SISSOMAC

Informe de Auditoría Interna Cód.: PG-GI-3-F4

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Fecha: 7/18/2019 Auditoría N° 25

Nombre Iniciales Rol

Auditor Líder

Auditor

Auditor

Auditor

Auditor

Auditor

Equipo Auditor en
Auditor entrenamiento
Auditor en
entrenamiento
Auditor en
entrenamiento
Auditor en
entrenamiento
Auditor en
entrenamiento
Auditor en
entrenamiento
Auditor en
entrenamiento
Auditor en
entrenamiento
Personas entrevistadas

Fortalezas

No conformidades

5
Observaciones:

Requisito (Indicar norma y

N° Area / Proceso Descripción
claúsula)

En su programación anual de capacitaciones se ha programado para el mes de noviembre la capacitación en Monitoreo y Control de
1 GSSO 4.4.6 OHSAS 18001:2007 Tormentas Eléctricas, siendo esta la primera capacitación y el procedimiento de aprobó el 28-03-2019. Siendo este un riesgo alto se
debe programar su capacitación en fecha próxima a la aprobación del procedimiento.

Oportunidades de mejora:
Requisito (Indicar norma y
N° Area / Proceso Descripción
claúsula)

En las actas del CSST desde enero a junio 2019 dice: “Los asistentes firman a continuación el acta en el registro de asistencia, además
se les hace entrega de una copia del Acta del Comité de SSO”. Verificándose que en el caso del jefe de GI, asistente al CSST no se le
1 GSSO 4.5.2 OHSAS 18001:2007 ha entregado una copia. Se puede mejorar la redacción, puesto que los que es obligatorio entregar una copia es solo a los miembros,
no a todos los asistentes.

Tipo de Hallazgo Cantidad

No Conformidades 11
Resumen
Observaciones 22
Oportunidades de Mejora 15
Conclusiones

La auditoría interna 2019 se llevó a cabo según lo programado, las desviaciones encontradas se han agrupado por incumplimiento a las clausulas de la
norma, se evidenció incumplimientos de procedimientos aun estando documentados los procedimientos.

Nombres y Apellidos Cargo Firma Fecha

Elaborado por:

Nota: Ninguna

CAMBIOS RESPECTO A LA VERSION ANTERIOR

Punto Cambios Realizados
Se revisó todo el documento y no hubieron cambios
La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleve el sello de “copia controlada”.