Requisitos de calidad para proveedores Meltshop Pisco

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EPC CONTRACTOR
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MELTSHOP UPGRADE PROJECT (Pisco)
00 22-05-2018 REVISION Y VALIDACION POR CAASA
A 12-04-2018 PRIMERA EDICION AJM JRG JRG

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22-05-2018
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VALID FOR CONSTRUCTION
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IDO-L.18.001-1212-QQP-7506 REQUISITOS DE CALIDAD PARA

SUMINISTRADORES
Rev. 00
INDICE
1- OBJETO…………………………………………………………………. 2
2- DOCUMENTACION APLICABLE……………………………………. 2
3- DOCUMENTACIÓN PARA APROBACIÓN POR SERIDOM…..…. 2
4- AVISOS DE INSPECCION…………………………………………….. 5
4.1. Documentación de calidad a entregar……………………….. 5
5- INSPECCIONES ENSAYOS Y PRUEBAS………………………….. 6
6- AUTORIZACIONES DE ENVÍO………………………………………. 20
7- LEGALIZACIONES DE EQUIPOS E INSTALACIONES………….. 20
8- DOSSIER FINAL DE CALIDAD………………………………………. 21
9.- ANEXOS…………………………………………………………………. 22
10.- NORMATIVAS DE APLICACIÓN…………………………………….. 22
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REQUISITOS DE CALIDAD PARA SUMINISTRADORES
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1.- OBJETO
El objeto del presente documento es definir los requisitos mínimos que en materia de
Calidad debe satisfacer el Proveedor de los Trabajos y Servicios que se enuncian
resumidamente a continuación:
• EPCM del proyecto: “Modernización de la Planta de Acería de la Sede N° 2 . Pisco”

(en adelante el Proyecto).”- Lima Perú”, incluyendo, básicamente, los siguientes
sistemas principales:
• Proceso y Equipos Mecánicos
• Instalación Eléctrica
• Instrumentación
• Sistema de Control
• Obra Civil y de Estructuras
2.- DOCUMENTACION APLICABLE
Especificaciones y Documentos Técnicos aplicables según Contrato.

IDO-L.18.001-1212-QQP-7501: Plan de Aseguramiento de la Calidad de Obra
IDO-L.18.001-1212-MPR-0003: Procedimiento de Coordinación Sub-Contratistas
IDO-L.18.001-1212-QQP-7502: Auditorías de Calidad
IDO-L.18.001-1212-QQP-7507: Procedimiento de Autorización de Envío.
IDO-L.18.001-1212-QQP-7508: Supervisión y Control de los Equipos de Medición
IDO-L.18.001-1212-QQP-7509: Procedimiento de Gestión de No Conformidades
IDO-L.18.001-1212-QQP-7512: Procedimiento de Almacenamiento en Obra
IDO-L.18.001-1212-QQP-7514: Requisitos de Calidad para Montaje en Obra
IDO-L.18.001-1212-QQP-7515: Procedimiento para la Elaboración de Dossier
En cada momento será de aplicación la última revisión de los documentos
3.- DOCUMENTACION PARA APROBACION POR IDOM
El Proveedor deberá someter a la aprobación de IDOM, antes del comienzo de la

fabricación, montaje y puesta en marcha, los documentos de Calidad que se indiquen en las
Especificaciones y Documentos Técnicos, aplicables según Contrato. Ver requisitos de la
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documentación del documento IDO-L.18.001-1212-QQP-7505 Seguimiento, Supervisión
y Control en Obra. Los citados documentos de Calidad serán como mínimo los siguientes:
• Plan de Calidad para fabricación y pre-montaje, con sus correspondientes

certificados ISO, actualizados;
• Programas de Puntos de Inspección (PPI) para fabricantes y pre-montaje,

estructurados por equipos y / o sistemas (bombas, tanques y recipientes, válvulas
especiales, unidades de dosificación química, estructuras principales, estructuras
secundarias, armarios eléctricos, CCMs, sistema de control, motores eléctricos,
tuberías, entre otras);
• Planning de Inspecciones en talleres y obra a fabricantes y Subcontratistas.
• Procedimientos de fabricación y de Calidad aplicables al trabajo a realizar y que

desarrollan los PPI: como mínimo:
En la fase de “SUMINISTRO”:
▪ Planos de ingeniería civil y arquitectura (cargas)
▪ Memorias de cálculos
▪ Lista de materiales y planificación de fabricación
▪ Acreditación del Responsable del Aseguramiento de la Calidad
▪ Acreditaciones de los organismos de certificación, laboratorios de pruebas,

laboratorio de calibración y unidades de verificación que emitan los
correspondientes informes de pruebas, calibración y verificación de la conformidad.
▪ Procedimientos de todas inspecciones, ensayos y pruebas que vayan a ser

presenciadas por IDOM;
▪ Procedimientos de pre-montaje y puesta en marcha parcial de los diferentes equipos

y sistemas;
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▪ Procedimientos de las pruebas FAT “Factory Test Procedures”. Incluir sus
protocolos;
▪ Procedimientos de las pruebas SAT “Site Test Procedures”. Incluir sus protocolos;
▪ Procedimientos de soldaduras, procedimiento de calificación, homologación de los

soldadores y el libro de soldadura;
▪ Conformado, tratamientos térmicos, ensayos de durezas y controles dimensionales;
▪ Procedimiento de almacenamiento, manipulación y envío a obra de los equipos y

sus conjuntos y/o despieces. Anexar planos de izamientos, pesos y apoyos;
▪ Certificados de calidad de los materiales según ISO 10204 “3.1 /2.2”, en

cumplimiento con los reglamentos de Perú.
▪ Dossier final de Ingeniería y Calidad;
▪ Otros documentos relativos a Calidad
▪ Para los “TRABAJOS EN OBRA”: Manual de Pre-montaje, montaje, puesta en

marcha y procedimientos de todas las inspecciones, ensayos y pruebas a realizar
en obra, y muy especialmente los de pruebas reglamentarias, funcionales y de
garantías.
▪ Listado de documentos en donde se muestre la relación actualizada de documentos

con sus correspondientes codificaciones y formatos del proyecto, sometidos a la
aprobación de IDOM. Ver IDO-L.18.001-1212-MPR-0001 Codificación de
documentos;
▪ Programa de acopio de materiales/fabricación/pruebas/envío/pre-montaje y montaje

en obra.
▪ Certificaciones de materiales: Estos certificados deben ser emitidos por el fabricante

original, no se aceptan certificaciones emitidas por almacenistas/ representantes;
▪ Proyectos de ejecución, legalización e Inspecciones Reglamentarias (Sí aplica);
▪ Plan de ensayos y pruebas en talleres como puntos de inspección y esperas;

