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ÍNDICE

Pág.

1 OBJETIVO 3
2 ALCANCE 3
3 RESPONSABILIDAD 3
4 DOCUMENTACIÓN APLICABLE 3
5 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA. 3
6 ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO DE LOS REGISTROS 5
7 FORMATOS PARA REGISTROS 5

COPIA CONTROLADA Nº .......

COPIA NO CONTROLADA Nº .........
ASIGNADA A........................................
FECHA DE ENTREGA ......................

CODIGO: PSGI-04

Elaborado por: Revisado por : Aprobado por :

Firma

Nombre /
Gerente SGI – Bienestar -
Cargo Comité SGI Gerente
Prevención
Fecha 15-04-11 15-04-11 15-04-11

NOTA: Documento es de exclusiva propiedad de HIDROMFD COQUIMBO. El contenido total o

parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceras personas sin la expresa autorización del
Gerente General.
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0 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Rev. Párrafo Modificación realizada

0 General Redacción en general. (28-08-08)
1 General Cambio en el nombre de cargos. (15-04-11)
1 General Modificación nombre de empresa y logo (15-04-11)
1 General Actualización a Norma ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO
14001: 2004. (15-04-11)
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1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento que permita revisar y evaluar al Sistema de Gestión Integrado de calidad,
seguridad y salud ocupacional y de medio ambiente, asegurando la continua adecuación, efectividad y
conveniencia.

2. ALCANCE

Cubre la revisión del Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y de Medio
Ambiente.

3. RESPONSABILIDADES

Gerente: Es el responsable de analizar el Informe de Revisión Gerencial, generar y comunicar los planes
de acción relacionados. Procurar los recursos necesarios para la mantención y mejora del SGI.

Líder de Gestión: Tiene la responsabilidad de recopilar y analizar la información necesaria para la

Revisión Gerencial. Encargado de coordinar la realización de la reunión. Dar cuenta del SGI, redactar el
Acta de Revisión Gerencial. Registrar y dar seguimiento a los planes de acción.

Comité de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Responsable de la ejecución

de los planes de mejoras, colaborar en la definición e implementación de las medidas tendientes al
mejoramiento del Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y de Medio
Ambiente.

4. DOCUMENTACION APLICABLE

 Punto 5.6 de la norma NCh - 9001:2008.

 Punto 4.6 de la norma NCh - 14001:2004.
 Punto 4.6 de la norma NCh – 18001:2007.

5. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA

La información necesaria para la reunión, consiste en:

 Revisión de compromisos asumidos en reuniones anteriores.
 Resultados de Auditorías según aplicación de Procedimiento de Planificación y Realización de
Auditoria (PSGI–05).
 Funcionamiento de los procesos a través de indicadores de desempeño para procesos
relacionados con calidad, seguridad y salud ocupacional y de medio ambiente.
 Situación de las acciones tomadas, según aplicación del Procedimiento No Conformidades
(PSGI–06) y Procedimiento Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas (PSGI-7).
 Percepción del cliente respecto al servicio recibido, según Procedimiento Comunicación Interna
y Externa (PSGI-11) y Procedimiento Satisfacción del Cliente (PSGI-09). Incluye
comunicaciones con las partes interesadas tanto internas como externas y las quejas
correspondientes.
 Revisión de la política y los objetivos del sistema, para analizar su grado de cumplimiento.
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 Evaluaciones de cumplimiento de la legislación aplicable relacionada con los aspectos ambientales

significativos y aquellas relacionadas con la prevención de riesgos y salud ocupacional de los
trabajadores.
 Revisión de las capacitaciones realizadas.
 Recomendaciones para la mejora continúa.

5.1 Organización de la Reunión

 La Gerencia define al menos 1 vez al año, la revisión anual al Sistema de Gestión Integrado, para
ello, el Líder de Gestión, informa al Comité de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y de Medio
Ambiente, en reunión de Planificación Semanal.

 El Líder de Gestión prepara la reunión, recopilando la información obtenida de los procesos

controlados de HIDROMFD. La revisión se realiza por medio de informes escritos o reuniones de
análisis, de acuerdo a lo que sea requerido por la Gerencia.

 Los participantes son el Gerente, el Líder de Gestión y el Comité. Además de cualquier invitado
requerido por la Gerencia.

5.2 Realización de la Reunión y Establecimiento de Compromisos

 La realización de la reunión se basa en que el Líder de Gestión da cuenta resumida al Gerente y al

Comité sobre el desempeño, la adecuación y efectividad del SGI. Completa su exposición
entregando la palabra al resto de los participantes para el análisis correspondiente.

 El Gerente concluye con la revisión determinando acciones. Define los plazos y los responsables de
los compromisos adoptados.

 Los acuerdos, compromisos y conclusiones establecidos en la instancia de revisión, se documentan

en Informe de revisión gerencial según Estándar de resultados de la Revisión (Formato Nº1), el
cual es redactado por el Líder de Gestión. Este informe debe estar firmado por todos los
participantes.

5.3 Seguimiento de Compromisos

 El Líder de Gestión realizará el seguimiento de lo planificado, de tal manera de asegurar su

cumplimiento, situación que informará al Gerente.

5.4 Comunicación de los Resultados de la Revisión del SGI

 Los principales resultados de la revisión del SGI, deben ser comunicados a toda la organización
según Procedimiento Comunicación Interna y Externa (PSGI – 11). A partir de esta instancia, se
da inicio al nuevo ciclo de gestión.
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6. ADMINISTRACION DEL ARCHIVO DE LOS REGISTROS

Tiempo de
Registro Acceso Almacenamiento Protección Disposición
Retención
Estándar de
Líder de Oficina de Bodega de
Resultados de la 3 años Archivador
Gestión Planificación Archivos
Revisión

7. FORMATOS PARA REGISTROS

FORMATO Nº1: Estándar de Resultados de la Revisión

R-SGI-05

RESULTADOS DE REVISION GERENCIAL DE HIDROMFD COQUIMBO

1- Mejora de la Eficacia del SGI

2- Mejora del Servicio en relación con los requisitos del Cliente

3- Necesidad de Recursos