EMPRESA ABC LTDA.

ANEXO 1

Gestión 2017

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL IVA DECLARADO

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020
Ventas de activo Ingresos Ingresos
Total ingresos Devolucion Ingresos
Devolucion fijo y facturados en el facturados en el Débito Fiscal Débito Fiscal Débito Fiscal
según los es Ingresos devengados en
es y Ventas transacciones Otros período, periodo, a Total (13%) sobre el actualizado Declarado
Estados Ajuste por efectuadas y devengados en el periodo Ingresos gravados o Ventas Netas Diferencias
Meses descuentos Exportaciones gravadas a gravadas por el ingresos no devengados en devengar en ingresos Total de correspondient del periodo
Financieros inflación descuentos el período no facturados en facturados al 100% (3)
otorgados Tasa Cero IVA, no registrada gravados (1) períodos periodos gravados ingresos e a reintegros según Form.
ajustados por obtenidos facturados periodos
en Ventas en cuentas de anteriores al posteriores al gravados (2) 200 ó 210
inflación en compras anteriores
ingreso 100% 100%
A B C D E F G H I J K=A-B-C+D-E-F-G-H+I-JL= K/0,87 M N O=L+M+N P=O*13% Q R S=P+Q-R
Mes 1 933,911 1,507 24 30,276 1,041 961,663 1,105,360 1,105,360 143,697 143,696 1
Mes 2 1,669,567 5,343 0 170 1,664,054 1,912,706 1,912,706 248,652 248,652 0
Mes 3 2,829,657 11,694 0 447 2,817,516 3,238,524 3,238,524 421,008 421,008 0
Mes 4 1,805,373 17,428 376 958 1,787,363 2,054,440 2,054,440 267,077 267,077 0
Mes 5 2,330,535 18,798 0 1,170 2,310,567 2,655,824 2,655,824 345,257 345,257 0
Mes 6 1,608,601 14,428 15 1,123 1,593,065 1,831,109 1,831,109 238,044 238,044 0
Mes 7 1,323,997 16,142 0 852 1,307,003 1,502,302 1,502,302 195,299 195,299 0
Mes 8 1,783,910 25,790 0 1,125 1,756,995 2,019,534 2,019,534 262,539 262,539 0
Mes 9 2,103,565 39,096 0 1,281 2,063,188 2,371,480 2,371,480 308,292 308,293 -1
Mes 10 1,363,298 48,335 6 1,415 1,313,554 1,509,832 1,509,832 196,278 196,278 0
Mes 11 1,593,946 47,952 21 1,452 1,544,563 1,775,360 1,775,360 230,797 230,796 1
Mes 12 2,937,150 47,388 0 1,709 2,888,053 3,319,601 3,319,601 431,548 431,548 0
Totales 22,283,510 293,901 0 442 0 0 0 0 30,276 12,743 22,007,584 25,296,072 0 0 25,296,072 3,288,488 0 3,288,487 1

(1) Detallar los conceptos e importes de los otros ingresos no gravados (2) Detallar los conceptos correspondientes a reintegros (3) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Importes Importes Importes
Conceptos Conceptos Conceptos
Bs Bs Bs
Intereses y rendimientos percibidos 12,743.00 Diferencia por redondeo. 1.00

Total 12,743.00 Total 0.00 Total 1.00

Nota: Las columnas E, F, M y N solamente son aplicables para empresas de servicios

11
EMPRESA ABC LTDA. ANEXO 2

Gestión 2017

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL IVA DECLARADO

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Incremento del Crédito Fiscal
Saldo del Crédito Fiscal comprometido Crédito Fiscal Crédito Fiscal
Incremento del Débito Fiscal Saldo ajustado Crédito Fiscal
Crédito Fiscal al Devoluciones en el periodo Restitución Saldo al cierre del mes por facturas por facturas
Mantenimient Crédito Fiscal Reversiones compensado en de Crédito declarado del
Meses inicio de cada Recibidas y para de Crédito según Estados correspondiente registradas en Diferencias (2)
o de valor del período (1) el período Fiscal del periodo según
mes según Descuentos devolución Fiscal Financieros a meses meses
según mayores según mayores periodo Form. 200 o 210
mayores Otorgados impositiva - anteriores posteriores
según mayores CEDEIM
I =A+B+C+D-E+F-G-
A B C D E F G H J K L=C+D-J+K M N=L-M
H
Mes 1 0 0 24,661 24,664 -3 24,661 24,662 -1
Mes 2 -3 0 17,834 17,819 12 17,834 17,834 0
Mes 3 12 0 899,780 421,008 478,784 899,780 899,780 0
Mes 4 478,784 1,245 25,263 267,021 238,271 25,263 25,262 1
Mes 5 238,222 591 26,840 265,689 -36 26,840 26,840 0
Mes 6 12 0 25,486 25,488 10 25,486 25,487 -1
Mes 7 10 0 30,075 30,075 10 30,075 30,075 0
Mes 8 10 0 23,431 23,431 10 23,431 23,431 0
Mes 9 10 0 217,797 217,797 10 217,797 217,797 0
Mes 10 10 0 634,321 196,277 438,054 634,321 634,321 0
Mes 11 438,055 1,141 44,384 230,794 252,786 44,384 44,385 -1
Mes 12 252,785 548 33,864 287,197 0 33,864 33,863 1
Totales 3,525 2,003,736 0 0 0 0 2,007,260 0 0 2,003,736 2,003,737 -1

