Registro Cuentas Contables

1
El 01 de diciembre 2021 se constituye la Sociedad de responsabilidad Limitada las 3 G, cuyo objeto social será la co
entrega $20.000.000 en efectivo y un camión Ford modelo 2001 de un valor de $20.000.000; Gina entrega $ 35.000
la venta y $3.000.000 en un computador para uso en la oficina., se pide realizar el asiento de apertura y el porcenta
Aporte socio 1
$20.000.000 Efectivo
$20.000.000 Camion Ford Modelo 2001
Soportes
Recibo de caja
Nota de Contabilidad
Tarjeta de propiedad del vehiculo
2021 Detalle Codigo Nombre

1-Dec 110505 Caja General
154005 Flota y Equipo de transporte
Aporte inicial socio Geronimo para
la constitucion de la sociedad 311505 Aportes sociales
Efectivo
Camion
SUMAS IGUALES
Aporte socio 2
$35.000.000 Efectivo
$2.500.000 moto Yamaha 2006
Soportes
Recibo de caja
Tarjeta de propiedad del vehiculo

154005 Flota y Equipo de transporte
Aporte inicial socio Gina para la
constitucion de la sociedad 311505 Aportes sociales
Efectivo
Camion
SUMAS IGUALES
Aporte socio 3
$40.000.000 Ropa y Calzado de caballero
$3.000.000 computador para uso de oficina
Soportes
Entrada de almacen

1-Dec 1435 Mercancia no fabricada x la empresa
1528 Equipo de computacion
Aporte inicial socio Guillermo para
la constitucion de la sociedad 311505 Aportes sociales
Ropa y calzado de caballero
Computador
SUMAS IGUALES
2 El 06 de diciembre 2021 se abre una cuenta corriente en el Banco de Occidente por $35.000.000 en efectivo.
Movimiento de Cuenta
Salida de Efectivo por $35.000.000
Entrada de Efectivo a Bancos por $35.000.000
Soportes Contables
Recibo de Consignacion Bancaria
Nota Bancaria

6-Dec 111005 Bancos
Registramos apertura de cuenta 11100501 Banco de Occidente
corriente en el Banco de Occidente 1105 Caja
110505 Caja General
SUMAS IGUALES
3 El 06 de diciembre 2021 el banco de Occidente nos envía una nota debito bancaria por $250.000, por concepto de c
Entrada de chequera por $250.000
Salida de bancos por $250.000 por concepto de compra de cheques
Soportes Contables
Nota debito
Extracto bancario

6-Dec 530505 Gastos Financieros
Registramos nota debito por
concepto de compra de 100
cheques
Registramos nota debito por 53050501 Nota debito
concepto de compra de 100
cheques 111005 Bancos
11100501 Banco de Occidente
SUMAS IGUALES
4 El 07 de diciembre 2021, se paga en efectivo, a la notaria segunda la suma de $850.000 más IVA del 19% por conce
Monto por gastos legales $850.000
IVA $161.500
Pago en efectivo $1.01.500
Soportes Contables
Comprobantes de Egreso

7-Dec Registramos gasto por gastos 514005 Gastos notariales
legales por escritura de constitucion 511570 IVA
de la sociedad 1105 Caja
SUMAS IGUALES
5 El 07 de diciembre 2021, se paga en efectivo, a la cámara de comercio la suma de $2.150.000 por conc
Monto por gastos legales $2.150.000
Pago en efectivo $2.150.000
Soportes Contables
Comprobantes de Egreso

7-Dec Registramos gasto por gastos 514010 Registro mercantil
legales por inscripcion en el registro 1105 Caja
mercantil SUMAS IGUALES
6 El 09 de diciembre del 2021 se compran se compran útiles de oficina a la papelería Tauro Ltda., por valor de $1.874
y una retención de industrias y comercio o RETEICA del 3X1000, este p
Monto por gastos de papeleria $1.874.000
IVA $356.000
Se realiza retencion en la fuente por $46.850
Se realiza retencion de industria y comercio por $5.622
Se efectua pago con cheque por $2.177.528
Soportes Contables
Cheque
Entrada de Almacen
Extracto bancario

