAS DE REMISION INDICARAN EL CODIGO DE DOCUMENTOS DEL CEP, EN CADA DOCUMENTO.
5. LAS OFERTAS DE PARTES DE REPUESTOS DEBEN SER ENTREGADAS DE ACUERDO A LA CLAUSULA No. ______ DE LAS CONĆ
DICIONES DE COMPRA.
7. CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO COMO RESULTADO DE SUPLEMENTOS A LA ORDEN DE COMPRA, SERA MANEĆ

REVISION FECHA
FORMATO IV–g
DOCUMENTOS REQUERIDOS – INSTRUMENTACION (PAG. 2 DE 2)

REQ/POR
PAGINA DE
∆ Lista de repuestos (con precios) para el arranque y ______ años de operación
∆ _________________________________________ ∆ _________________________________________
∆ _________________________________________ ∆ _________________________________________
DOCUMENTOS CERTIFICADOS
El proveedor suministrará los documentos marcados x. En el número de copias reproducibles y dentro del tiempo especificado (semanas) desĆ
pués del otorgamiento de la orden de compra (R = copias reproducibles, M = microfilms).
CANTIDADES
CODIGO DESCRIPCION No. CERT. RENGLON No.*
N *
92.1 ∆ CALCULOS
92.2 ∆ PLANOS DE ESQUEMAS ELECTRICOS
92.3 ∆ PLANOS DE LAZOS ELECTRONICOS
92.4 ∆ PLANOS DE ESQUEMATICOS DE TUBERIA
92.5 ∆ PLANOS DE ARREGLO DE TABLEROS
92.6 ∆ PLANOS DE ARREGLO DE TABLEROS/CAJAS
92.7 ∆
92.8 ∆
92.9 ∆
92.10 ∆
92.11 ∆ PLANO DE DIMENSIONES (CONTORNOS)
92.12 ∆ PLANOS DE FABRICACION DE TABLEROS/CAJA
92.13 ∆ PLANOS DE CABLEADO EN TABLEROS/CAJAS
92.14 ∆ PLANOS DE TUBERIA EN TABLEROS/CAJAS
92.15 ∆
92.16 ∆
92.17 ∆
92.18 ∆
CANTIDADES
CODIGO DESCRIPCION No. RENGLON No.*
N *
DOCUM. P M SEMANAS.
∆ MANUALES DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIĆ
92.19
MIENTO
92.20
92.21 ∆ LISTA DE PARTES (CON PRECIO) COMPLETA
92.22 ∆ CERTIFICADO DE PRUEBAS DE MATERIALES
92.23 ∆
92.24 ∆
92.25 ∆
92.26 ∆

REVISION FECHA
FORMATO IV–h
DOCUMENTOS REQUERIDOS – MAQUINARIAS (PAG. 1 DE 3)

REQ/POR
PAGINA DE
GENERAL
2. EL PROVEEDOR PROCEDERA A LA COMPRA DE MATERIAL BASADO EN LOS DETALLES DEL EQUIPO Y LA ORIENTACION
DE LAS BRIDAS PRINCIPALES ESPECIFICADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA SIN ESPERAR RECIBIR LOS PLANOS APROBAĆ
DOS. LOS ARREGLOS DE PAQUETES DE EQUIPOS Y LA LOCALIZACION DE CONECCIONES AUXILIARES, NO SE CONCLUIĆ
RAN HASTA TANTO LOS PLANOS DE DIMENSIONAMIENTO (CONTORNO) SEAN APROBADOS.
4. CUALQUIER PLANO PARA APROBACION DEVUELTO AL PROVEEDOR CON COMENTARIOS O NO APROBADO SERA CORREĆ
A LA FILIAL COMO CERTIFICADO"
INSTRUCCIONES
ATN:
ATN:
FILIAL EL No. DE ROTULO DEL EQUIPO Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS DEL CEP MOSTRADO EN LA PAG. 3
4. LAS OFERTAS DE PARTE PARA REPUESTOS DEBEN SER ENTREGADAS DE ACUERDO A LA CLAUSULA No. _____ DE LAS
CONDICIONES DE COMPRA.

REVISION FECHA
FORMATO IV–h
DOCUMENTOS REQUERIDOS – MAQUINARIAS (PAG. 2 DE 3)

REQ/POR
PAGINA DE
TERING" ANSI Y-14.2 PARA ASEGURAR LA BUENA CALIDAD DE LOS PLANOS.