(1) Detallar los conceptos de las reversiones (2) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Importes Importes
Conceptos Bs Conceptos Bs
Diferencia y/o pagos en demasia -1

Total 0 Total -1

12
EMPRESA ABC LTDA. ANEXO 3

Gestión 2017

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL IVA PROPORCIONAL

(APLICABLE SOLAMENTE A EMPRESAS QUE PRESENTAN INGRESOS GRAVADOS Y NO GRAVADOS POR IVA)
( EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014
MOVIMIENTOS DEL MES
DESCRIPCIÓN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Detalle de ingresos gravados por IVA (expresadas al 100%)

1
2
3
4
5

NO APLICA
6
7
8
9
10
Subtotal 1 - - - - - - - - - - - - -
Detalle de ingresos no gravadas por IVA (expresadas al 100%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Subtotal 2 - - - - - - - - - - - - -
TOTAL (Subtotal 1 +Subtotal 2) - - - - - - - - - - - - -
Índice de proporcionalidad (Subtotal 1 / Total)

Crédito fiscal según libro de compras

Crédito fiscal proporcional

Crédito fiscal proporcional declarado (Formulario 200)

Diferencias (1)

(1) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Importe
Conceptos Bs

Total

13
EMPRESA ABC LTDA. ANEXO 4

Gestión 2017

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007

Total ingresos Ingresos no Ingresos Ingresos

Total ingresos
Detalle gravados por el gravados por el gravados por el Declarados según Diferencia (3)
gravados por el IT
IVA (1) IT (2) IT solamente el Form. 400

A B C D = A-B+C E F = D-E
Mes 1 1,105,336 1,105,336 1,105,336 0
Mes 2 1,912,706 1,912,706 1,912,705 1
Mes 3 3,238,524 3,238,524 3,238,525 -1
Mes 4 2,054,064 2,054,064 2,054,064 0
Mes 5 2,655,824 2,655,824 2,655,825 -1
Mes 6 1,831,094 1,831,094 1,831,092 2
Mes 7 1,502,302 1,502,302 1,502,302 0
Mes 8 2,019,534 2,019,534 2,019,534 0
Mes 9 2,371,480 2,371,480 2,371,481 -1
Mes 10 1,509,826 1,509,826 1,509,826 0
Mes 11 1,775,339 1,775,339 1,775,339 0
Mes 12 3,319,601 3,319,601 3,319,600 1
Totales 25,295,630 0 0 25,295,630 25,295,629 1

(1) Columna O menos la columna D del Anexo 1

(2) Detallar los conceptos e importes de los Ingresos no gravados p(3) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Importes Importes
Conceptos Conceptos
Bs Bs
Diferencuia de redondeo 1

Total 0 Total 1

14
EMPRESA ABC LTDA. ANEXO 5

Gestión 2017

INFORMACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL IT CON EL IUE

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

5001 5002 5003 5004

Meses Saldo IUE pagado IT compensado Saldo final del anticipo
A B C=A-B
Mes 1 1,378,339.00 33,160 1,345,179
Mes 2 1,345,179.00 57,381 1,287,798
Mes 3 1,287,798.00 97,156 1,190,642
Mes 4 1,190,642.00 61,620 1,129,022
Subtotal 1 249,317
-
Mes 5 870,637.00 79,675.00 790,962
Mes 6 790,962.00 54,933.00 736,029
Mes 7 736,029.00 45,069.00 690,960
Mes 8 690,960.00 60,586.00 630,374
Mes 9 630,374.00 71,144.00 559,230
Mes 10 559,230.00 45,295.00 513,935
Mes 11 513,935.00 53,260.00 460,675
Mes 12 460,675.00 99,588.00 361,087
Subtotal 2 509,550
Total - 758,867 -