9-Dec 519530 Utiles, papeleria y fotocopias
51953001 Tauro
Registramos gasto de papeleria
511570 IVA x Compra
236540 Retencion en la fuente
2368 Retencion por ICA
111005 Bancos
SUMAS IGUALES
7 El 10 de diciembre se compra mercancía a crédito al ALMACEN LOS 3 ELEFANTES LTDA régimen común por valor d
2.5% y reteica del 3X1000.
Entrada de mercancia por valor de $45.000.000
Nos practican IVA por $8.550.000
Nos practican retencion en la fuente por $1.125.000
Nos practican retencion de industria y comercio por $135.000
Se compra a credito por $52.290.000
Soportes Contables
Entrada de Almacen
Pagare

10-Dec 1435 Mercancia no fabricada
Registramos compra de mercancia 143502 Prendas de vestir
para la venta 511570 IVA x Compra
2205 Proveedores
220501 Almacen los 3 elefantes LTDA
SUMAS IGUALES
8 El 11 de diciembre se le hace una devolución a los 3 elefantes por valor de $ 4.500.0
Salida de almacen por valor de $4.500.000
Devolucion IVA x mercancia defectuosa $855.000
Devolucion Retencion en la fuente $112.500
Devolucion retencion de industria y comercio $13.000
Devolucion compra de mercancia $5.229.500
Soportes Contables
Salida de almacen
Nota de contabilidad

Registramos devolucion por 143501 Prendas de vestir
mercancia defectuosa 511570 IVA x Compra
2205 Proveedores
220501 Almacen los 3 elefantes LTDA
SUMAS IGUALES
9 El 12 de diciembre Arriendo de la COSTEÑA LTDA nos envía factura 0409 por concepto de arriendo del punto de
más IVA del 19% y le hacemos retención en la fuente y retención del ICA del 4X1
Entrada de un gasto por concepto de arriendo $3.500.000
Nos practican IVA por $665.000
Hacemos retencion en la fuente por $122.500
Hacemos retencion ICA por 14000
Se realiza pago con cheque por $4.028.500
Soportes Contables
Contrato de arrendamiento
Pagare
Cheque
Extracto bancario

12-Dec 522010 Arrendamiento
Registramos pago por concepto de 52201001 Punto de venta Paseo Bolivar
arriendo con cheque
Registramos pago por concepto de
arriendo con cheque 511570 IVA
111005 Bancos
SUMAS IGUALES
10 El 14 de diciembre se adquiere una póliza contra incendio a LIBERTY SEGUROS por cobertura de un año por valor
banco de occidente.
Entrada de un gasto por concepto de poliza $2.600.000
Se realiza pago con cheque por $3.094.000
Soportes Contables
Poliza
Cheque
Extracto bancario

14-Dec 513025 Poliza de incendios
Registramos compra de poliza
LIBERTY SEGUROS contra incendio 51302501 Poliza Liberty Seguros
511570 IVA
111005 Bancos
SUMAS IGUALES
11 Se compra mercancía a crédito al almacén Alberto VO5 por un valor $100.000.000 más IVA del 19% el almacén A
RENTA, IVA E ICA.
Entrada de mercancia por $100.000.000
No practicamos retencion porque se trata de un vendedor GRAN CONTRIBUYENTE
Soportes Contables
Pagare
Entrada de Almacen

Registramos compra de mercancia
al almacen Alberto VO5
al almacen Alberto VO5 143501 Prendas de vestir
511570 IVA x Compra
2205 Proveedores
220502 Alberto VO5
SUMAS IGUALES
12 El 16 de diciembre se compra mercancía a crédito al almacén ALBERTO VO5 por valor de $20.0000.000 más IVA d
renta IVA e ICA.
Entrada de mercancia por $20.000.000
No practicamos retencion porque se trata de un vendedor GRAN CONTRIBUYENTE
Soportes Contables
Pagare
Entrada de Almacen

al almacen Alberto VO5 143501 Prendas de vestir
511570 IVA x Compra
2205 Proveedores
220502 Alberto VO5
SUMAS IGUALES
13 El 18 de diciembre se devuelve mercancía al almacén ALBERTO VO5 por estar defectuosa, el valo
Se devuelve mercancia por
Se practica devolucion de IVA por
Se omite la compra a credito por
Soportes Contables
Salida de Almacen
Pagare