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▪ En la Requisición Técnica para cada suministro se concretará que certificados son
necesarios en cada caso.
4. AVISOS DE INSPECCION
El Proveedor deberá avisar a IDOM con dos semanas de antelación de todas las
inspecciones programadas mediante el Aviso de Inspección IDO-L.18.001-1212-QQP-
7501.F4, de acuerdo con lo indicado en los PPI´s.
El Suministrador será responsable de emitir un documento en un periodo no mayor a 3

semanas para el desarrollo de las pruebas FAT y SAT, de acuerdo con el Plan de calidad y
el Programa de Puntos de Inspección elaborado por él y aprobado por IDOM.
Para los trabajos en sus talleres de fabricación, el plazo de aviso será definido de mutuo
acuerdo según las circunstancias de los trabajos a realizar.
Si es fuera de Perú, la notificación deberá ser como mínimo 4 semanas antes de su

desarrollo. Siempre que la prueba lo permita, ésta tendrá lugar en horario razonable de
lunes a viernes, en horario laboral, y con las condiciones de seguridad aplicables. El
Proveedor debe informar a IDOM de cualquier cambio sobre el aviso de inspección con
suficiente antelación (no menos a 1 semana).
El formato para realizar estos Avisos de Inspección, es IDO-L.18.001-1212-QQP-7501.F4

Figura en el anexo del Plan de Aseguramiento de la Calidad de Obra IDO-L.18.001-1212-
QQP-7501.
En el emplazamiento, queda prohibido cubrir cualquier parte de la construcción, pre-
montaje y montaje, antes de realizar alguna prueba y/o inspección que el Contrato requiera.
El Proveedor notificará con antelación razonable a IDOM el momento en que dicha parte de
la construcción está preparada o a punto de estarlo para realizar dicha prueba y/o
inspección, y cualquier variación se informará con no menos a 1 semana de anticipación.
4.1.- Documentación de Calidad a entregar antes de realizar cualquier Inspección

en Fábrica o en el Emplazamiento
- Procedimiento de las Pruebas FAT y SAT
- Identificación del suministro
- Plano de montaje y lista de materiales
- Programa de puntos de inspección a complementar
- Programa de ejecución de la inspección aprobado
- Certificados de calidad de los materiales
- Procedimientos/protocolos de inspección END
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✓ Revestimiento y pintura
✓ Soldadura
✓ Conformado
✓ Tratamientos térmicos
✓ Hormigonado
✓ Prueba hidrostática
✓ Control dimensional
Otros a solicitar según el suministro
- Procedimientos de reparación en caso de detectarse defectos
- Procedimiento sobre manipulación, protección y almacenamiento
- Certificados de calificación de operarios para trabajos específicos
- Certificados de material de aportación
- Revisión del dossier final
- Estado de la autorización de envío
- Manuales y especificaciones mecánicas del fabricante
5.- INSPECCIONES ENSAYOS Y PRUEBAS
El Fabricante y Subcontratista, en lo relativo al SUMINISTRO, realizará y documentará, las

inspecciones, ensayos y pruebas requeridos en las Especificaciones y Documentos
Técnicos aplicables según Contrato y Códigos de Diseños, que serán, como mínimo, las
siguientes:
SUMINISTROS (% DE ENSAYOS A REALIZAR POR DISCIPLINAS)
▪ General:
Todos los componentes (mecánicos, eléctricos o de control) de cualquiera de los

sistemas que trata el presente documento, serán sometidos a los ensayos y pruebas
generales que para dicho componente se hayan definido en los Programas de Puntos de
Inspección (PPI) previamente aprobados por IDOM. Con carácter general y como
mínimo, se realizarán las siguientes inspecciones, ensayos y pruebas:
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- Inspección (recepción) general de materiales y componentes.
- Pruebas funcionales de componentes (válvulas, actuadores, instrumentos, etc.).
- Pruebas de estanqueidad: Todos los conjuntos de equipos que se suministren pre-

montados desde Taller, se someterán, antes de su envío a obra, a una prueba de
estanqueidad con aire o nitrógeno que asegure la ausencia de fugas en uniones
soldadas o embridadas.
- Inspecciones visuales y dimensionales.
- Inspección y ensayos de acabados, tratamientos superficiales y pintura.
- Examen volumétricos y superficiales en las uniones soldadas
- Relajamiento de esfuerzos interiores (liberación de tensiones internas).
- Pruebas de resiliencia (resistencia al choque con entalla Charpy en V).
- Verificación de dimensiones y tolerancias.
- Pruebas de funcionamiento: Todos los conjuntos de equipos que se suministren pre-

montados desde Taller, se someterán, antes de su envío a obra, a una prueba de
funcionamiento (FAT) que asegure la correcta operación de aquellos. Este requisito es
de especial importancia para las unidades de dosificación química.
- Inspecciones de marcados, KKs y embalajes.
▪ Para materia prima (sin verificación en origen)
- No se precisa aprobación de documentación de calidad: plan de calidad, PPI’s etc;
- Toda la materia prima utilizada en la fabricación de los principales componentes deberá

disponer de certificados de calidad de los materiales según ISO 10204 (3.1 ó 3.2); (Guía
PERUANA ISO/lEC 39).
- Los materiales siguientes pueden tener certificado según ISO 10204 (2.2);
· Perfiles para soportes, etc