Conciliación formulario con registros contables

Bs
Saldo del IUE por compensar al cierre de la gestión según formulario N° 400 361,087
(Mes 12 - Columna C)

Menos : IUE registrado en gastos según los Estados Financieros de la gestión anterio 0

Mas: IUE estimado por la presente gestión (provisión) 610,476

Menos : Importe del IUE de la presente gestión registrado en gastos

0
Saldo del anticipo del IUE por compensar 971,563
Saldo del anticipo del IUE por compensar según mayor al cierre de la gestión 971,563

Diferencia 0

Aclaración de la diferencia

15
EMPRESA ABC LTDA. ANEXO 6

Gestión 2017

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RC - IVA DEPENDIENTES

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014
Según Estados Financieros
Total sueldos
Total sueldos
Remuneraciones netos
Remuneraciones Conceptos no Total Aportes netos
pendientes de pago computables
Sueldos y Horas Otros pagos Total pagos al pendientes de pago sujetos a RC- remuneración Laborales a computables Diferencia
Detalle Bonos de periodos sujetos al RC -
salarios Extras (1) personal del periodo IVA pagada en el Seguridad sujetos al RC - (3)
anteriores pagados IVA según
analizado (2) período Social IVA según
en el período estados
Form. 608
financieros
A B C D E = (A + B+C+D) F G H I =E +F-G-H J K=I-J L M=K-L
Mes 1 177,753 177,753 177,753 22,883 154,870 154,870 0
Mes 2 184,914 184,914 184,914 23,794 161,120 161,119 1
Mes 3 199,586 199,586 199,586 25,658 173,928 173,928 0
Mes 4 193,413 193,413 193,413 24,877 168,536 168,534 2
Mes 5 241,691 241,691 241,691 25,963 215,728 215,728 0
Mes 6 198,524 198,524 198,524 25,575 172,949 172,949 0
Mes 7 197,519 197,519 197,519 25,447 172,072 172,072 0
Mes 8 199,657 199,657 199,657 25,719 173,938 173,939 -1
Mes 9 204,321 204,321 204,321 26,312 178,009 178,010 -1
Mes 10 199,065 199,065 199,065 25,643 173,422 173,421 1
Mes 11 203,909 203,909 203,909 26,259 177,650 177,649 1
Mes 12 218,222 218,222 218,222 28,078 190,144 190,145 -1
Subtotal 2,418,574 0 0 0 2,418,574 0 0 0 2,418,574 306,208 2,112,366 2,112,364 2
Ajuste por In 30,251 30,251
Total 2,448,825 0 0 0 2,448,825
2,418,574
(1) Detallar los conceptos e importes de Otros pagos (3) Detalle de las diferencias encontradas
Importes Importes
Conceptos Conceptos
Bs Bs
0
Diferencia por redondeos 2

Total 0 Total 2

(2) Detallar los conceptos no sujetos a RC-IVA

Importes
Conceptos
Bs
0

Total 0

16
EMPRESA ABC LTDA. ANEXO 7

Gestión 2017

INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS Y GASTOS COMPUTABLES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IUE

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

7001 7002 7003 7004 7005 7006

Total según Ingresos Gastos
Descripción Estados
Imponibles No Imponibles Deducibles No deducibles
Financieros
A B C D E F
INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS 22,270,767 22,270,767
INTERESES Y RENDIMIENTO 12,744 12,744

(GASTOS)
COSTO DE VENTAS -12,617,219 12,617,219
GASTOS EN EL PERSONAL -3,638,646 3,638,646
SERVICIOS PROFESIONALES -53,228 53,228
SERVICIOS BASICOS -137,832 137,832
GASTOS DE FUNCIONAMIENT -1,005,510 1,005,510
GASTOS ADMINISTRATIVOS -417,906 428,509 10,603
GASTOS DE COMERCIALIZCI -1,804,168 2,876,485 1,072,317
GASTOS FINANCIEROS -697,944 697,944
DEPRECIACION Y AMORTIZA -579,201 579,201
INGRESOS NO OPERATIVOS 31,070 31,070
GASTOS NO OPERATIVOS -3,944 3,944