Registramos devolucion por
mercancia defectuosa 143501 Prendas de vestir
511570 IVA x Compra
2205 Proveedores
220502 Alberto VO5
SUMAS IGUALES
14 El 14 de diciembre se vende mercancía al almacén TODO a $40.000 mercancía de contado por valor de $25.0000.0
Ica del 4X10000.
Venta por $25.000.000
IVA 19% $4.750.000
Total factura $29.750.000
Menos retencion en la fuente 2,5 -$625.000
Subtotal $29.125.000
Menos reteica 4x1000 $100.000
Neto a recibir $29.025.000
Soportes Contables
Recibo de caja
Salida de Almacen
Factura de venta

Registramos venta de mercancia de
contado 135515 Anticipo de imporrenta
135510 Anticipo RETEICA
240801 Iva x Venta
413535 Ingreso Operacional
SUMAS IGUALES

14-Dec Registramos costo de la mercancia 6135 Costo de mercancia vendida
vendida 1435 Inventario de mercancia no fab
SUMAS IGUALES
15 El 15 de diciembre realiza una compra a Polo Ralph Lauren de una importación de 200 camisas para caballero , p
costos incurridos son:
Precio compra por unidad US130

Arancel de aduana 20%
IVA 19%
Fletes US$1.200
Almacenamiento en zona franca US $500
Descuento comercial por pronto pago US $750
FECHA NACIONALIZACION: 30 diciembre 2021
Fecha de pago: 31 diciembre 2021
16 El 20 diciembre se vende mercancía a CREDITO al almacén la Esquina de la Ropa LTDA por valor de $15.000.000. m
del 4X1000.
Venta por $15.000.000
IVA 19% $2.850.000
Soportes Contables
Recibo de caja
Salida de Almacen
Factura de venta

20-Dec 130505 Clientes
Registramos venta de mercancia a
credito 135515 Anticipo de imporrenta
240801 Iva x Venta
SUMAS IGUALES

a credito 1435 Inventario de mercancia no fab
SUMAS IGUALES
17 El 21 diciembre, el almacén la esquina de la Ropa LTDA nos hace devolución de mercancía por tener desperfec
Movimiento de Cuenta (Devolucion)

Venta por $1.000.000
IVA 19% $190.000
Subtotal $1165000
Menos reteica 4x1000 $760
Soportes Contables
Entrada de Almacen

21-Dec 413535 Ingreso Operacional
Registramos devolucion de
mercancia por desperfecto 240801 Iva x Venta
130505 Clientes
135515 Anticipo de imporrenta
SUMAS IGUALES

21-Dec 1435 Inventario de mercancia no fab
Registramos devolucion del costo
de la mercancia por desperfecto 6135 Costo de mercancia vendida
SUMAS IGUALES
18 El 21 de diciembre se le abona el 50% al ALMACEN LOS 3 ELEFANTES por compra
Debito obligacion con proveedor por $26.145.000
Salida de efectivo por $26.145.000
Soportes Contables
Comprobante de egreso o deposito

21-Dec 2205 Proveedores
Registramos abono a proveedor por
compra realizada el 10 dic 220501 Almacen los 3 elefantes LTDA
110505 Caja General
SUMAS IGUALES
19 El 22 de diciembre se le vende al almacén tierra santa a CREDITO la suma de $30.000.000 más IVA del 19% y
Venta por $30.000.000
IVA 19% $5.700.000
Soportes Contables
Recibo de caja
Salida de Almacen
Factura de venta

22-Dec 130505 Clientes
Registramos venta de mercancia a 13050501 Tierra santa
credito 135515 Anticipo de imporrenta
240801 Iva x Venta
SUMAS IGUALES

a credito 1435 Inventario de mercancia no fab
SUMAS IGUALES
20 El 23 de diciembre, se compra un computador por valor de $2.500.000 de contado c
Entrada de Computador por valor de $2.500.000
Salida de dinero de contado con cheque por $2.500.000
Soportes Contables
Factura de compra
Cheque
Comprobante de egreso

