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GESTIÓ2018
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019
Meses Total Ajuste por Ingresos Ingresos Ventas Ventas de Otros Ingresos Ventas Ingresos Ingresos Total Débito Débito Débito
ingresos inflación Devolucion Devolucion devengado devengados en Exportaci gravadas a activo fijo Ingresos no gravados o Netas al facturados en facturados en Ingresos Fiscal Fiscal Fiscal
según los es y es s en el el periodo ones Tasa Cero transaccion gravados (1) facturados 100% el periodo, el periodo, a gravados (13%) Actualizad Declarado
Estados descuentos efectuadas periodo no facturados en es gravadas devengados devengar en sobre el o del
Financieros otorgados y facturados periodos por el IVA en periodos periodos total de correspon Periodo
ajustados por en ventas descuentos anteriores no anteriores al posteriores al ingresos diente a según
inflación obtenidos registradas 100% 100% gravados reintegros Form 200
en compras en cuentas (2) ó 210
de Ingreso
A B C D E F G H I J K=A-B-C+D-E-F-G-H+I-J
L=K/0,87 M N O=L+M+N P=O*13% Q R
(1) Detallar los conceptos e importes de los ingresos no gravados ´(2) Detallar los conceptos correspondientes a reintegros ´(3) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Importe Importe
Conceptos Conceptos Conceptos
Bs Bs
Total 0 Total
Total -
Ingresos totales según Estado de resultados netos del IVA. Por lo tanto, el total debe coincidir con los ingresos consignados en el
Columna A
Estado de Resultados. Este importe se puede obtener de las cuentas de ingresos del Estado de Resultados.
Columna B
Ajuste por inflación debe consignarse en forma mensual o global en el mes 12.
Columna C Devoluciones recibidas o descuentos otorgados en el período, que pueden estar registradas en cuentas de ingreso (neteando
su saldo) o en cuentas específicas de gasto.
Esta columna es aplicable solamente para empresas que prestan servicios y tienen trabajos en curso. Debe consignarse el
Columna D
importe registrado como ingreso del período que aún se encuentra pendiente de facturación.
Esta columna es aplicable solamente para empresas que prestan servicios y tienen trabajos en curso. Debe consignarse el
Columna E
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EMPRESA: DISTRIBUIDORA ANDALUZ ANEXO 2
GESTIÓN: 2018
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Meses Saldo del Incremento del Incremento del Crédito Restitución Reversiones Debito fiscal Saldo al cierre del mes Crédito fiscal Credito fiscal Saldo Crédito Fiscal Diferencias
crédito fiscal al Mantenimiento crédito fiscal del credito fiscal Fiscal de Crédito (1) compensado en según Estados facturas por facturas ajustado de declarado del (2)
inicio de cada de valor periodo según Devoluciones compromoet fiscal el período según financieros correspondiente registradas en crédito fiscal periodo según
mes según mayores Recibidas y ido en el mayores a meses meses del periodo Form 200 o
mayores Descuentos periodo para anteriores posteriores 2010
Otorgados según devolución
mayores impositiva -
CEDEIM
(1) Detallar las aclaraciones de las reversiones (2) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Importe Importe
Conceptos Conceptos
Bs Bs
Total - Total -
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EMPRESA: DISTRIBUIDORA ANDALUZ ANEXO 3
GESTION: 2018
3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014
MOVIMIENTOS DEL MES
DESCRIPCION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Detalle de ingresos gravados por IVA (expresadas al 100%) -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
NO
Subtotal 1 - - - - - - - - - - - - -
Detalle de ingresos no gravadas por IVA (expresadas al 100%)
1 -
2 -
3 -
APLICABLE
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
Subtotal 2 - - - - - - - - - - - - -
TOTAL (Subtotal 1 +Subtotal 2) - - - - - - - - - - - - -
Indice de proporcionalidad (Subtotal 1 / Total)
Diferencias (1) -
Total 0
Con el propósito de obtener resultados reales, es necesario qu etodos los En este Anexo la empresa debe tener el cuidado de incluir los
datos necesarios para obtener los subtotales 1 y 2, sean registrados sin incluir datos detallados por cada una de las cuentas que se consideran
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EMPRESA:DISTRIBUIDORA ANDALUZ ANEXO 4
GESTION: 2018
A B C D=A-B+C E F=D-E
Enero 1.228.338.- - - #VALUE! 1,228,338 #VALUE!
Febrero 1.051.082.- - - #VALUE! 1,051,082 #VALUE!
Marzo 932.810.- - - #VALUE! - #VALUE!
Abril 858.394.- - - #VALUE! - #VALUE!
Mayo 846.003.- - - #VALUE! - #VALUE!