REVISION FECHA
FORMATO IV–h DOCUMENTOS REQUERIDOS – MAQUINARIAS (PAG. 3 DE 3)


PAGINA DE

∆ Hoja de datos de la filial completada ∆ Diagrama de flujo de proceso
∆ Datos/curvas pronósticos de funcionamiento ∆ Diagrama del sistema de lubricacion de aceite
∆ Plano de dimensiones (contorno) ∆ Diagrama inst. servicio
∆ Sección transversal ∆ Lista de repuestos con precios para el arranque y
∆ Planos de cojinetes y sellos _____ años de servicios
∆ Listado de referencias de instalaciones
CODIGO CANTIDADES No. CERT.

DOCUM. DESCRIPCION SEMANAS. REQ. RENGLON No.*
N *
R M
94.1 ∆ PLANO DE DIMENSIONES (CONTORNOS) - COMPLETO
94.2 ∆ PLANO DE DIMENSIONES (CONTORNOS) -COMPONENTES
94.3 ∆ DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESOS
94.4 ∆ COMPUTOS DE MATERIALES DE SISTEMAS AUXILIARES
94.5 ∆ PLANOS DE TABLEROS DE INSTRUMENTOS
94.6 ∆ ESQUEMAS DE CABLEADO ELECTRICO
94.7 ∆ CURVAS DE TORQUE-VELOCIDAD
94.8 ∆ PLANOS DE SELLOS
94.9 ∆ DATOS DE PRUEBAS DE TALLER
94.10 ∆
94.11 ∆
94.12 ∆
DOCUM. DESCRIPCION SEMANAS. RENGLON No.*
N *
P M
94.13 ∆ CURVAS DATOS FINALES DE FUNCIONAMIENTO
94.14 ∆ DATOS DE VIBRACION DE LOS ALABES DE LA TURBINA
94.15 ∆ ANALISIS DE VELOCIDAD CRITICA TORSIONAL/LATERAL
94.16 ∆ INFORME ESTUDIO ANALOGICO
94.17 ∆ MOMETOS Y FUERZAS PERMISIBLES EN TUBERIAS
94.18 ∆ DATOS DE DISEÑO DE LAS FUNDACIONES

∆ MANUAL DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIĆ
94.19
MIENTO
94.20
94.21 ∆ INFORMES DE PRUEBAS DE TALLER
94.22 ∆ CERTIFICADOS DE PRUEBAS DE MATERIALES
94.23 ∆ INDICE DE PLANOS DLE PROVEEDOR
94.24 ∆
94.25 ∆
94.26 ∆

REVISION FECHA
FORMATO IV–i
DOCUMENTOS REQUERIDOS – EQUIPO MECANICO (PAG. 1 DE 3)

REQ/POR
PAGINA DE
GENERAL
2. EL PROVEEDOR PROCEDERA A LA COMPRA DE MATERIAL BASADO EN LOS DETALLES DEL EQUIPO Y LA ORIENTACION
DE LAS BRIDAS PRINCIPALES ESPECIFICADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA SIN ESPERAR RECIBIR LOS PLANOS APROBAĆ
DOS. LOS ARREGLOS DE PAQUETES DE EQUIPOS Y LA LOCALIZACION DE CONECCIONES AUXILIARES, NO SE CONCLUIĆ
RAN HASTA TANTO LOS PLANOS DE DIMENSIONAMIENTO (CONTORNO) SEAN APROBADOS.
4. CUALQUIER PLANO PARA APROBACION DEVUELTO AL PROVEEDOR CON COMENTARIOS O NO APROBADO SERA CORREĆ
A LA FILIAL COMO CERTIFICADO"
INSTRUCCIONES
ATN:
ATN:
FILIAL EL No. DE ROTULO DEL EQUIPO Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS DEL CEP MOSTRADO EN LA PAG. 3
NES DE COMPRA.

REVISION FECHA
FORMATO IV–i

REQ/POR
PAGINA DE
TERING" ANSI Y-14.2 PARA ASEGURAR LA BUENA CALIDAD DE LOS PLANOS.