Registramos compra de
23-Dec computador 1528 Equipo de Computacion
111005 Bancos
SUMAS IGUALES
21 El 24 de diciembre 2021, se compra al ALMACEN éxito la suma de $900.000 más IVA del 19% por concept
Compra de elementos de aseo por $900.000
Se paga de contado $1.071.000
Soportes Contables
Comprobante de Egreso
Entrada de Almacen
Factura de compra

24-Dec Registramos compra de mercancia 519525 Elementos de aseo y limpieza
al almacen Alberto VO5 511570 IVA x Compra
110505 Caja General
SUMAS IGUALES
22 El 26 de diciembre 2021, se paga con cheque recibo de la luz a AIRE CAR
Gasto por concepto de luz por $2.700.000
Se paga con cheque $2.700.000
Soportes Contables
Extracto bancario
Recibo de luz
Cheque

26-Dec Registramos gasto por concepto de 513530 Energia electrica
luz 111005 Bancos
SUMAS IGUALES
23 El 27 de diciembre del 2021, se paga factura a MOVISTAR por línea del plan de telefonía celu
Gasto por telefonia celular $280.000
Nos aplican IVA por 53200
Se realiza pago con cheque por $333.200
Soportes Contables
Extracto bancario
Cheque
Factura de Telefonia

26-Dec 513535 Gasto Telefonia
Registramos gasto por concepto 51353501 Movistar
telefonia 511570 Iva x compra
111005 Bancos
SUMAS IGUALES
24 El 29 de diciembre TIERRA SANTA nos paga la factura en su totalidad y le concedem
Entrada de dinero por $29.100.000
Descuento de 3% por $900.000
Se acredita cuenta por cobrar a clientes por $30.000.000
Soportes Contables
Factura de Venta
Pagare

Registramos gasto por concepto
telefonia 530535 Descuento comerciales condicionados
130505 Clientes
SUMAS IGUALES
25 Se la paga el 30 de diciembre 2021, los honorarios al Contador por valor de $1.000.000 más IVA del 19% a la firma
Y debe efectuarse retención en la fuente, rete IVA y rete IC
Gasto por honorarios $1.000.000
Iva del 19% $190.000
Retencion en la fuente 11% $110.000
Retencion ICA $6.000
Salida de dinero cheque $1.074.000
Soportes Contables
Cheque
Extracto Bancario

30-Dec 511015 Auditoria externa
51101501 Llorach Asociados y CIA LTDA
Registramos gasto por honorarios 511570 Iva
111005 Bancos
SUMAS IGUALES
26 El 31 de DICIEMBRE se paga la nómina a los trabajadores que ingresaron a trabajar el dia 01
Patricia. Cargo: secretaria, Sueldo Básico mensual: $1.800.000

Tranquilino. Cargo: auxiliar de almacén, Sueldo básico mensual: $1.780.000
Susy Martínez cargo Gerente administradora, sueldo básico mensual $3.500.000
Wilson Polo, Cargo conductor sueldo $1.050.000
Se gira el cheque por valor a pagar correspondiente a 25 días laborados.

, cuyo objeto social será la comercialización, distribución y venta de prendas de vestir para damas, caballeros y niños; con los socios Ger
00.000; Gina entrega $ 35.000.000 en efectivo y una moto Yamaha 2006 cuyo valor es de $2.500.000., Guillermo entrega $40.000.000 en
ento de apertura y el porcentaje de participación de cada socio.
Parcial Debe Haber

$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 40,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 40,000,000 $ 40,000,000
Parcial Debe Haber

$ 35,000,000
$ 2,500,000
$ 37,500,000
$ 35,000,000
$ 2,500,000
$ 37,500,000 $ 37,500,000
Parcial Debe Haber
$ 40,000,000
$ 3,000,000
$ 43,000,000
$ 40,000,000
$ 3,000,000
$ 43,000,000 $ 43,000,000
35.000.000 en efectivo.
Parcial Debe Haber

$ 35,000,000
$ 35,000,000
$ 35,000,000
$ 35,000,000
$ 35,000,000 $ 35,000,000
r $250.000, por concepto de compra de una chequera de 100 cheques
Parcial Debe Haber