· Tornillería para los perfiles
· Chapas y armaduras para embebidos
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· Otros materiales sin requisitos específicos.
▪ Para las estructuras principales: (control en origen antes de imprimación)
El proveedor suministrará una Declaración de conformidad con el pedido (s/ISO 10204

2.1).
- Todas las chapas y los tornillos y tuercas de alta resistencia utilizadas en la fabricación
de la estructura dispondrán de certificados según ISO 10204 (3.1). Reporte de Pruebas
de Materiales (RPM), firmado y sellado por el Responsable de Control de Calidad.
- Todos los perfiles utilizados en la fabricación de la estructura dispondrán de certificado
según ISO 10204 (2.2).
- 100% UT sobre las chapas de partida destinadas a la fabricación de placas base y
pilares y vigas armadas.
- 100% inspección visual de soldaduras.
- 20% de PM o LP a las soldaduras de las estructuras principales.
- 100% de UT o RX de las soldaduras a tope y sobre las uniones a penetración total de
pilares a placas base.
- 25% de medición de espesores y adherencias durante las inspecciones de tratamientos
superficiales y aplicación de pintura (Imprimación, Intermedia y Acabado).
- 100% de la entrega de los informes de inspección por parte de Organismos de Control
- 100% sobre la trazabilidad de los materiales en fabricación. Verificación mediante
inspecciones.
Protocolos a entregar:
1 X Inspección Visual 14 Prueba de Dureza  HV  HB  HRC
2 X Control Dimensional 15 Equilibrio de Piezas
3 Revisión de Certificados de Materiales 16 REVISIÓN END’S  RX  LP  PM  UT

X X
4 Prueba Hidrostática 17 Medición de Temperatura
5 Prueba Neumática 18 Desmontaje
6 Prueba de Funcionamiento 19 Ensayo de Rigidez Dieléctrica (Megado)
7 Ensayo de Rutina 20 Ensayo de Resistencia de Aislamiento
8 Prueba Tipo 21 Timbrado
9 Ensayo de Vibraciones 22 X Placa de características/Nº Tag / KKS)
10 Ensayo de Ruido 23 X Pintura
11 Prueba de Sobrevelocidad 24 X Embalaje y Marcado
12 Prueba de Asiento 25 Otros
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13 Prueba apertura-cierre 26
▪ Para las estructuras auxiliares (plataformas, escaleras y similar): (sin control en

origen)

2.1).
- Todas las chapas y los tornillos y tuercas de alta resistencia utilizadas en la fabricación
de la estructura dispondrán de certificados según ISO 10204 (3.1).
- Todos los perfiles utilizados en la fabricación de la estructura dispondrán de certificado
según ISO 10204 (2.2).
- 100% inspección visual de soldaduras.
- 5% de PM o LP a las soldaduras de las estructuras secundarias.
- 20% de ensayos de micras y adherencias en las inspecciones de tratamientos
superficiales y aplicación de pintura (Imprimación, intermedia y acabado).
▪ Para equipos: (depósitos, etc.) inspección durante la prueba de presión
El fabricante deberá suministrar la correspondiente declaración de conformidad de

cumplimiento de las Directivas aplicables junto con el certificado del Organismo
Notificado según módulo de certificación que corresponda. Todos los equipos cuya
fabricación sea completa en Taller, estarán sometidos a los siguientes ensayos y
pruebas, además de lo exigido en la normativa aplicable:
- Todos los materiales bases utilizados en la fabricación de componentes a presión
serán certificados de acuerdo con ISO 10204 (3.1), con los ensayos indicados en la
norma del material.
- Control ultrasónico de espesores para fondos y envolventes conformadas por
prensado.
- END conforme a lo requerido en el Código de diseño.
- Prueba hidrostática y/o estanqueidad final, según los requisitos del Código de diseño.
- Para los equipos con recubrimientos (engomados, pintados, etc.) se realizará ensayo
dieléctrico, mediante chispómetro.
- 100% LP o PM a soldaduras de elementos temporales a partes a presión, una vez
retirados aquellos.
3 X Revisión de Certificados de Materiales 16 X REVISIÓN END’S  RX LP  PM  UT
4 X Prueba Hidrostática 17 Medición de Temperatura
5 X Prueba Neumática 18 Desmontaje
6 X Prueba de Funcionamiento 19 Ensayo de Rigidez Dieléctrica (Megado)
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9 Ensayo de Vibraciones 22 X Placa de características/Nº Tag )
11 Prueba de Sobrevelocidad 24 Embalaje y Marcado
12 X Prueba de Asiento 25 X Medición de espesores
13 Prueba apertura-cierre 26 X Ensayo dieléctrico (chispómetro)
▪ Para tuberías y líneas de tuberías: (inspección final antes de envío a pintura)

(2.1) y los siguientes documentos:

serán certificados de acuerdo con ISO 10204 (3.1).
- 100 % inspección visual de soldaduras criterio de aceptación según ISO 25817 (nivel
C) o equivalente.
- RX de soldaduras de acuerdo con la siguiente tabla:
BW ACCESORIOS SW SW
TOFD
RX
UT
10% 5% (1) 5%
PM
LP
10% --- 5%
- Todos los conjuntos de tuberías prefabricados serán inspeccionados

dimensionalmente, de acuerdo con la Norma ISO 13920 (nivel C) ó equivalente.
3 Revisión de Certificados de Materiales 16 REVISIÓN END’S  RX  LP  PM  UT

X X
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9 Ensayo de Vibraciones 22 X Placa de características, Nº Tag )
10 Ensayo de Ruido 23 Pintura
▪ Para soportes de tuberías: (sin inspección en origen)
El proveedor suministrará una Declaración de conformidad con el pedido (s/ISO 10204)

2.1).
▪ Para válvulas y accesorios: (inspección durante pruebas de presión y

estanqueidad)