Junio 926.475.- - - #VALUE! - #VALUE!
Julio 1.278.191.- - - #VALUE! - #VALUE!
Agosto 1.184.755.- - - #VALUE! - #VALUE!
Septiembre 1.084.205.- - - #VALUE! - #VALUE!
Octubre 1.335.881.- - - #VALUE! - #VALUE!
Noviembre 1.281.675.- - - #VALUE! - #VALUE!
Diciembre 1.635.603.- - - #VALUE! - #VALUE!
TOTALES 13.643.412.- - - #VALUE! - #VALUE!
Total -
Total -
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EMPRESA: DISTRIBUIDORA ANDALUZ ANEXO 5
GESTION 2018
NO
Mes 4 -
Subtotal 1 - - -
Mes 5 -
APLICABLE
Mes 6 -
Mes 7 -
Mes 8 -
Mes 9 -
Mes 10 -
Mes 11 -
Mes 12 -
Subtotal 2 - -
Total - - -
Bs
Saldo del IUE por compensar al cierre de la gestión según formulario Nº 400
(Mes 12 - Columna C)
Menos: IUE registrado en gastos según los Estados Financieros de la gestión anterior -
Aclaración de la Diferencia
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EMPRESA: DISTRIBUIDORA ANDALUZ ANEXO 6
GESTION: 2018
6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 2012 2013 6014
Según Estados Financieros
Total sueldos
Total sueldos
netos
Remuneraciones Remuneraciones Total netos
Detalle Conceptos no Aportes computables
Sueldos y Otros pagos Total pagos al pendientes de pago de pendientes de pago remuneración computables Diferencia
Bonos Horas extras sujetos a RC -IVA laborales a sujetos al RC -
salarios (1) personal períodos anteriores del período pagado en el sujetos al RC - (3)
(2) seguridad social IVA según
pagados en el período analizado período IVA según
estados
Form. 608
financieros
(1) Detallar los conceptos e importes de Otros pagos (2) Detallar los conceptos no sujetos a RC - IVA
Importe Importe
Conceptos Conceptos
Bs Bs
Total - Total -
Total -
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EMPRESA: DISTRIBUIDORA ANDALUZ ANEXO 7
GESTION 2018
(MENOS):
INGRESOS NO IMPONIBLES -
MAS:
GASTOS NO DEDUCIBLES
MAS / (MENOS):
OTRAS REGULARIZACIONES -
En este anexo se debe detallar los ingresos y los gastos del contribuyente por cada una de las cuentas de resultado.
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EMPRESA: DISTRIBUIDORA ANDALUZ ANEXO 8
GESTION: 2018
DETALLE DE INGRESOS NO IMPONIBLES DEL IUE (Columna D del Anexo 7) y OTRAS REGULARIZACIONES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
A B C D E F
Descripción de los ingresos no imponibles
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
TOTAL 1 (No imponible) -
Descripción de Otras regularizaciones que incrementan la base imponible
1 -
2 -
34 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
Subtotal 1 (Otras regularizaciones que incrementan la base imponible) -
Descripción de Otras regularizaciones que disminuyen la base imponible
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
Subtotal 2 (Otras regularizaciones que disminuyen la base imponible) -
TOTAL 2 ( Subtotal 1 + Subtotal 2) -
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EMPRESA: DISTRIBUIDORA ANDALUZ ANEXO 9
GESTION: 2018
Columna A Corresponde a la descripción general del gasto no deducible. Según lo expuesto en el Anexo 7.
Consignar los códigos de cuentas contables, que deberán ser ingresados al máximo detalle posible, de tal forma que los
Columna B
componentes del Anexo 7, se puedan identificar claramente.
Columna C Consignar el nombre de la cuenta contable.
Columna D Se deberá realizar una descripción general del gasto no deducible.
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EMPRESA: DISTRIBUIDORA ANDALUZ ANEXO 10
GESTION: 2018
INFORMACION DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR (EXCEPTO A ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAIS)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010 10011 10012 10013 10014
Meses Intereses Servicios Otros (1) Dividendos Total Beneficiarios Beneficiarios SUBTOTAL Remesas Remesas Total -Importe Total - Importe Diferencias (4)
locales del exterior pendientes (2) devengadas en remesado remesado según
exentos periodos anteriores Form. 530
pagadas en el
A B C D E=A+B+C+D F G H=E-F-G I periodo
J (3) K=H-I+J L M=K-L
Mes 1 - - - -
Mes 2 - - - -
Mes 3 - - - -
NO
Mes 4 - - - -
Mes 5 - - - -
Mes 6 - - - -
Mes 7 - - - -
Mes 8 - - - -
APLICABLE
Mes 9 - - - -
Mes 10 - - - -
Mes 11 - - - -
Mes 12 - - - - -
Subtotales - - - - - - - - - - -
Ajuste por Inflación
Totales - - - - - - - - - - -
(1) Detalle de Otros (3) Detalle de remesas devengadas en períodos anteriores pagadas en el período.Otros
Importe Importe
Conceptos Conceptos
Bs Bs
Total 0 Total 0
Total 0 Total 0
Columna A,B y
En estas columnas se debe incluir lossaldos mensuales de lascuentas de gasto dondese registran los conceptos detallados.