$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000 $ 250,000
00 más IVA del 19% por concepto de gastos notariales por la escritura de constitución de la sociedad.
Parcial Debe Haber

$ 850,000
$ 161,500
$ 1,011,500
$ 1,011,500 $ 1,011,500
suma de $2.150.000 por concepto de inscripción en el registro mercantil de la sociedad.
Parcial Debe Haber

$ 2,150,000
$ 2,150,000
$ 2,150,000 $ 2,150,000
uro Ltda., por valor de $1.874.000 más IVA DEL 19% y le hacemos una retención a la fuente del 2.5%
o RETEICA del 3X1000, este pago se efectúa en cheque.
Parcial Debe Haber
$ 1,874,000
$ 1,874,000
$ 356,000
$ 46,850
$ 5,622
$ 2,177,528
$ 2,177,528
$ 2,230,000 $ 2,230,000
A régimen común por valor de $ 45.000.000 más IVA del 19% y le hacemos retención a la fuente del
y reteica del 3X1000.
Parcial Debe Haber

$ 45,000,000
$ 45,000,000
$ 8,550,000
$ 1,125,000
$ 135,000
$ 52,290,000
$ 52,290,000
$ 53,550,000 $ 53,550,000
efantes por valor de $ 4.500.00 más IVA del 19% por estar defectuosa.
Parcial Debe Haber

$ 4,500,000
$ 4,500,000
$ 855,000
112500
13000
5229500
$ 5,229,500
$ 5,355,000 $ 5,355,000
pto de arriendo del punto de venta ubicado en el PASEO BOLIVAR cuyo canon mensual $3.500.000
te y retención del ICA del 4X100, esta factura se paga con cheque.
Parcial Debe Haber

$ 3,500,000
$ 3,500,000
$ 665,000
$ 122,500
$ 14,000
$ 4,028,500
$ 4,028,500
$ 4,165,000 $ 4,165,000
obertura de un año por valor de $2.600.000 más IVA del 19%, en esta operación se gira cheque del
nco de occidente.
Parcial Debe Haber

$ 2,600,000
$ 2,600,000
$ 494,000
$ 3,094,000
$ 3,094,000
$ 3,094,000 $ 3,094,000
más IVA del 19% el almacén ALBERTO VO5 es un GRAN CONTRIBUYENTE UN AUTORETENEDOR DE
ENTA, IVA E ICA.
Parcial Debe Haber

$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 19,000,000
$ 119,000,000
$ 119,000,000
$ 119,000,000 $ 119,000,000
or de $20.0000.000 más IVA del 19%. ALBERTO VO5 es un gran contribuyente un auto retenedor de
renta IVA e ICA.
Parcial Debe Haber

$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 3,800,000
$ 23,800,000
$ 23,800,000
$ 23,800,000 $ 23,800,000
5 por estar defectuosa, el valor de la devolución es de $1.000.000 más IVA del 19%.
Parcial Debe Haber

$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 190,000
$ 1,190,000
$ 1,190,000
$ 1,190,000 $ 1,190,000
tado por valor de $25.0000.000 más IVA del %19, nos practica retención en la fuente de 2.5% y rete
ca del 4X10000.
Parcial Debe Haber

$ 29,025,000
$ 625,000
$ 100,000
$ 4,750,000
$ 25,000,000
$ 29,750,000 $ 29,750,000
Parcial Debe Haber

$ 15,000,000
$ 15,000,000
$ 15,000,000 $ 15,000,000
00 camisas para caballero , pero cuyo pago se realizara en 15 DIAS sin que se cobre intereses. Los
tos incurridos son:
por valor de $15.000.000. más IVA del 19% y nos hace una retención en la fuente del 2.5% y rete Ica
del 4X1000.
Parcial Debe Haber

$ 17,415,000
$ 375,000
$ 60,000
$ 2,850,000
$ 15,000,000
$ 17,850,000 $ 17,850,000
Parcial Debe Haber