(2.1).
- Todas las válvulas se inspeccionarán antes de su envío a obra para comprobar la
exactitud de sus dimensiones de acuerdo con ANSI B.16.10 ó equivalente.
- Todas las válvulas y accesorios a presión cumplirán además del código de diseño la
DEP y deberán aportar su placa de marcado y su Declaración de Conformidad.
- 100% RX, de acuerdo con la Norma del material correspondientes, al cuerpo y tapas
de las válvulas de acero fundido de tamaño mayor o igual que 2” ½ , de rating 1500 lb
o superior
- 100% PM o LP en los bordes a soldar de aquellas válvulas que no hubiesen sido
radiografiadas en atención al punto anterior.
- Prueba hidrostática a todas las válvulas de acuerdo con la Norma o el Código de
diseño.
- Prueba de estanqueidad del cierre, del asiento posterior y de las empaquetaduras.
- Pruebas funcionales: Todas las válvulas serán sometidas a pruebas de
funcionamiento. En el caso de válvulas motorizadas y con actuador neumático, se
efectuará un número de ciclos de apertura – cierre suficiente para poder determinar
los parámetros característicos del actuador.
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X X
8 X Prueba Tipo 21 Timbrado
12 X Prueba de Asiento 25 Otros
13 X Prueba apertura-cierre 26
- Para válvulas de control: (inspección durante pruebas de presión y

funcionamiento)

(2.1).
- END de acuerdo con los requisitos del presente documento.

- Todas las válvulas de inspeccionarán antes de su envío a obra para comprobar la
exactitud de sus dimensiones de acuerdo con ANSI B.16.10 ó equivalente.
- 100% RX, de acuerdo con la Norma del material correspondientes, al cuerpo y tapas
de las válvulas de acero fundido de tamaño mayor o igual que 2” ½ , de rating 1500 lb
o superior.
- 100% PM o LP en los bordes a soldar de aquellas válvulas que no hubiesen sido
radiografiadas en atención al punto anterior.
- Prueba hidrostática de acuerdo con el código de diseño y las presiones para tal fin
indicadas en ANSI B 16.34.
- Prueba de estanqueidad de los asientos de acuerdo con lo definido por ANSI B 16.34
- Prueba de estanqueidad de la carcasa de los actuadores.
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- Prueba de funcionamiento (FAT) mediante señal simulada con oscilaciones bruscas
(golpeo).

X X
11 Prueba de Sobrevelocidad 24 Embalaje y Marcado
12 X Prueba de Asiento 25 Otros
13 X Prueba apertura-cierre 26
▪ Para cables eléctricos: (inspección de las pruebas)
El Proveedor suministrará certificados de todas las pruebas tipo realizadas a cables

similares a los del suministro. Para cables de baja tensión deberá suministrar la
declaración de conformidad de cumplimiento de la Normativa ISO 9000 y Normas IEC.
- Sobre una muestra de cable terminado de cada tipo y sección se efectuarán, con el
objeto de demostrar que el conductor y el aislamiento están en buen estado, los
ensayos siguientes:
· Examen del conductor para verificar las características y formación del mismo.
· Medida de la resistencia eléctrica del conductor.
· Ensayo de tensión a frecuencia industrial.
· Medida de las descargas parciales.
· Medida de la resistencia de aislamiento a temperatura ambiente.
· Ensayo de no propagación de llama ni de incendio.
· Ensayo de penetración del agua (si aplica).
- Los cables vendrán en bobinas identificadas y trazables a los certificados de prueba.

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3 Revisión de Certificados de Materiales 16 REVISIÓN END’S  RX  LP  PM  UT
6 Prueba de Funcionamiento 19 X Ensayo de Rigidez Dieléctrica (Megado)
7 Ensayo de Rutina 20 X Ensayo de Resistencia de Aislamiento
8 Prueba Tipo 21 X Timbrado
9 Ensayo de Vibraciones 22 Placa de características/Nº Tag / KKS)
12 Prueba de Asiento 25 X Otros ensayos
▪ Para canalizaciones eléctricas. (inspección ensayos primera partida)

(2.1).
- Comprobación por muestreo de las características físicas: dimensiones, acabado,
ausencia de aristas, etc.
- Verificación del galvanizado de bandejas, conductos y accesorios.
- Control por muestreo de la uniformidad de la capa de Zinc.
- Pruebas de resistencia eléctrica en los empalmes.
- Ensayos mecánicos de las bandejas (son admisibles certificados de ensayos
mecánicos sobre bandejas del mismo tipo):
· Carga estática a un tramo.
· Carga puntual en el centro de un peldaño de bandeja (100 kg).
- Ensayo de corrosión de conductos por muestreo: 100 horas en cámara de niebla
salina sin mostrar indicios de corrosión.
- Ensayo de plegado en frío de los conductos.
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X
7 X Ensayo de Corrosión y plegado 20 Ensayo de Resistencia de Aislamiento
9 Ensayo de Vibraciones 22 Placa de características/Nº Tag / KKS)
▪ Para bombas centrífugas: (inspección de las pruebas)
El fabricante deberá suministrar la Declaración de conformidad con el pedido (s/ISO

10204) (2.1).
- Todas las bombas serán sometidas a los siguientes ensayos:
· Pruebas hidrostáticas de cuerpos y elementos retenedores de presión.
· Equilibrado dinámico de impulsores y rotores completos.
- Una bomba de cada tipo, medida y modelo, con su motor, será sometida a las
siguientes pruebas:
· Prueba de funcionamiento, determinando su curva característica y los parámetros en el
punto de diseño.
· Prueba de NPSH.
2 X Control Dimensional 15 X Equilibrio de Piezas

