AUDITORIA INTERNA – EQUIPO E-3B

Responsable: Líder de auditoría: Página 1 de 3

PEREZ CASTRO MISAEL
Revisión 1 Referencia ISO 19011
Código PR04-GM- Fecha de
18/12/2022
PMP emisión

AUDITORIA DEL EQUIPO E3-B (Misael) AL EQUIPO E3A

LISTADO DE ASISTENCIA

Asistencia Dia y Hora Firma

AUDITOR LIDER: PEREZ CASTRO MISAEL X 15/12/2022 P
AUDITOR 1: CORNEJO COLIN OLGA X 15/12/2022 C
AUDITOR 2: NO APLICA
TECNICA: NO APLICA
OBSERVADOR: NO APLICA

Generalidades del programa

2022 No. De
Programa No. 1 Duración 32
Auditorías
Verificar cumplimiento de las normas ISO 9001:2015 Y ISO 17025:2005

Objetivos
Asegurar el cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015
Alcance

Según su forma Según su alcance

Internas o de primera
Únicas X X
parte
Tipo de Externas o de
auditorías Combinadas
segunda parte
Externas de
Conjuntas certificación o de
tercera parte

TRABAJO EN EQUIPO PEREZ CASTRO MISAEL – CORNEJO COLIN OLGA

 AUDITORIA INTERNA – EQUIPO E-3B
Responsable: Líder de auditoría: Página 1 de 3
PEREZ CASTRO MISAEL
Revisión 1 Referencia ISO 19011
Código PR04-GM- Fecha de
18/12/2022
PMP emisión
Especificaciones del programa de auditoría

Procedimiento del programa de auditoría:

adopción de un enfoque a procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de

gestión de la calidad

Criterios de auditoría

Norma ISO 9001 Manual de calidades y normas

Métodos de auditoría

Ir a ver el lugar a auditar

El equipo auditor, auditado, observadores

Equipo de auditoría

Establecer las actividades y las fechas de auditorias para los procesos de Calidad”.

Equipo A Proceso Cargo

Auditor líder: Perez Castro Misael Auditoría interna Líder de auditorías
Auditor(es):
Cornejo colin Olga Gestión de la calidad Analista calidad
No aplica Control interno Analista de control
Experto Técnico(s):
No aplica
Observador(es):
No aplica Gestión de la calidad Practicante

TRABAJO EN EQUIPO PEREZ CASTRO MISAEL – CORNEJO COLIN OLGA

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Responsable: Líder de auditoría: Página 1 de 3
PEREZ CASTRO MISAEL
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Código PR04-GM- Fecha de
18/12/2022
PMP emisión

Cronograma de auditorías

Requisitos/Pro Equipo Mes

No Criterios
ceso/Actividad auditor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ISO 9001:2015 X X X
[5.2.2,6.1,6.1.1,6.1.2, X
6.2,6.2.1,6.2.2,6.3,
Gestión de la 7.5]
calidad
A

9001:2015 X X X
Planeación y [8.1,8.5,8.5.1,8.5.2,8. X
control de la 5.3 A
producción ]

9001:2015 X X X
Diseño y [8.3,8.3.1,8.3.2,8.3.3, X
2 patronaje 8.3.4,8.3.5,8.3.6,10.1, A
10.2,10.2.1,
10.2.2,10.3]
Limpieza ISO 9001:2015 X X X
[10.1,10.2,10.2.1, A X
10.2.2,10.3]
9001:2015 X X X
Calibrado [10.1,10.2,10.2.1, A X
10.2.2,10.3]

NTC ISO 9001:2015 x X X

Control de [7.1.5,7.1.5.1,7.1.5.2,
calidad 8.7,8.7.1,8.7.2, A
10.1,10.2,10.2.1,
10.2.2,10.3]
NTC ISO 9001:2015 X X X
Compras [8.4,8.4.1,8.4.2,8.4.3,
A
10.1,10.2,10.2.1,
10.2.2,10.3]
NTC ISO 9001:2015 X x x
[5.1.2,7.1.3,7.1.4,
Mantenimiento A
10.1,10.2,10.2.1,
10.2.2,10.3]

TRABAJO EN EQUIPO PEREZ CASTRO MISAEL – CORNEJO COLIN OLGA

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PEREZ CASTRO MISAEL
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Código PR04-GM- Fecha de
18/12/2022
PMP emisión

Riesgos del programa de auditoría

Método de calificación del riesgo

Impacto
Probabilidad
Alto Medio Bajo
Alta Extrema Alta Media
Media Alta Media Baja
Baja Media Baja Mínima

Calificación del Acción para mitigar

Riesgo Probabilidad Impacto
riesgo el riesgo
Riesgos de planificación
Establecer
Definir los objetivos del
objetivos que no programa junto con el
estén alineados Media Alto Alta
líder del SGC yla alta
con los objetivos dirección
del SGC
Definir un alcance
que no permita
validar el Definir un alcance
cumplimiento de que sea
Media Alto Alta
los requisitos de la correspondiente al
norma alcance del SGC
ISO 9001
Riesgos de recursos
Acordar con la alta
dirección la
Poca disponibilidad de los
disponibilidad de Alta Alto Extremo
auditores para la
los auditores realización eficaz de
las auditorías
Concientizar a la alta
Asignación de un
dirección de la
presupuesto que
importancia de contar
no permita cumplir
Media Alto Alta con los recursos
con la realización
suficientes para
del programa
desarrollar el
programa
Riesgos de selección del equipo auditor
Realizar un plan de
Desconocimiento
capacitación de
de los auditores en
Baja Alto Media auditores internos con
la norma NTCISO
base en la norma
1901
ISO 19001
Realizar reuniones y
Falta de trabajo talleres que
en equipo por promuevan el trabajo
Media Alto Alta
parte de los colaborativo
auditores

Riesgos de implementación

TRABAJO EN EQUIPO PEREZ CASTRO MISAEL – CORNEJO COLIN OLGA