Plan de auditoria

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Cliente : EMEA ABC

Ubicación(es):
Cualquierciudad

Alcance de la
certificación: LOS PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, MANUFACTURA, VENT

Estándar: ISO 9001: 2015

Número de certificado: 1
Representante del cliente: STIVE CARL
Tipo de auditoria: 3RA PARTE
Manual de gestión de
calidad / fecha de: 16-06-2021

Idioma : ESPAÑOL Número de orden: 1

Líder de Auditoría : MICHAEL VEGA

Auditor(es) : FREDDY MATOS, KATY SALES

Experto(s) : GLADIS ESPINOSA

Plan de auditoría Fecha de revisión:

22/09/2021 22/09/2021
publicado en:
Una sala debe estar disponible para los auditores, para las evaluaciones internas.
Los representantes del auditado acompañan a los auditores durante toda la auditoría.
Los objetivos de la auditoría son:
a) determinación de la conformidad de su sistema de gestión, o partes de él, con los criterios de
auditoría;
b) evaluación de la capacidad del sistema de gestión para cumplir con los requisitos legales,
reglamentarios y contractuales aplicables;
c) Evaluación de la efectividad del sistema de gestión según objetivos.; y
d) Según corresponda, la identificación de áreas de mejora potencial del sistema de gestión.
A petición, un observador puede participar en la auditoría (consultor, auditor interno, etc.) después de
la aprobación del auditor líder.

Exercise 2.5 - LOT - 07.20

PR 328 IRCA QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor Course - Copyright TÜV Rheinland Academy
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Fecha – Ubicación

Fecha / Unidad Auditor(e Entrevistado Capítulo de la Norma

Hora organizacional / s)
procesos
04/10/21
8:00AM REUNIÓN DE APERTURA MG
8:30 - 11:30AM CONTROL DE CALIDAD FM 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2,5.3, 8.1, 9.1.1

11.30 - 1:00PM DISEÑO DE PRODUCTOS KS 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6,6.3

1:00 - 2:00 PM ALMUERZO

2:00 - 3:30PM VENTAS FM 5.1.2, 5.2, 6.1, 4.1, 4.2,7.2,8.2.2,8.2.3,8.2.4,9.1.1,9.1.2

3.30 - 5.00PM MANTENIMIENTO KS 4.2; 4.4; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.3; 7.1.5; 7.3; 7,4; 7.5; 8.1; 8.4; 9.1.3; 10.3

5:00-5:30 REUNIÓN DE EQUIPO

5:30-6:00 REUNIÓN DE CIERRE MG

05/10/2021
8:30-11:00 AM MANUFACTURA FM 8.1,8.2,8.5, 10.2, 10.3, 4.1, 4.2,7.2
11:00-1:00 PM COMPRAS MG 4.2, 4.4,5.2, 5.3, 6.1,6.2,8.1,8.4
1:00-2:00 PM ALMUERZO
2:00-3:30 RRHH KS 4.2; 4.4; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1.6; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2; 9.1.3; 10.3

3;30-5:00 ALTA DIRECCIÓN MG 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1,5.2,5.3,6.1,6.2, 7.1,10.2,10.3

5:00-5:30 REUNIÓN DE EQUIPO

5:30-6:00 REUNIÓN DE CIERRE

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Hora organizacional / s)
procesos

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Hora organizacional / s)
procesos

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Fecha / Unidad Auditor(e Entrevistado Capítulo de la Norma

Hora organizacional / s)
procesos

Durante la auditoría, el equipo de auditoría analizará el proceso de quejas de los clientes,

la eficiencia de las acciones correctivas en relación con los hallazgos de la auditoría del
año pasado (NCs y Obs.). Si la empresa utiliza el logotipo de TÜV Rheinland, el equipo de
auditoría verificará que se cumplan los requisitos pertinentes.
Según el contrato, todos los documentos de trabajo se tratan de forma confidencial y se almacenan de
forma segura.
Distribución para el plan de auditoría.:
x Cliente * x Organismo de certificación Auditor/Experto x Archivo/Base de
(Organismos) datos
* Distribución para el cliente: (establecida por el cliente)

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