C
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EMPRESA: ANEXO 11
GESTIÓN: 2017
11001 11002
Cuentas Saldos según Estados Financieros
ACTIVO
Anticipo para Impuesto a las Transacciones -
Crédito Fisacl IVA -
Crédito Fiscal comprometido CEDIM -
Otros (1)
Total -
PASIVO
Débito Fiscal IVA 73,209
Impuesto a las Transacciones por pagar 129,279
RC - IVA Dependientes -
RC - IVA retenido a terceros -
Retenciones del IT -
Retenciones del IUE -
Retenciones del IUE - BE por remesas al exterior -
Retenciones del IUE - BE por actividades parcialmente realizadas en el país -
Provisión para IUE -
Provisión IUE - BE por remesas al exterior -
Provisión para el IPBIVA -
Impuestos Nacionales FAD -
Otros (1)
Total
RESULTADOS
Impuesto a las Transacciones 409,302
Impuesto a las Transacciones Financieras
Aportes Sociales (patronales) -
IUE
IPBIVA
Mantenimiento de valor del crédito Fiscal IVA
Crédito fiscal no computable cargados
Impuestos a los consumos especificos 1,493,252
Otros (1)
Total 1,902,554
CONTINGENTES
Otros (1)
Total -
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EMPRESA: DISTRIBUIDORA ANDALUZ ANEXO 12
GESTION: 2018
INFORMACION SOBRE EL MOVIMIENTO DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECIFICAS Y PORCENTUALES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008 12009 12010 12011 12012
Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD
Traspasos de Producción Salidas por Salidas de
Importaciones
Meses Inventario inicial producción o encomendada a Ingresos Totales Salidas por ventas Mermas elaboraciones para productos Salidas totales Inventario final
realizadas
compras terceros terceros importados
A B C D E=B+C+D F G H I J=F+G+H+I M=A+E-J
Mes 1 - - -
Mes 2 - - -
Mes 3 - - -
Mes 4 - - -
Mes 5 - - -
Mes 6 - - -
Mes 7 - - -
Mes 8 - - -
Mes 9 - - -
Mes 10 - - -
Mes 11 - - -
Mes 12 - - -
Totales - - - - - - - - - - -
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EMPRESA: DISTRIBUIDORA ANDALUZ ANEXO 13
GESTION: 2018
13001 13002 13003 13004 13005 13006 13007 13008 13009 13010 13011 13012 13013 13014 13015
Ventas según Estados Financieros
Meses
Cálculo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total
Producto 1
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 2
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 3
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 4
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Total ventas netas (sum 5)
En este Anexo se deberá detallar por producto las cantidades vendidas La sumatoria total del numeral 5 debe coincidir con los ingresos
en cada mes, la tasa del impuesto vigente en cada netos de descuentos según los Estados Financieros.
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EMPRESA: DISTRIBUIDORA ANDALUZ ANEXO 14
GESTION: 2018
14001 14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008 14009 14010 14011 14012 14013 14014 14015
Ingresos por ventas, Netos de IVA
Meses
Cálculo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total
Producto 1
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Total venta (3=1* 2)
IVA (4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 2
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Total venta (3=1* 2)
IVA (4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
NO
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 3
Cantidad (1)
APLICABLE
Precio de venta (2)
Total venta (3=1* 2)
IVA (4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 4
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Total venta (3=1* 2)
IVA (4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Total ingresos (sum 5)
En este Anexo se deberá detallar por producto las cantidades vendidas La sumatoria total del numeral 5 debe coincidir con los ingresos
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EMPRESA: DISTRIBUIDORA ANDALUZ ANEXO 15
GESTION: 2018
NO
Abril - - - -
Mayo - - - -
Junio - - - -
Julio - - - -
APLICABLE
Agosto - - - -
Septiembre - - - -
Octubre - - - -
Noviembre - - - -
Diciembre - - - -
Totales - - - - - - - -
Corresponde al importe registrado en la cuenta de gastos por transporte o comunicaciones, contratados con beneficiarios del exterior por actividades
Columna A
parcialmente realizadas en el país como ser: fletes, pasajes, cargas, cables, radiogramas, comunicaciones telefónicas, honorarios y otros servicios.
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