$ 9,000,000
$ 9,000,000
$ 9,000,000 $ 9,000,000
mercancía por tener desperfecto, esta devolución es por la suma de $1.000.000 más IVA del 19%.
Parcial Debe Haber

$ 1,000,000
$ 190,000
$ 1,164,240
$ 25,000
$ 760
$ 1,190,000 $ 1,190,000
Parcial Debe Haber

$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000 $ 600,000
LOS 3 ELEFANTES por compra que se realizó el 10 diciembre 2021.
Parcial Debe Haber

$ 26,145,000
$ 26,145,000
$ 26,145,000
$ 26,145,000 $ 26,145,000
30.000.000 más IVA del 19% y nos hace retención en la fuente del 2.5 % y reteica del 4X1000.
Parcial Debe Haber

$ 34,830,000
$ 34,830,000
$ 750,000
$ 120,000
$ 5,700,000
$ 30,000,000
$ 35,700,000 $ 35,700,000
Parcial Debe Haber

$ 18,000,000
$ 18,000,000
$ 18,000,000 $ 18,000,000
r de $2.500.000 de contado con cheque, al almacén COMPUSAS LTDA.

Parcial Debe Haber
$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 2,500,000 $ 2,500,000
más IVA del 19% por concepto de elementos de aseo y limpieza para consumo de la oficina.
Parcial Debe Haber

$ 900,000
$ 171,000
$ 1,071,000
$ 1,071,000 $ 1,071,000
ue recibo de la luz a AIRE CARIBE por valor de $2.7000.000
Parcial Debe Haber

$ 2,700,000
$ 2,700,000
$ 2,700,000
$ 2,700,000 $ 2,700,000
nea del plan de telefonía celular por valor de $280.000 más IVA, se gira cheque.
Parcial Debe Haber

$ 280,000
$ 280,000
$ 53,200
$ 333,200
$ 333,200
$ 333,200 $ 333,200
en su totalidad y le concedemos descuento del 3% por pronto pago.
Parcial Debe Haber

$ 29,100,000
$ 900,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000
0 más IVA del 19% a la firma de auditores LLORACH ASOCIADOS Y CIA LTDA y se le paga con cheque.
en la fuente, rete IVA y rete ICA del 6X1000.
Parcial Debe Haber

$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 190,000
$ 110,000
$ 6,000
$ 1,074,000
$ 1,074,000
$ 1,190,000 $ 1,190,000
ngresaron a trabajar el dia 01 de diciembre 2021, y cuyo sueldo y nombres son:

alleros y niños; con los socios Gerónimo, Gina y Guillermo. Gerónimo
Guillermo entrega $40.000.000 en ropa y calzado para caballero para
TIPOS DE SOPORTES CONTABLES

RECIBO DE CAJA
COMPROBANTE DE EGRESO
ENTRADA DE ALMACEN
NOTA BANCARIA
SALIDA DE ALMACEN
NOTA DE CONTABILIDAD
RECIBO DE CONSIGNACION
FACTURA DE VENTA
CHEQUE
LETRA DE CAMBIO
PAGARE
COMPROBANTE DE DEPOSITO
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Precio compra por unidad US130

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Movimiento de Cuenta (Devolucion)

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18 El 21 de diciembre se le abona el 50% al ALMACEN LOS 3 ELEFANTES por compra

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20 El 23 de diciembre, se compra un computador por valor de $2.500.000 de contado c

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22 El 26 de diciembre 2021, se paga con cheque recibo de la luz a AIRE CAR

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24 El 29 de diciembre TIERRA SANTA nos paga la factura en su totalidad y le concedem

2021 Detalle Codigo Nombre

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26 El 31 de DICIEMBRE se paga la nómina a los trabajadores que ingresaron a trabajar el dia 01

Patricia. Cargo: secretaria, Sueldo Básico mensual: $1.800.000

Se gira el cheque por valor a pagar correspondiente a 25 días laborados.

Parcial Debe Haber

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Parcial Debe Haber

r $250.000, por concepto de compra de una chequera de 100 cheques

Parcial Debe Haber

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suma de $2.150.000 por concepto de inscripción en el registro mercantil de la sociedad.

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LOS 3 ELEFANTES por compra que se realizó el 10 diciembre 2021.

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