RESULTADO DE LA GESTIÓN 1,358,983 22,314,581 0 22,038,518 1,082,920

(MENOS):
INGRESOS NO IMPONIBLES 0

MAS:
GASTOS NO DEDUCIBLES 1,082,920

MAS / (MENOS):
OTRAS REGULARIZACIONES 0

RESULTADO TRIBUTARIO 2,441,903

17
EMPRESA ABC LTDA. ANEXO 8

Gestión 2017

DETALLE DE INGRESOS NO IMPONIBLES DEL IUE (Columna D del ANEXO 7) Y OTRAS REGULARIZACIONES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

8001 8002 8003 8004 8005 8006

Código de Motivo por el cual se considera Ingreso no
Descripción Nombre de la cuenta contable Normativa que sustenta Importe Total
cuenta contable imponible/Otra regularización
A B C D E F
Descripción de los ingresos no imponibles
1
2 -
3 -

NO APLICA
n -
-
TOTAL 1 (No imponibles) -
Descripción de Otras regularizaciones que incrementan la base imponible
1 -
2 -
3 -
n -
-
Subtotal 1 (Otras regularizaciones que incrementan la base imponible) -
Descripción de Otras regularizaciones que disminuyen la base imponible
1 -
2 -
3 -
n -
-
Subtotal 2 (Otras regularizaciones que disminuyen la base imponible) -
TOTAL 2 (Subtotal 1 + Subtotal 2) -
EMPRESA ABC LTDA. ANEXO 9

Gestión 2017

DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES DEL IUE (Columna F del ANEXO 7)

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

9001 9002 9003 9004 9005

Código de cuenta Descripción general del gasto no
Descripción del Gasto no deducible Nombre de la cuenta contable Importe Total
contable deducible
A B C D E
1 COMPRAS SIN RESPALDO 6150505 GASTOS VARIOS GASTOS SIN RESPALDO 10,603
2 IMPUESTO A LAS IMPUESTO A LAS
6160101 I.T. COMPENSADO DCON IUE 769,029
TRANSACCIONES TRANSACCIONES
3 I.T.F. 6160401 I.T.F. I.T.F. POR OPERACIONES EN M/E 40,404
IMPUESTO IUE NO
4 IUE NO RECUPERADO 6160402 IUE NO COMPENSADO DE 2015 262,884
RECUPERADO
5
n

Total 1,082,920
EMPRESA ABC LTDA. ANEXO 10

Gestión 2017

INFORMACIÓN DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR (EXCEPTO ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAIS)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010 10011 10012 10013 10014
Importes según Estados Financieros
Remesas devengadas en
Remesas Total - Importe
Beneficiarios Beneficiarios del periodos anteriores Total - Importe Diferencias
Meses Otros SUBTOTAL pendientes remesado según
Intereses Servicios Dividendos Total locales exterior exentos pagadas en el periodo remesado (4)
(1) (2) Form. 530
(3)

A B C D E = A + B +C + D F G H=E-F-G I J K=H-I+J L M=K-L

Mes 1 - - - -
Mes 2 - - - -
Mes 3 - - - -
Mes 4 - - - -
Mes 5 - - - -

NO APLICA
Mes 6 - - - -
Mes 7 - - - -
Mes 8 - - - -
Mes 9 - - - -
Mes 10 - - - -
Mes 11 - - - -
Mes 12 - - - -
Subtotales - - - - - - - - - - - - -
Ajuste por Inflación
Totales - - - - - - - - - - - - -

(1) Detalle de Otros (3) Detalle de remesas devengadas en períodos anteriores pagadas en el período.
Importes Importes
Conceptos Bs Conceptos Bs

Total Total

(2) Detalle de Remesas pendientes (4) Detalle de las diferencias encontradas

Importes Importes
Conceptos Bs Conceptos Bs

Total Total

18
EMPRESA ABC LTDA.

Gestión 2017

INFORMACIÓN SOBRE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE LOS

ESTADOS FINANCIEROS RELACIONADAS CON IMPUESTOS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

11001 11002
Saldos según
Cuentas
Estados Financieros
ACTIVO
Anticipo para el Impuesto a las Transacciones 971,563
Crédito Fiscal IVA 0
Crédito Fiscal comprometido CEDEIM 0
Crédito Fiscal Diferido IVA 1,389
Otros (1)

Total
PASIVO
Débito Fiscal IVA 144,362
Impuesto a las Transacciones por pagar 0
RC - IVA Dependientes 1,741
RC - IVA retenido a terceros 0
Retenciones del IT 0
Retenciones del IUE 0
Retenciones del IUE -BE por remesas al exterior 0
Retenciones del IUE-BE por actividades parcialmente realizadas en el país 0
Provisión para el IUE 610,476
Provisión para el IUE - BE por remesas al exterior 0
Provisión para el IPBIVA 19,000