X
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7 X Ensayo de Rutina 20 Ensayo de Resistencia de Aislamiento
▪ Para motores eléctricos:
El fabricante también deberá suministrar Declaración de conformidad de cumplimiento

con las directivas Normativa ISO 9000 y Normas IEC.
- Para motores eléctricos de potencias menores que 75 kW, el Proveedor aportará

certificados de ensayos y pruebas tipo a motores similares.
- Para motores eléctricos de potencia igual o mayor que 75 kW (si los hubiera), se
realizarán y registrarán las siguientes inspecciones, ensayos y pruebas:
· Comprobación dimensional de acuerdo a norma IEC ISO 20286 y de acabado.
· Inspección del cableado de los dispositivos auxiliares del motor hasta regletas de
bornas.
· Comprobación del sentido de giro y del marcado de terminales.
· Medición de las resistencias óhmicas de los devanados.
· Ensayos de rigidez dieléctrica a frecuencia industrial durante 1 minuto.
· Medida de la resistencia de aislamiento antes y después del ensayo de rigidez
dieléctrica.
· Ensayo de vacío con medición de las pérdidas en el Fe y de la corriente de vacío.
· Determinación del centrado magnético.
· Ensayo de rotor bloqueado (cortocircuito). Se determinarán las pérdidas.
· Determinación de pérdidas mecánicas.
· Determinación de par máximo y a rotor bloqueado.
· Determinación de rendimientos y factores de potencia a ¼, ½, ¾ y 1 de plena carga.
· Determinación de la capacidad fase – tierra y de la tg (delta) del aislamiento.
· Medida del nivel sonoro a 1 mt de distancia.
· Inspección de funcionamiento de los detectores térmicos de devanados y cojinetes.
· Medida de vibraciones.
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X
6 X Prueba de Funcionamiento 19 X Ensayo de Rigidez Dieléctrica (Megado)
7 X Ensayo de Rutina 20 X Ensayo de Resistencia de Aislamiento
8 X Prueba Tipo 21 Timbrado
11 X Prueba de Sobrevelocidad 24 X Embalaje y Marcado
▪ Para armarios eléctricos de BT: (inspección de las pruebas)
Serán sometidos a los ensayos de rutina que se relacionan en las Normas IEC 439 y
IEC 947. El fabricante deberá aportar la Declaración de Conformidad con la
normativa internacional IEC y una Declaración de conformidad con el pedido (s/ISO
10204 2.1).
Durante la inspección en fábrica también se tendrá en consideración lo siguiente:
- Comprobación del grado de acabado y dimensiones.

- Inspección general de quipos y componentes.
- Comprobación del correcto cableado.
- Verificación de la continuidad de los circuitos de control, medida, protección,
señalización y alarma.
- Verificación del correcto funcionamiento de los distintos dispositivos.
- Medida de las resistencias de aislamiento.
- Ensayo dieléctrico a frecuencia industrial durante un minuto.
- Ensayo dieléctrico de los circuitos auxiliares y de mando.

X
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6 X Prueba de Funcionamiento 19 X Ensayo de Rigidez Dieléctrica (Megado)
7 Ensayo de Rutina 20 X Ensayo de Resistencia de Aislamiento
▪ Para instrumentos: (sin inspección en origen)
El fabricante deberá aportar el certificado de calibración de los equipos, si no es un

laboratorio acreditado por un Organismo reconocido en Perú, junto con estos deberá
aportar el certificado de calibración de sus patrones. El proveedor suministrará una
Declaración de conformidad con el pedido (s/ISO 10204) (2.1).
- No se precisa aprobación de documentación de calidad: plan de calidad, PPI’s etc.,

pero deberán incluir las instrucciones de almacenamiento, manipulación, instalación y
mantenimiento.
- Todos los instrumentos deberán ser preajustados y calibrados en fábrica antes de su
envío a obra.
- Los manómetros deberán cumplir con los reglamentos de Perú (NMP 017), lo cual
deberá indicarse (marca en la esfera)
▪ Para el sistema de control: (inspección pruebas funcionales)
El fabricante deberá aportar las declaraciones de conformidad con las directivas

aplicables a cada caso con el pedido (s/ISO 10204 2.1).
- Todas las tarjetas y componentes del sistema deberán ser nuevas y de reciente
fabricación.
- Cada elemento del DCS y/o PLC deberá ser probado como mínimo a nivel de tarjeta
antes de su incorporación al sistema.
- Pruebas funcionales finales en la factoría.
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2 Control Dimensional 15 Equilibrio de Piezas

X
7 X Ensayo de Rutina 20 Ensayo de Resistencia de Aislamiento
8 Prueba Tipo 21 X Timbrado
▪ Para equipos atmosféricos: depósitos, filtros, etc.: (inspección durante prueba

estanqueidad)
El fabricante suministrará una Declaración de conformidad con el pedido (s/ISO 10204

2.1).
En taller se realizará antes de la entrega a obre las siguientes verificaciones:
- Inspección visual final y control dimensional de acuerdo a norma ISO-13920 nivel C.
- END de acuerdo a código de diseño
- Para equipos de PRFV dureza Barcol
- Prueba de estanqueidad.

X X
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12 X Prueba de Asiento 25 X Para PRFV dureza barcol
6.- AUTORIZACIONES DE ENVIO
Antes de proceder a la expedición de cualquier material, el Proveedor deberá de enviar a

IDOM el formato de Autorización de Envío IDO-L.18.001-1212-QQP-7507.F1; que figura en
el Anexo del Plan de Calidad de Obra, debidamente cumplimentado, firmado y sellado para
su aprobación.
En ningún caso, el Suministrador procederá al envío del material y/o equipos hasta que se
haya verificado la inspección a satisfacción de IDOM.
No podrá salir ningún material para obra sin la correspondiente Autorización de Envío
debidamente firmada y aceptada por IDOM.
Cada expedición de materiales irá acompañada de:

- Autorización de envío
- Paking List
- Albarán (Guía de remisión)
- Certificados de Calidad de los Materiales
- Informe de los Ensayos
- Documentación que se indica en esta instrucción.
- Documentación indicada en el AIR Instructions; SEA Instructions y WOOD Packing.
Sin ésta el material no será aceptado en obra.
7.- LEGALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS Y LAS INSTALACIONES
El proveedor debe cumplir escrupulosamente toda la legislación y reglamentación aplicable

al producto y/o sus componentes en Perú. La aprobación de los documentos contractuales,
de calidad y planos no exime al proveedor de su cumplimiento.
IDO-L.18.001-1212-QQP-7506 Rev00
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El Proveedor aportará certificados, Baja Tensión, Media Tensión, estaciones y suministro
de gas, Nitrógeno, Oxigeno, PED, ATEX, relativos a los componentes de su suministro:
componentes y recipientes a presión, bombas, motores, actuadores, cables, válvulas,
armarios eléctricos, equipos del sistema de control, instrumentos, etc.
El contratista que realice los montajes será responsable de la legalización de las

instalaciones de su alcance debiendo aportar la documentación que sea necesaria para
ésta. Deberá aportar los certificados de empresa instaladora cuando así lo requiera la
legislación vigente.
8.- DOSSIER FINAL DE CALIDAD (DCF)
A la finalización del SUMINISTRO a obra de los equipos y componentes, el Proveedor

deberá entregar una copia del Dossier final de Calidad (en adelante) DFC para su
aprobación. Como mínimo incluirán según sean aplicables: Ver IDO-L.18.001-1212-
QQP-7515 “Procedimiento para la Elaboración de Dossieres”
DOCUMENTOS A INCLUIR EN EL DOSSIER DE CALIDAD DE

FABRICACION: DCF
SECCION DESCRIPCIÓN
1 Declaración de Conformidad (contra la orden de Orden de Compra)

2 Declaración de Conformidad según reglamentos internos de Perú (cuando sea
aplicable)
3 Listado de No-Conformidades e informe de No Conformidades (cerradas)
4 Documentos Generales As Built (Listas, planos,……)
5 Programas de Puntos de Inspección (PPI) (cumplimentados/sellados por las partes)
6 Libro de Soldadura
6.1 Procedimientos de Soldadura
6.2 Registro de la cualificación del procedimiento de soldadura
6.3 Registro de la cualificación del soldador
7 Procedimientos
7.1 Procedimientos de Fabricación (conformado, pintura, tratamientos térmicos, etc.)
7.2 Procedimientos de Ensayos
7.3 Procedimientos de Inspección
8 Certificados de materiales y certificados de componentes
8.1 Autorizaciones de Envíos
9 Certificados de Calibración de Instrumentos y Equipos de Medida
10 Informes / Certificados:
10.1 Certificados / Informes Ensayos no Destructivos
10.2 Certificados / Informes específicos del Producto (vibración, ruido, etc.)
10.3 Certificados /Informes
10.3.1 Pruebas Estructurales (Prueba Hidrostática)
10.3.2 Pruebas de funcionamiento
10.4 Certificados de la cualificación de personales de ensayos no
destructivos
IDO-L.18.001-1212-QQP-7506 Rev00
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11 Documentación especifica de Recipientes a Presión. (Si es aplicable)
12 Identificación de la placa característica
13 Certificados de Homologación de aparatos cuando se requieran
14 Plan de Calidad aprobado por IDOM y Certificados ISO
El Proveedor entregará, inicialmente y para aprobación de IDOM, una copia en electrónico

del DCF, y una vez aceptado éste, entregará un original y una copia en soporte papel y 2 en
soporte digital
A no ser que se indique otra cosa, los DCF en papel estarán encuadernados en carpetas
tipo “canguro” de dos anillas y máximo de 45mm, y dispondrán de la portada y lomo que
suministre IDOM.
El DCF dispondrá de un índice general y cada carpeta dispondrá de su índice.
La organización dentro de la carpeta se realizará con separadores numéricos, además cada

apartado que lo requiera dispondrá de su índice de contenidos, por ejemplo: el de
documentación del listado de documentación, el de certificados de calificación de
soldadores el listado de soldadores, etc.
9. ANEXOS
Anexo I: Autorización de envío “IDO-L.18.001-1212-QQP-7507.F1”
10. NORMATIVAS DE APLICACIÓN (Ver IDO-L.18.001-1212-QRI-7000 Compendio de

Normas de Referencias)
10.1. AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME).
ASME SECC II MATERIALS.
ASME SECC. V NON DESTRUCTIVE METHODS OF EXAMINATION.
QUALIFICATION STANDARD FOR WELDING AND BRAZING

ASME SECC IX PROCEDURES, WELDERS, BRAZERS, AND WELDING AND
BRAZING OPERATORS.
ASME-B31.8 GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION PIPING SYSTEMS.
ASME-B16.5 PIPE FLANGES, AND FLANGED FITTINGS.
ASME-B16.9 FACTORY-MADE WROUGHT BUTT WELDING FITTINGS.
METALLIC GASKETS FOR PIPE FLANGES: RING-JOINT, SPIRAL-

ASME-B16.20
WOUND, AND JACKETED.
ASME-B16.25 BUTTWELDING ENDS.
IDO-L.18.001-1212-QQP-7506 Rev00
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ASME-B36.10M WELDED AND SEAMLESS WROUGHT STEEL PIPE.
WASHERS: HELICAL SPRING-LOCK, TOOTH LOCK, AND PLAIN

ASME B.18.21.1
WASHER (INCH SERIES).
10.2.- AMERICAN WELDING SOCIETY (AWS).
STANDARD WELDING TERMS AND DEFINITIONS, INCLUDING

AWS-A3.0 TRERMS FOR ADHESIVE BONDING, BRAZING, SOLDERING,
THERMAL CUTTING, AND THERMAL SPRAYING.
SPECIFICATION FOR CARBON STEEL ELECTRODES FOR

AWS-A5.1
SHIELDED METAL ARC WELDING.
AWS-A5.01 FILLER METAL PROCUREMENT GUIDELINES.
AWS-D1.1 STRUCTURAL WELDING CODE-STEEL.
AWS-D3.6 SPECIFICATION FOR UNDERWATER WELDING CODE.
10.3.- AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM).
STANDARD SPECIFICATION FOR CARBON STRUCTURAL