REVISION FECHA
FORMATO IV–i

PAGINA DE
∆ Hoja de datos de la filial completada
∆ Datos del funcionamiento esperado
∆ Planos de dimensionamiento (contorno)
∆ Planos esquemáticos del flujo de proceso
∆ Planos esquemáticos de servicios
∆ Lista de repuestos con precios para el arranque y ____ años de servicios
CANTIDADES
CODIGO No.
DESCRIPCION CERT.
CERT RENGLON No.*
No *
DOCUM. R M SEMANAS.
REQ.
95.1 ∆ PLANO DE DIMENSIONAMIENTO
95.2 ∆ PLANO DE ARREGLO GENERAL
95.3 ∆ ESQUEMAS DE FLUJOS DE PROCESOS
95.4 ∆ COMPUTOS DE MATERIALES
95.5 ∆ PLANOS DE TABLEROS DE INSTRUMENTOS
95.6 ∆ ESQUEMAS DE CABLEADO
95.7 ∆ DETALLES INTERNOS
95.8 ∆ DETALLES DE FABRICACION EN TALLER
95.9 ∆ DATOS DE PRUEBAS EN FABRICA
95.10 ∆
95.11 ∆
95.12 ∆
El proveedor suministrará el número especificado de copias y planos y/o microfilms de los renglones marcados, en el tiempo especificado
(semanas) después del otorgamiento de la orden de compra (P = copias no reproducibles. M = microfilms)
DESCRIPCION RENGLON No.*
No *
DOCUM. P M SEMANAS.
∆ CALCULOS FINALES DE RENDIMIENTO DATOS/
95.13
CURVAS
∆ MOMENTOS Y FUERZAS PERMITIDOS EN LAS
95.14
TUBERIAS
95.15 ∆ DATOS DE DISEÑO DE FUNDACIONES
∆ MANUAL DE INSTALACION, OPERACION Y MANTEĆ
95.16
NIMIENTO
∆ LISTA DE REPUESTOS (CON PRECIOS) PARA EL
95.17
ARRANQUE Y ____ AÑO (S) DE OPERACION
95.18 ∆ REPORTES DE PRUEBAS DE FABRICACION
95.19 ∆ CERTIFICADO DE PRUEBAS DE MATERIALES
95.20 ∆ INDICE DE PLANOS DEL PROVEEDOR
95.21 ∆
95.22 ∆
95.23 ∆
95.24 ∆
95.25 ∆

REVISION FECHA
FORMATO IV–j
REQUERIMIENTOS GENERALES DE ORDENES Y DOCUMENTO REQUERIDOS PARA
EQUIPO DE TRANSF. DE CALOR (PAG. 1 DE 3)

REQ/POR
PAGINA DE
1. GENERAL
1.1 EL PROVEEDOR SUMINISTRARA LOS PLANOS, INFORMACION Y DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS ESPECIFICAĆ
CIONES APLICABLES AL EQUIPO Y ESTA ORDEN DE COMPRA. EL PROGRAMA DE LAS NOTAS DE REMISION Y LAS CANĆ
TIDADES SERAN INDICADAS EN LA PAGINA 3.
1.2 EL PROVEEDOR PROCEDERA A LA COMPRA DE MATERIAL DESPUES DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA.
1.3 EL PROVEEDOR PROCEDERA CON LA FABRICACION HASTA EL PUNTO DONDE UN CAMBIO DE ORIENTACION
REQUIERA UN TRABAJO ADICIONAL.
1.4 CUALQUIER PLANO PARA APROBACION DEVUELTO AL PROVEEDOR CON COMENTARIOS O NO APROBADO SERA
CORREGIDO Y DEVUELTO PARA SU APROBACION
1.5 AQUELLOS PLANOS QUE REQUIERAN CERTIFICACION Y QUE HAYAN RECIBIDO APROBACION FINAL, SERAN
DEVUELTOS A LA FILIAL COMO CERTIFICADO"
2. GARANTIA
2.1 EL PROVEEDOR GARANTIZARA QUE TODO EL EQUIPO ENTREGADO CUMPLIRA LOS REQUISITOS DEL FUNCIONAĆ
MIENTO EXIGIDO EN LAS HOJAS DE DATOS INDIVIDUALES O PROGRAMAS DE LOS EQUIPOS DE TRANSFERENCIA
DE CALOR.
3. INSPECCION Y PRUEBAS
3.1 LOS MATERIALES, FABRICACION Y PRUEBAS DEL EQUIPO ESTARAN SUJETOS A INSPECCION POR LA FILIAL Y/O SU
REPRESENTANTE DESIGNADO EN ADICION A CUALQUIER INSPECCION REQUERIDA POR LOS CODIGOS ESPECIFICAĆ
DOS O POR LAS AUTORIDADES LOCALES QUE TENGAN JURISDICCION SOBRE LA INSTALACION
3.2 LOS INSPECTORES DEL CEP Y LA FILIAL TENDRAN LIBRE ENTRADA A LAS FABRICAS A TODO TIEMPO, DONDE Y MIENĆ
TRAS EL TRABAJO ESTE SIENDO EJECUTADO. EL PROVEEDOR PROVEERA A LOS INSPECTORES TODAS LAS FACILIDAĆ
DES QUE PERMITAN DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO ESTA SIENDO ENTREGADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICAĆ
CIONES. EL PROVEEDOR NOTIFICARA A LA FIILIAL CON SUFICIENTE ANTICIPACION CUALQUIER OPERACION DE
FABRICACION PARA PERMITIR A LOS INSPECTORES ARRIBAR CON TIEMPO A LA FABRICA DEL PROVEEDOR PARA PREĆ
SENCIAR LAS OPERACIONES.
3.3 TODAS LAS UNIDADES SERAN APROBADAS DE ACUERDO CON ESTA REQUISICION Y LOS REQUERIMIENTOS DEL
CODIGO ESPECIFICADO EN PRESENCIA DE LOS INSPECTORES DEL CEP LOS PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS
SERAN DE ACUERDO CON LA PRACTICA DEL PROVEEDOR PERO SERAN TALES QUE PERMITAN LA DETECCION DE
FUGAS EN BRIDAS, UNIONES SOLDADAS, ETC. ASI COMO FALLAS DEL MATERIAL DE LOS COMPONENTES.
4. PREPARACION PARA EMBARQUE
4.1 TODAS LAS UNIDADES SERAN EMBARCADAS EN LA CONDICION COMO APROBADO" DE TAL MANERA QUE NO SE
REQUIERAN PRUEBAS HIDROSTATICAS ADICIONALES DESPUES DE LA INSTALACION.
4.2 NINGUN EQUIPO BAJO ESTA ORDEN SERA LIBERADO PARA EMBARQUE HASTA QUE ESTE HAYA SIDO APROBADO POR
EL INSPECTOR DEL CEP.