Otros (1)

Total 775,579
RESULTADOS
Impuesto a las Transacciones 769,029
Impuesto a las Transacciones Financieras 40,404
Aportes Sociales (patronales) 406,805
IUE 0
IPBIVA 12,518
Mantenimiento de valor del Crédito Fiscal IVA 0
Crédito Fiscal no computable cargado a resultados 0

Otros (1)

Total 1,228,756
CONTINGENTES
Otros (1)

Total 0

(1) DETALLAR LAS CUENTAS Y LOS SALDOS

19
EMPRESA ABC LTDA. ANEXO 12

Gestión 2017

INFORMACIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECÍFICAS Y PORCENTUALES
(EXPRESADO EN CANTIDADES)

12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008 12009 12010 12011 12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD
Traspasos de Producción Salidas por Salidas de
Inventario Importacione Ingresos Salidas por Salidas Inventario
Meses producción o encomendada Mermas elaboraciones productos
inicial s realizadas Totales ventas totales final
compras a terceros para terceros importados
A B C D E=B+C+D F G H I J=F+G+H+I K=A+E-J
Mes 1 - - -
Mes 2 - - -
Mes 3 - - -
Mes 4 - - -

NO APLICA
Mes 5 - - -
Mes 6 - - -
Mes 7 - - -
Mes 8 - - -
Mes 9 - - -
Mes 10 - - -
Mes 11 - - -
Mes 12 - - -
Totales - - - - - - - - - - -

20
EMPRESA ABC LTDA. ANEXO 13

Gestión 2017

INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECÍFICAS

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

13001 13002 13003 13004 13005 13006 13007 13008 13009 13010 13011 13012 13013 13014 13015
Ventas según Estados Financieros
Meses
Cálculo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Producto 1
Cantidad ´(1)
Precio de venta ¨(2)
Venta total (3=1*2)
IVA ´(4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada ´(6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado´(8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 2
Cantidad ´(1)
Precio de venta ¨(2)
Venta total (3=1*2)
IVA ´(4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada ´(6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado´(8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 3

NO APLICA
Cantidad ´(1)
Precio de venta ¨(2)
Venta total (3=1*2)
IVA ´(4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada ´(6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado´(8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 4
Cantidad ´(1)
Precio de venta ¨(2)
Venta total (3=1*2)
IVA ´(4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada ´(6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado´(8)

22
Diferencia (9=7-8)
Total ventas netas (sum 5)

22
EMPRESA ABC LTDA. ANEXO 14

Gestión 2017

INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS PORCENTUALES

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

14001 14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008 14009 14010 14011 14012 14013 14014 14015
Ingresos por ventas, netos de IVA
Meses
Cálculo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Producto 1
Cantidad ´(1)
Precio de venta ´(2)
Total venta (3=1* 2)
IVA ´(4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada ´(6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado ´(8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 2
Cantidad ´(1)
Precio de venta ´(2)
Total venta (3=1* 2)
IVA ´(4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada ´(6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado ´(8)

NO APLICA
Diferencia (9=7-8)
Producto 3
Cantidad ´(1)
Precio de venta ´(2)
Total venta (3=1* 2)
IVA ´(4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada ´(6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado ´(8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 4
Cantidad ´(1)
Precio de venta ´(2)
Total venta (3=1* 2)
IVA ´(4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada ´(6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado ´(8)
Diferencia (9=7-8)
Total ingresos (sum 5)

23
EMPRESA ABC LTDA. ANEXO 15

Gestión 2017

INFORMACIÓN DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR POR ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAÍS
REMESAS EFECTUADAS POR COMPAÑÍAS BOLIVIANAS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

15001 15002 15003 15004 15005 15006 15007 15008 15009

Agencias Otras actividades Impuesto
Transporte y/o Empresas extrajeras Retención del
Meses internacionales de parcialmente Total declarado Diferencia
comunicaciones de seguros 2,5%
noticias realizadas en el país formulario 550
A B C D E=A+B+C+D F=E*2,5% G H=F-G
Mes 1 - - -
Mes 2 - - -
Mes 3 - - -
Mes 4 - - -

NO APLICA
Mes 5 - - -
Mes 6 - - -
Mes 7 - - -
Mes 8 - - -
Mes 9 - - -
Mes 10 - - -
Mes 11 - - -
Mes 12 - - -
Totales - - - - - - - -

24