“PROCEDIMIENTO TOMA DE PEDIDO”

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00 29-04-19 Emitido para Revisión Interna

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PROCEDIMIENTO

Número de Identificación: Rev. Status:

F A S E C O R O P E P R O 0 2 0 0 EPR
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PROCEDIMIENTO TOMA DE PEDIDO

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HOJA DE REVISIÓN

Rev. N° Status Descriptivo de la Revisión

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ÍNDICE

1. OBJETIVO .................................................................................................................................................. 4

2. ALCANCE ................................................................................................................................................... 4

3. DEFINICIONES........................................................................................................................................... 4

4. RESPONSABLES ...................................................................................................................................... 4

5. DESARROLLO .......................................................................................................................................... 4

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1. OBJETIVO
Dar a conocer el procedimiento de nuestro servicio a los colaboradores y clientes.

2. ALCANCE
Aplica para toda la empresa CORPORACIÓN FASECOR INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES
SAC.

3. DEFINICIONES
Se presentan los siguientes conceptos principales:
3.1. Procedimiento: Es un método habitual de manejar actividades futuras. Son verdaderos guías de
acción más bien que de pensamiento, que detallan la forma exacta bajo la cual ciertas actividades
deben cumplirse.
3.2. Presupuesto: Es la estimación programada, de manera sistemática, de las acondiciones de
operaciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo
determinado, es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la
administración de la empresa en un periodo, con la adopción de las estrategias necesarias para
lograrlos.
3.3. Orden de Compra: Es un documento que un comprador entrega a un vendedor para solicitar ciertas
mercaderías. En él se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, el precio, las condiciones
de pago y otros datos importantes para la operación comercial.
3.4. Cliente: Es la persona u organización que realiza una compra. Puede estar comprando en su
nombre, y disfrutar personalmente del bien adquirido, o comprar para otro.
3.5. Trabajo: Es el conjunto de actividades que son realizada con el objetivo de alcanzar una meta,
solucionar un problema o producir de bienes y servicios para atender las necesidades humanas.
3.6. Guía: Documento que establece pautas de acción, recomendaciones o sugerencias de expertos en
temas determinados y que apoyan la gestión de los procesos o la documentación de los mismos o
documento que se caracteriza por suministrar información específica para orientar una o varias
actividades, recursos y responsables entre otros aspectos.

4. RESPONSABLES
Dentro de la Empresa la persona responsable es la Administradora.

5. DESARROLLO DE SIDER PERU:

5.1. Toma de Pedido:
 La Administradora es la encargada de la recepción de la llamada con el analista de compras o
usuario del servicio (motor).
 Pregunta las características del servicio como: modelo, potencia, velocidad, accesorios (acople,
polea, placa, etc.).
 Se solicita la cesta de presupuesto para hacer la nota de envió.

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 Se adjunta la nota de envió y las características del servicio y se le envía al analista de compra
de la empresa.
 Esperamos que el analista de compra envié la nota de envió a planta (almacén), para no tener
complicaciones en el momento del retiro del servicio.
5.2. Confirmación de retiro del Usuario:
 Llamamos al usuario dando la confirmación del analista de compra de planta para el retiro
correspondiente.
 Usuario coordina con planta (almacén) si tienen disponibilidad de espacio y hora para el retiro de
su servicio, si planta no tiene lo requerido se espera 2 días hábiles para el retiro del servicio.
 Transportista coordina con el Usuario para el retito de su servicio de planta, el usuario brindara
la fecha y hora de la salida del servicio de planta (almacén).
5.3. Retiro de servicio:
 Se imprime la nota de envió y características del servicio para el retiro respectivo de planta.
 El primer control que tenemos al ingreso de planta es SEGURIDAD PATRIMONIAL (SEPA),
donde verifican la nota de envió y a su vez el correo del analista de compras, a su vez se queda
con una copia de la guía para su sistema. Si todo está conforme procede al Almacén de planta.
 En planta (almacén) verifica las características del servicio, si es conforme procede a retirar el
producto de planta.
 A su vez Almacén verifican las notas de envió y procede con la liberación del producto. Donde
emiten una guía de remisión firmada y sellada especificando la fecha, hora y conformidad del
retiro de producto.
 Una vez finalizada la liberación, se regresa al Taller.
 En caso si el servicio (motor) no coincide con los documento llevados, el transportista debe
comunicar a la Administradora encargada de la nota de envió, informando las diferentes
respectivas, tiene que tener en cuenta que en planta (almacén) tienen un horario de atención de
8:30 hasta 5:30 y las correcciones no se dan en ese horario, se tendrá que esperar hasta el
siguiente día.
5.4. Administradora
 Emite una nueva nota de envió con las correcciones del servicio. La cual es enviada al analista
de planta.
 Analista envía nuevo correo la cual se imprime y se le brinda al transportista con las correcciones
dadas.
5.5. Llegada de Servicio:
 Al llegar el servicio (motor) al taller se procede hacer un informe de pruebas que se realiza al
motor.
 Finalizado el informe se envía al Analista y Usuario de planta.
 Se envía el presupuesto a Analista.