REVISION FECHA
FORMATO IV–j
REQUERIMIENTOS GENERALES DE ORDENES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS
PARA EQUIPO DE TRANSF. DE CALOR (PAG. 2 DE 3)

REQ/POR
PAGINA DE
5. PROPOSICION
5.1 EL PROVEEDOR PRESENTARA SU OFERTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE ESTA REQUISICION Y LAS
CONSULTAS EFECTUADAS, OFERTAS ALTERNAS Y CUALQUIER OBJECION CONSIDERADA DEBEN SER PRESENTADAS
IDENTIFICADAS COMO ALTERNATIVAS, ASI COMO TODAS LAS DESVIACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES, PROGRAĆ
MAS Y HOJAS DE DATOS DEBERAN SER INDICADAS.
6. INSTRUCCIONES
6.1 TODO EQUIPO DEBE SER ROTULADO CON EL NUMERO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.
6.2 TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR MAS CINCO (5) COPIAS DE LA CARTA DE REMISION SERAN EN VIADOS
A:
ATN:
ATN:
UNA COPIA DE LA CARTA DE REMISION DE PLANOS TAMBIEN SERA ENVIADA AL GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION-PROĆ
CURA DEL PROYECTO A LA MISMA DIRECCION
6.3 CADA DOCUMENTO DEL PROVEEDOR DEBE SER IDENTIFICADO USANDO EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DE
LA FILIAL, EL No. DE ROTULO DEL EQUIPO Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS DEL CEP MOSTRADO EN LA PAG. 3. LOS
REQUISITOS ESPECIALES DE IDENTIFICACION, SI EXISTE ALGUNO, SERAN COMO SE MUESTRA A CONTINUACION:
6.4 LAS CARTAS DE REMISION INDICARAN EL CODIGO DE DOCUMENTOS DEL CEP, EN CADA DOCUMENTO.
6.5 LAS OFERTAS DE PARTE PARA REPUESTOS DEBEN SER ENTREGADAS DE ACUERDO A LA CLAUSULA No. ____ DE LAS
CONDICIONES DE COMPRA.
6.6 CUANDO SE ENVIEN PLANOS Y/O DATOS. EL PROVEEDOR INCORPORARA TANTOS RENGLONES SIMILARES COMO
SEA POSIBLE, EN CADA DOCUMENTO.
6.7 CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO COMO RESULTADO DE SUPLEMENTOS A LA ORDEN DE COMPRA, SERA MANEĆ
6.8 REQUISITOS PARA DOCUMENTOS MICROFILMADOS:
6.8.1 SE SUMINISTRARA LA CANTIDAD REQUERIDA DE MICROFILMS, USANDO NEGATIVOS DE 35MM DE HALOIDE
DE PLATA (SILVER HALIDE). TIPO 1 CLASE 1 (DEFINIDO EN MIL-M-9868) MONTADOS EN TARJETAS DE APERĆ
TURA ESTANDAR (DEFINIDAS EN MIL-C-9877B). EL PROVEEDOR REGISTRARA, AL REVERSO DE LAS TARJEĆ
TAS,. LA INFORMACION MINIMA SIGUIENTE: NOMBRE DEL PROVEEDOR, NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA
Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS. NUMERO DE PLANOS DEL PROVEEDOR Y REVISIONES. NUMERO DE RENĆ
GLON O CODIGO DE ARTICULO Y TITULO DE PLANO.
6.8.2 EL NEGATIVO SERA DE TAL CALIDAD QUE PRODUZCA UNA COPIA TOTALMENTE USANDO UN IMPRESOR
6.8.3 A FIN DE OBTENER ALTA CALIDAD DE MICROFILMS ES ESENCIAL QUE EL PLANO ORIGINAL SEA DE ALTA CALIĆ
DAD. REFIERASE A LAS NORMAS ENGINEERING DRAFTING PROCEDURES" MIL-STD-100 o LINE CONVERĆ
TIONS AND LETTERING" ANSI Y -14.2 PARA ASEGURAR LA BUENA CALIDAD DE LOS PLANOS.