ASTM-A36
STEEL.
STANDARD SPECIFICATION FOR PIPE, STEEL, BLACK AND

ASTM-A53
HOT-DIPPED, ZINC-COATED, WELDED AND SEAMLESS.
STANDARD SPECIFICATION FOR CARBON STEEL FORGINGS

ASTM-A105
FOR PIPING APPLICATIONS.
STANDARD SPECIFICATION FOR SEAMLESS CARBON STEEL

ASTM-A106
PIPE FOR HIGH-TEMPERATURE SERVICE.
STANDARD SPECIFICATION FOR ALLOY-STEEL AND

STAINLESS STEEL BOLTING FOR HIGH-TEMPERATURE OR
ASTM-A193
HIGH PRESSURE SERVICE AND OTHER SPECIAL PURPOSE
APPLICATIONS.
STANDARD SPECIFICATION FOR CARBON AND ALLOY STEEL

ASTM-A194 NUTS FOR BOLTS FOR HIGH-PRESSURE OR HIGH-
TEMPERATURE SERVICE, OR BOTH.
STANDARD SPECIFICATION FOR PIPING FITTINGS FOR

ASTM-A234
WROUGHT CARBON STEEL AND ALLOY STEEL FOR
MODERATE AND HIGH TEMPERATURE SERVICE.
STANDARD TEST METHODS AND DEFINITIONS FOR

ASTM-A370
MECHANICAL TESTING OF STEEL PRODUCTS.
STANDARD SPECIFICATION FOR HOT-FORMED WELDED AND

ASTM-A501
SEAMLESS CARBON STEEL STRUCTURAL TUBING.
IDO-L.18.001-1212-QQP-7506 Rev00
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STANDARD SPECIFICATION FOR CARBON AND ALLOY STEEL
ASTM-A694 FORGINGS FOR PIPE FLANGES, FITTINGS, VALVES, AND
PARTS FOR HIGH-PRESSURE TRANSMISSION SERVICE.
STANDARD PRACTICE FOR MAKING AND CURING CONCRETE

ASTM-C31
TEST SPECIMENS IN THE FIELD.
ASTM-C33 STANDARD SPECIFICATION FOR CONCRETE AGGREGATES.
ASTM-C150 STANDARD SPECIFICATION FOR PORTLAND CEMENT.
STANDARD SPECIFICATION FOR CHEMICAL ADMIXTURES FOR

ASTM-C494
CONCRETE.
STANDARD TEST METHODS FOR ROCKWELL HARDNESS OF

ASTM-E18
METALLIC MATERIALS.
STANDARD SPECIFICATION FOR HARDENED STEEL

ASTM-F436-93
WASHERS.
STANDARD TEST METHODS FOR CATHODIC DISBONDING OF

ASTM-G8
PIPELINE COATINGS.
STANDARD TEST METHOD FOR NONDESTRUCTIVE

ASTM-G12
MEASUREMENT OF FILM THICKNESS OF PIPELINE COATINGS
ON STEEL.
10.4.- MANUFACTURERS STANDARDIZATION SOCIETY (MSS).
MSS-SP-44 STEEL PIPELINE FLANGES.

PIPE HANGERS AND SUPPORTS-MATERIAL, DESIGN,
MSS-SP-58 MANUFACTURE, SELECTION, APPLICATION AND
INSTALLATION.
SPECIFICATION FOR HIGH-TEST WROUTGHT BUTT- WELDING
MSS-SP-75
FITTINGS.
10.5.- NATIONAL ASSOCIATION OF CORROSION ENGINEERS (NACE)
CONTROL OF EXTERNAL CORROSION ON UNDERGROUND OR

NACE-RP0169
SUBMERGED METALLIC PIPING SYSTEMS.
STANDARD RECOMMENDED PRACTICE – CRITERIA AND TEST

NACE-RP0194 METHODS FOR CATHODIC PROTECTION OF LEAD SHEATH
CABLE.
STANDARD RECOMMENDED PRACTICE - METALLURGICAL

NACE-RP0387 AND INSPECTION REQUIREMENTS FOR CAST GALVANIC
ANODES FOR OFFSHORE APPLICATIONS.
STANDARD RECOMMENDED PRACTICE - CONTROL

NACE-RP0675
CORROSION OF OFFSHORE STEEL PIPELINES.
IDO-L.18.001-1212-QQP-7506 Rev00
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PETROLEUM AND NATURAL GAS INDUSTRIES – MATERIALS
NACE MR0175/ISO 15156 FOR USE IN H2O CONTAINING ENVIRONMENTS IN OIL AND
GAS PRODUCTION.
10.6.- AMERICAN SOCIETY OF NON-DESTRUCTIVE TESTING (ASNT).
CALIFICACIÓN DE PERSONAL Y CERTIFICACIÓN EN PRUEBA

SNT-TC-1A
NO DESTRUCTIVA.
Norma E-050; Suelos y Cimentaciones.

Norma E-030; Diseño Sismorresistente.
Norma E-060; Concreto Armado, estas serán complementadas con el reglamento para el
concreto estructural, normas y estándares del ACI; deberán tomarse en cuenta los
requisitos más exigentes.
Norma E-070; Albañilería.
Norma E-090; Estructuras Metálicas, deberán ser complementadas con las normas de
acero estructural AISC-LRFD para zonas de alta sismisidad
ANEXO I
IDO-L.18.001-1212-QQP-7507.F1
Autorización de Envío
FORMATO AUTORIZACION DE ENVIO
IDO-L.18.001-1212-QQP-7506 Rev00
Página 25 de 27
Quality Shipping Authorization Approval Date: YYYY/MM/DD
QSA
AUTORIZACION DE ENVIO Shipping date: YYYY/MM/DD
Record code: IDO-L.18.001-1212-QQP-7507.F1 Autorización Nº AAA-L.18.001-1212-QQP-7507.F1-

