Caracterización del proceso de Sistemas Integrados de Gestión

Objetivo del proceso: Objetivo de la Calidad que impacta:

Planificar, documentar, implementar y mantener el Sistema de
Gestión para garantizar el mejoramiento continuo de los procesos
Responsable: Jefe de Calidad/Representante de la Dirección Requisito ISO vinculado:

S I
-Alta Dirección - Leyes, decretos, normas
-Todos los procesos -Plan estratégico
-Entes gubernamentales -Solicitud de actualización
de documentos, mapa de
riesgo, acciones
preventivas, correctivas y
de mejora.
-Informe de auditoria
P O
-Diseñar métodos para
determinar las
necesidades y requisitos
de los usuarios
-Planear la
implementación y mejora
del SIG
-Informar a la Alta
Dirección sobre
desempeño de procesos y
oportunidades de mejora
-Administrar los
documentos del SIG
-Diseñar e implementar
acciones preventivas,
correctivas y de mejora
-Realizar el seguimiento
de indicadores de gestión
y acciones del SIG
C
- Informes de gestión de - Alta Dirección
las actividades del SIG -Todos los procesos
-Asignación de recursos -Usuarios
-Plan de acción
- Mapas de procesos y
riesgo
-Procesos caracterizados
-Lista maestra de
documentos
-Procedimientos y
manuales
-Indicadores de Gestión

RECURSOS DOCUMENTACIÓN RIESGOS CONTROLES INDICADORES

Humanos: Interna: Maquinaria(infraestructura): - Control de indicadores Cantidad:
-Representante de - Manual de calidad - Eléctrico de gestión -
Dirección -Plan estratégico -Informes de gestión
-Jefe -Plan de acción -Informes de auditoría
-Asistente -Plan de mejoramiento -Informe de acciones
-Procedimiento de preventivas, correctivas y
Control de documentos de mejora
-Procedimiento de
control de registros
-Procedimiento de
Control de servicio no
conforme
-Procedimiento de
acciones preventivas,
correctivas y de mejora
-Gestión del riesgo
Infraestructura: Externa: Métodos: Oportunidad:
-Oficina -Sistemas de Gestión de - Ergonómico -Informes de auditoria
-Equipo de oficina la Calidad. -Valoración del riesgo
-Internet - Sistemas de Gestión
Ambiental. 
-Seguridad y Salud en el
Trabajo.
-Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Proveedores: Registros: Materiales(insumos): Calidad:

- Informes de gestión de -N/A -
las actividades del SIG Mano de obra(personas):
-Plan de acción - Estrés laboral
- Mapas de procesos y
riesgo
-Procesos caracterizados
-Lista maestra de
documentos
-Procedimientos y
manuales
-Indicadores de Gestión