REVISION FECHA
FORMATO IV–j
REQUERIMIENTOS GENERALES DE ORDENES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS
PARA EQUIPO DE TRANSF. DE CALOR (PAG. 3 DE 3)

REQ/POR
PAGINA DE
7. DOCUMENTOS PARA LA OFERTA
∆ Hoja de datos de la filial completada
∆ Planos preliminares (si los diseños no están bien definidos bien sea por la nomenclatura, tema o por la información de los catálogos del proveedor).
∆ Listas de repuestos (con precios) para arranque inicial y 2 años de operación
8. DOCUMENTOS REQUERIDOS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA
El proveedor suministrara los documentos marcados x. En el numero de copias reproducibles y dentro del tiempo especificado (semanas) después del
otorgamiento de la orden de compra R = copias reproducibles, P = copia no reproducible M = microfilms (Para documentos microfilmados, ver insĆ
trucciones No. 6.8, pág No.2).
DESCRIPCION
DOCUM. P R M SEMANAS. RENGLON No.*
96.1 ∆ HOJAS DE DATOS DEL PROVEEDOR COMO CONSTRUIDO"
96.2 ∆ PLANOS DE DIMENSIONES GENERALES
96.3 ∆ PLANOS GENERALES CERTIFICADOS
96.4 ∆ PROCEDIMIENTOS PARA SOLDADURA
96.5 ∆ DETALLES DE FABRICACION Y PLANOS DE ENSAMBLAJE
96.6 ∆ DIBUJOS DE DETALLES DE EMPACADURAS
96.7 ∆ BALANCE DE MATERIALES
96.8 ∆ FUERZAS Y MOMENTOS PERMISIBLES EN TUBERIAS
96.9 ∆ CALCULOS DE DISEÑO MECANICO
96.10 ∆ LIBROS DE DATOS DEL FABRICANTE
96.11 INICIAL Y ____ AÑO(S) DE OPERACION
96.12 ∆ CURVA DEL VENTILADOS
96.13 ∆
96.14 ∆
96.15 ∆
REQUERIMIENTOS DE DATOS ESPECIALES

Para todos los recipientes a presión la fabricación será de acuerdo con el código ASME para recipientes de presión no expuestos a fuego, donde sea aplicable. Donde
no sea aplicable, la fabricación será equivalente al código ASME. El fabricante de recipientes presentará en folleto encuadernado del libro de datos del fabricante"
por cada renglón a la dirección mostrada en la página 2 del punto 6.
La siguiente información será incluida en estos folletos
a. Hoja de datos ASME del fabricante
b. Croquis dimensional ASME (como construido) donde se requiera radiografiado. La localización de estos puntos se indicará en los planos
como construido"
c. Registros certificados mostrando la localización de los números de calor
d. Registro de radiografía
e. Reporte certificado de análisis químico y propiedades físicas de los materiales usados
f. Copia fotostática del registro de alivio de esfuerzos (declaración atestiguando aceptación)
g. Copia fotostática del registro de prueba hidrostática (declaración atestiguando aceptación)
h. Código estampado de la placa de identificación

* Estos requerimientos incluyen todos los renglones de está requisición a menos que se indique otra cosa.