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 Se espera 2 días hábiles para la confirmación de la realización del servicio, se llama al Usuario
consultando si se realizara el servicio o no, si la respuesta en afirmativo se empieza el trabajo,
pero si es negativo el producto se devuelve.
5.6. Termino del servicio:
 Llamamos al Usuario para que nos brinde la orden de compra o servicio.
 Una vez recibido la Administradora emite una guía de remisión de FASECOR, la cual tiene que
verificar el código del servicio que nos proporciona el Usuario.
5.7. Entrega de servicio:
 Enviamos al transportista a planta a dejar el servicio (motor) y guías correspondientes.
 Llega a planta y pasa por el primer control SEPA donde verifica la guía de remisión llevada con
la que tienen en su sistema y verifican el producto, si es conforme procede a almacén.
 Llega a planta (almacén) verifican las características y guías de remisión le dan un visto bueno
y lo sellan.
 El transportista pasa a dejar el servicio al usuario, el usuario firma las guías de remisión.
 Se regresa a almacén para cambiar el sello de visto bueno con el de conformidad.
 El servicio finaliza entregando el producto y orden de servicio en planta (almacén).

6. DESARROLLO DE AUSTRAL GROUP:

6.1. Toma de Pedido:
 La administradora es la encargada de la recepción de la llamada por parte del usuario de planta.
 Pregunta las características del servicio como: modelo, potencia, velocidad, accesorios (acople,
polea, placa, etc.)

 Retiro del servicio:

 Llama a usuario para verificar su ingreso a planta, el usuario emite un correo destinado a
planta (garita) para su respectivo ingreso.
 Ingresa a planta, el automóvil pasa por la balanza para ser pesado y así planta tengan un
control del peso.
 Se dirige al punto acordado con el usuario para la entrega del servicio (motor).
 Se dirige a almacén para que le brinden la guía de salida del motor y verifiquen las condiciones
y accesorios que tiene el motor.
 Regresa a la balanza para su segundo peso del automóvil con motor, para su registro
respectivo de planta.
 En garita le brindan el ticket de la balanza y sellan la guía de salida del motor.

 Llegada de servicio:
 Al llegar el servicio (motor) al taller se procede hacer un informe de pruebas que se realiza al
motor.
 Finalizado el informe se envía al Analista y Usuario de planta.
 Se envía el presupuesto a Analista.

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 Se espera 2 días hábiles para la confirmación de la realización del servicio, se llama al Usuario
consultando si se realizara el servicio o no, si la respuesta en afirmativo se empieza el trabajo,
pero si es negativo el producto se devuelve.
6.2. Termino del servicio:
 Llamamos al Usuario para que nos brinde la orden de compra o servicio.
 Una vez recibido la Administradora emite una guía de remisión de FASECOR, la cual tiene que
verificar el código del servicio que nos proporciona el Usuario.
6.3. Entrega de servicio:
 Enviamos al transportista a planta a dejar el servicio (motor) y guías correspondientes.
 El transportista llama al usuario para verificar su ingreso a planta, el usuario emite un correo
destinado a planta (garita).
 Ingresa a planta para que el automóvil y motor pasen por la balanza para ser pesados, y así
planta tengan un control del peso.
 Se dirige a almacén, llama al Usuario para coordinar si el servicio (motor) lo deja en almacén o
lo lleva a su área de trabajo. Si confirma que se quede en almacén, el usuario tiene que
coordinar con almacén para que lo traslade a su área de trabajo.
 Almacén sellan y firman las guías de remisión, la hora y fecha de la recepción del servicio.
 Regresa a la balanza para su segundo peso del automóvil sin motor, para su registro respectivo
de planta.
 En garita le brindan el ticket de la balanza y sellan la guía de salida de planta.

7. ANEXO:
 Diagrama desarrollo SiderPeru.
 Diagrama desarrollo Austral Group.

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Anexo 1: DIAGRAMA DE SIDERPERU

Anexo 2: DIAGRAMA DE AUSTRAL GROUP

FIN DEL DOCUMENTO

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