F-GES-05

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Y REVISION POR LA DIRECCION V1

11/20/2018
2018 2019 2020
Auditoria /
Nº Alcance Objetivo Responsable Equipo de Auditores Inversión Verificación de cumplimiento
Revisión
T4 T1 T2 T3 T1 T2 T3

Verificar el avance de la
Proceso de realización de
implementacion del Sistema de Queda evidencia de informe de
1 Calidad - ISO 9001 proyectos, cosntrucción, Ing. de Calidad Auditores Externos S/.750.0 12-Dec-2018 - - - - - -
montaje e instalaciones
Gestion de Calidad para auditoria interna 12-12-18
certificar a la ISO 9001:2015

Verificar todos los No conformes

Revisión por la Sistema de Gestión de la y Oportunidades de mejora Queda evidencia Registro de
2 Gerente General - - 26-Dec-2018 - - - - - -
dirección calidad encontrados en la auditoria de revisión con fecha 14-12-18
calidad

Verificar el avance de la
Medio Ambiente - ISO Sistema de Gestión Medio implementacion del Sistema de Queda evidencia de informe de
3 Ing. de Seguridad Auditores Externos - 18-Feb-2019 - - - - -
14001 ambiental Gestion de Calidad para auditoria interna 18-02-19
certificar a la ISO 14001:2015

Verificar todos los No conformes

Revisión por la Queda evidencia de informe de
4 Sistema Integrado y Oportunidades de mejora Gerente General - - - 19-Apr-2019 - - - -
dirección
encontrados en las auditorias auditoria interna 19-04-19

Verificar el avance de la
Sistema de Gestión de implementacion del Sistema de
5 Seguridad - ISO 45001
Seguridad Gestion de Calidad para
certificar a la ISO 45001:2018
Queda evidencia de informe de
Ing. de Seguridad Auditores Externos - - - 22-Aug-2019 - - -
auditoria interna 22-08-19

Medio Ambiente - ISO

3 - - - - 10-Mar-2020 - -
14001

Revisión por la
4 - - - - - 22-Apr-2020 -
dirección

5 Seguridad - ISO 45001 - - - - - - 20-Aug-2020

VERIFICADO POR: ING DE CALIDAD