Pdvsa: Manual de Ingenieria de Diseño

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PDVSA

MANUAL DE INGENIERIA DE DISEÑO

0 ENE.91 PARA APROBACION 42 J. S.

REV. FECHA DESCRIPCION PAG. REV. APROB. APROB.

PDVSA, 1983 ESPECIALISTAS

2 ENTREGA DE DATOS DEL PROCESO

el ejecutor de un proyecto mayor o especial deberá ceñirse a la normativa

3.1.3 Hojas de Datos Técnicos (Ver los Procedimientos PDVSA–L–TP–2.1, L–TP–2.4,

3.2 Paquete de Solicitud de Ofertas

El GIP es responsable de revisar la solicitud de ofertas para verificar la

4 EVALUACION DE OFERTAS Y SELECCION DEL

Las evaluaciones técnicas de todos los ofertantes son enviadas al Dpto. de

5 REQUISICION DE ORDEN DE COMPRA (ROC)

El Emisor deberá enviar el paquete completo (incluyendo cualquier anexo técnico

7 APROBACION DE LOS PLANOS

El primer ensayo es usualmente una prueba hidrostática. Después se realiza una

10 EMBARQUE O TRANSPORTE AL SITIO DE INSTALACION

11 RECEPCION DEL MATERIAL EN EL CAMPO

12 ARRANQUE Y OPERACION DEL EQUIPO

FORMATO I REFIERASE SIEMPRE A ESTE NUMERO

DIV PROYECTO OC/REQ SUP

INSTRUCCIONES PARA REQUISICION

1. La oferta debe recibirse el:

Verificación del código Verificado Revisado como aparece

INSTRUCCIONES PARA ORDEN DE COMPRA

REFIERASE SIEMPRE A ESTE NUMERO

DIV PROYECTO OC/REQ SUP

Cargo Moneda Código Fecha Flete TC TP PD Sub Div Dpto. Emisor

No. Ident. Equip. Precio Precio GH PROM

NOTA AL REMITENTE O EMISOR

REFIERASE SIEMPRE A ESTE NUMERO

DIV PROYECTO OC/REQ SUP

Cargo Moneda Código Fecha Flete TC TP PD Sub Div Dpto. Emisor

Renglón No. Ident. Equip. Precio Precio GH PROM

ESTE SUPLEMENTO A LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL SE EXPIDE A FIN DE ESTABLECER LO SIGUIENTE:

NOTA AL REMITENTE O EMISOR

REFIERASE SIEMPRE A ESTE NUMERO

DIV PROYECTO OC/REQ SUP

Cargo Moneda Código Fecha Flete TC TP PD Sub Div Dpto. Emisor

REFIERASE SIEMPRE A ESTE NUMERO

DIV PROYECTO OC/REQ SUP

Cargo Moneda Códig.o Fecha Flete TC TP PD Sub Div Dpto. Emisor

Renglón No. Ident. Equip. Precio Precio GH PROM

REFIERASE SIEMPRE A ESTE NUMERO

DIV PROYECTO OC/REQ SUP

Cargo Moneda Código Fecha Flete TC TP PD Sub Div Dpto. Emisor

REFIERASE SIEMPRE A ESTE NUMERO

DIV PROYECTO OC/REQ SUP

PARA EQUIPO COMPRADO EN EL EXTERIOR

7. REQUISITOS PARA DOCUMENTOS MICROFILMADOS:

PREPARADO POR: APROBADO POR: FECHA: REV. ∆ REV. ∆ REV. ∆

REFIERASE SIEMPRE A ESTE NUMERO

DIV PROYECTO OC/REQ SUP

1 DOCUMENTO PARA LA OFERTA:

Div. TRABAJO PO/Req. Sup.

PREPARADO POR: APROBADO POR: FECHA: REV. ∆ REV. ∆ REV. ∆

DIV PROYECTO OC/REQ SUP

3. TABLA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

63.1 ∆ PROCEDIMIENTOS CERTIFIDOS APROBACION _ SEMANAS DESPUES DE LA OBT.

63.3 ∆ CALCULOS REVISION Y _ SEMANAS DESPUES DE RECIBIR

63.4 ∆ CARGAS DE FUNDACIONES REVISION Y _ SEMANAS DESPUES DE RECIBIR

63.5 ∆ REQUERIMIENTOS DE PERNOS REVISION Y _ SEMANAS DESPUES DE RECIBIR