001
SUPPLIER / COMPANY SCOPE
IDOM PURCHASE ORDER / COMPANY P.O. QUALITY DOSSIER CODE &TITLE
REQUEST (TO BE FILLED IN BY THE COMPANY)
Request authorization for shipping the scope above, as detailed and declared further therein:
• It´s completed and in accordance with the Purchase Order of IDOM. There are no existing Non Conformances
pending that require further actions:
• It´s subjected to pending non conformances: whose resolution requires further complementary actions that
are/will be carried out according to document: .
PACKAGE DATA
TYPE OF PACKAGE
DIMENSION (mm)
GROSS WEIGHT (KG) NET WEIGHT (KG)
DESTINATION
Nº CONTENT REMARKS
In relation to the scope for the P.O., the shipping is: Company signature/stamp and date:
Total Partial Final
IDO-L.18.001-1212-QQP-7506 Rev00
Página 26 de 27
AUTHORIZATION (TO BE FILLED IN BY IDOM)
CHECK LIST
The dossier consists of:___________volumes with __________pages.
YES NO N/A
1-The Dossier is completed, indexed and with numbered pages?
2- The documents are correct, original, organized and verified?
3- A signed copy of the Purchase Order is included?
4- Required certificates are included?
5- Approved and filled in ITP and records related are included?
6- Test protocols, records and reports are included?
7- The Dossier accomplishes with the applicable documentation?
8- There are non-conformances with expected resolution action pending on behalf

of the supplier?
9- There are non-conformances pending with no resolution action expected on

behalf of the supplier?
YES NO N/A
The shipping of the Supplier is Authorized as with CONFORMANCE
The dossier accompanying the shipping is in conformance, with evidence of no
Non-conformance pending.
The shipping of the Supplier is Authorized as with NON-CONFORMANCE
• The Dossier is incomplete
• The Dossier will not be sent with the supply
• There are a number of Non-Conformances existing
• Other (indicate)
PREVISION DE LLEGADA DEL MATERIAL Y EQUIPO A OBRA:
OBSERVATIONS Antes de efectuar el envío, contactar con el Departamento de Calidad de IDOM a la dirección
jcobas@idom.com Móvil:+51947409104
Performed by: Reviewed by: Approved by:
Role Role Role
Signature Signature Signature
Name Name Name

Date Date Date
IDO-L.18.001-1212-QQP-7506 Rev00
Página 27 de 27

Requisitos de calidad para proveedores Meltshop Pisco

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CLIENT

MELTSHOP UPGRADE PROJECT (Pisco)

00 22-05-2018 REVISION Y VALIDACION POR CAASA

A 12-04-2018 PRIMERA EDICION AJM JRG JRG

FOR INFORMATION ISSUE OWNER SIGN DATE

VALID FOR DESIGN

DOCUMENT NUMBER DOCUMENT NAME

IDO-L.18.001-1212-QQP-7506 REQUISITOS DE CALIDAD PARA

3- DOCUMENTACIÓN PARA APROBACIÓN POR SERIDOM…..…. 2

4.1. Documentación de calidad a entregar……………………….. 5

5- INSPECCIONES ENSAYOS Y PRUEBAS………………………….. 6

7- LEGALIZACIONES DE EQUIPOS E INSTALACIONES………….. 20

8- DOSSIER FINAL DE CALIDAD………………………………………. 21

10.- NORMATIVAS DE APLICACIÓN…………………………………….. 22

• EPCM del proyecto: “Modernización de la Planta de Acería de la Sede N° 2 . Pisco”

• Proceso y Equipos Mecánicos

• Obra Civil y de Estructuras

2.- DOCUMENTACION APLICABLE

Especificaciones y Documentos Técnicos aplicables según Contrato.

En cada momento será de aplicación la última revisión de los documentos

3.- DOCUMENTACION PARA APROBACION POR IDOM

El Proveedor deberá someter a la aprobación de IDOM, antes del comienzo de la

• Plan de Calidad para fabricación y pre-montaje, con sus correspondientes

• Programas de Puntos de Inspección (PPI) para fabricantes y pre-montaje,

• Planning de Inspecciones en talleres y obra a fabricantes y Subcontratistas.

• Procedimientos de fabricación y de Calidad aplicables al trabajo a realizar y que

▪ Planos de ingeniería civil y arquitectura (cargas)

▪ Lista de materiales y planificación de fabricación

▪ Acreditación del Responsable del Aseguramiento de la Calidad

▪ Acreditaciones de los organismos de certificación, laboratorios de pruebas,

▪ Procedimientos de todas inspecciones, ensayos y pruebas que vayan a ser

▪ Procedimientos de pre-montaje y puesta en marcha parcial de los diferentes equipos

▪ Procedimientos de soldaduras, procedimiento de calificación, homologación de los

▪ Conformado, tratamientos térmicos, ensayos de durezas y controles dimensionales;

▪ Procedimiento de almacenamiento, manipulación y envío a obra de los equipos y

▪ Certificados de calidad de los materiales según ISO 10204 “3.1 /2.2”, en

▪ Dossier final de Ingeniería y Calidad;

▪ Otros documentos relativos a Calidad

▪ Para los “TRABAJOS EN OBRA”: Manual de Pre-montaje, montaje, puesta en

▪ Listado de documentos en donde se muestre la relación actualizada de documentos

▪ Programa de acopio de materiales/fabricación/pruebas/envío/pre-montaje y montaje

▪ Certificaciones de materiales: Estos certificados deben ser emitidos por el fabricante

▪ Proyectos de ejecución, legalización e Inspecciones Reglamentarias (Sí aplica);

▪ Plan de ensayos y pruebas en talleres como puntos de inspección y esperas;

El Suministrador será responsable de emitir un documento en un periodo no mayor a 3

Si es fuera de Perú, la notificación deberá ser como mínimo 4 semanas antes de su

El formato para realizar estos Avisos de Inspección, es IDO-L.18.001-1212-QQP-7501.F4

4.1.- Documentación de Calidad a entregar antes de realizar cualquier Inspección

- Procedimiento de las Pruebas FAT y SAT

- Identificación del suministro

- Plano de montaje y lista de materiales

- Programa de puntos de inspección a complementar

- Programa de ejecución de la inspección aprobado

- Certificados de calidad de los materiales

- Procedimientos/protocolos de inspección END

Otros a solicitar según el suministro

- Procedimientos de reparación en caso de detectarse defectos

- Procedimiento sobre manipulación, protección y almacenamiento

- Certificados de calificación de operarios para trabajos específicos

- Certificados de material de aportación

- Revisión del dossier final

- Estado de la autorización de envío

- Manuales y especificaciones mecánicas del fabricante