Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Clientes (internos y
externos) MEDICIÓN Y SATISFACCIÓN Resultados y análisis de la Proceso de
Encuestas de medición DEL CLIENTE INTERNO Y medición de la satisfacción del Planeación
Proceso de Gestión EXTERNO cliente interno y externo Estratégica
Humana
CÓDIGO: SG-C-001
CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE FECHA VIGENCIA:
GESTION 2020-01-30
VERSIÓN: 17
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Página 3 de 13
Registro de asistencia a
Plan Institucional de Gestión capacitaciones
Ambiental
DESARROLLO DE Registro de evaluación de
Autoridades
Plan de capacitación del SGA PROGRAMAS DE GESTION capacitación
Ambientales
AMBIENTAL
Caracterizaciones de los Matriz de aspectos e impactos
Proceso de Gestión Todos los Procesos
procesos IDENTIFICAR LOS ambientales
Ambiental
ASPECTOS AMBIENTALES
Información de consumos DE LOS PROCESOS Y Comunicaciones internas y
EVALUAR EL IMPACTO externas y campañas de carácter
Guía de compras y gestión AMBIENTAL ASOCIADO ambiental.
contractual
Seguimiento a consumo de
servicios públicos
Clausulas ambientales
Proceso de Gestión Plan del SG-SST Registros o evidencias del SG-
Todos los procesos
Humana y SST SST (Actas del COPASST,
Plan Estratégico de Seguridad Comité de Convivencia, Entrega
Trabajadores
Trabajadores Vial de dotación, Matriz de
oficiales, Empleados
oficiales, Empleados identificación de peligros,
GESTIÓN DEL SISTEMA DE Públicos, contratistas
Públicos, contratistas Planes de Emergencias evaluación y valoración del
SEGURIDAD Y SALUD EN EL y pasantes
y pasantes riesgos, Sistemas de vigilancia
TRABAJO
Manual del Sistema de Gestión epidemiológicos, Matriz de
Otras entidades: ARL
de Seguridad y salud en el elementos de protección
Centros de trabajo personal, Matriz de requisitos
Ministerio de Trabajo
Formación legales, plan de prevención,
y Seguridad Social
Entes de Control Necesidades del personal en preparación y respuesta ante
CÓDIGO: SG-C-001
CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE FECHA VIGENCIA:
GESTION 2020-01-30
VERSIÓN: 17
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Página 4 de 13
Control de Documentos y
Registros
CÓDIGO: SG-C-001
CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE FECHA VIGENCIA:
GESTION 2020-01-30
VERSIÓN: 17
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Página 6 de 13
INFORMES DE ENTES DE
CONTROL
ANALISIS DE QUEJAS Y
RECLAMOS
Listado de auditores
Listas de verificación
Informes de Auditoría
Evaluación del desempeño de
los auditores
Informes de seguimiento al
Sistema Integrado de Gestión
2020-01-30 17 Se modifica la versión al incluir el documento SG-R-031 Hoja de vida Auditor Interno HSEQ