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GESTIÓN: 2017
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019
Meses Total ingresos según Ajuste por Devoluciones y Devoluciones Ingresos Ingresos Exportaciones Ventas Ventas de activo fijo Otros Ingresos no Ingresos gravados o Ventas Netas al Ingresos facturados Ingresos facturados en Total Ingresos Débito Fiscal (13%) Débito Fiscal Débito Fiscal
los Estados Financieros inflación descuentos efectuadas y devengados en el devengados en el gravadas a Tasa transacciones gravadas gravados (1) facturados 100% en el periodo, el periodo, a devengar gravados sobre el total de Actualizado Declarado del
ajustados por inflación otorgados en descuentos periodo no periodo facturados en Cero por el IVA no registradas devengados en en periodos posteriores ingresos gravados correspondiente a Periodo según Form
ventas obtenidos en facturados periodos anteriores en cuentas de Ingreso periodos anteriores al al 100% reintegros (2) 200 ó 210
compras 100%
(1) Detallar los conceptos e importes de los ingresos no gravados ´(2) Detallar los conceptos correspondientes a reintegros ´(3) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Importe Importe
Conceptos Conceptos Conceptos
Bs Bs
Diferencia por redondeo
Total 0 Total
Total -
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EMPRESA: ALTERBIO SRL ANEXO 2
GESTIÓN: 2017
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Meses Saldo del crédito Mantenimiento de Incremento del crédito Incremento del credito Crédito Fiscal Restitución de Reversiones (1) Debito fiscal Saldo al cierre del mes según Crédito fiscal Credito fiscal por Saldo ajustado de Crédito Fiscal Diferencias (2)
fiscal al inicio de valor fiscal del periodo según fiscal Devoluciones compromoetido Crédito fiscal compensado en el Estados financieros facturas facturas registradas crédito fiscal del declarado del periodo
cada mes según mayores Recibidas y Descuentos en el periodo período según mayores correspondiente a en meses posteriores periodo según Form 200 o
mayores Otorgados según para devolución meses anteriores 2010
mayores impositiva
-CEDEIM
(1) Detallar las aclaraciones de las reversiones (2) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Importe Importe
Conceptos Conceptos
Bs Bs
Total - Total -
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EMPRESA: ALTERBIO SRL ANEXO 3
GESTIÓN: 2017
3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014
MOVIMIENTOS DEL MES
DESCRIPCION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Detalle de ingresos gravados por IVA (expresadas al 100%) -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 13,200 13,200
10 -
Subtotal 1 13,200 - - - - - - - - - - - 13,200
Detalle de ingresos no gravadas por IVA (expresadas al 100%)
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 195,000 195,000
10 -
Subtotal 2 195,000 - - - - - - - - - - - 195,000
TOTAL (Subtotal 1 +Subtotal 2) 208,200 - - - - - - - - - - - 208,200
Indice de proporcionalidad (Subtotal 1 / Total) 0.06340
Crédito fiscal según libro de compras (compras según casilla 31) 45,600
Total 0
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EMPRESA: ALTERBIO SRL ANEXO 4
GESTIÓN: 2017
A B C D=A- B+ C E F=D-E
Mes 1 104,537 - - 104,537 104,537 (0)
Mes 2 63,747 - - 63,747 63,747 0
Mes 3 165,260 - - 165,260 165,259 1
Mes 4 217,205 - - 217,205 217,205 0
Mes 5 106,179 - - 106,179 106,170 9
Mes 6 62,464 - - 62,464 62,464 (0)
Mes 7 83,638 - - 83,638 83,638 0
Mes 8 71,299 - - 71,299 71,299 (0)
Mes 9 114,396 - - 114,396 114,396 0
Mes 10 186,254 - - 186,254 186,254 (0)
Mes 11 198,627 - - 198,627 198,627 (0)
Mes 12 101,417 - - 101,417 101,417 0
TOTALES 1,475,023 - - 1,475,023 1,475,013 10
Total 10
Total -
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EMPRESA: ALTERBIO SRL ANEXO 5
GESTIÓN: 2017
Bs
Saldo del IUE por compensar al cierre de la gestión según formulario Nº 400
(Mes 12 - Columna C) 32,781
Menos: IUE registrado en gastos según los Estados Financieros de la gestión anterior -
Aclaración de la Diferencia
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EMPRESA: ALTERBIO SRL ANEXO 6
GESTIÓN: 2017
6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014
Según Estados Financieros
(1) Detallar los conceptos e importes de Otros pagos (2) Detallar los conceptos no sujetos a RC - IVA
Importe Importe
Conceptos Conceptos
Bs Bs
Total - Total -
Total -
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EMPRESA: ALTERBIO SRL ANEXO 7
GESTIÓN: 2017
GASTOS
SUELDOS Y SALARIOS (165,021) (165,021)
CARGAS SOCIALES CNS.ETC. (27,578) (27,578)
INDEMINIZACIONES POR ANTIGÜEDAD (13,745) (13,745)
AGUINALDOS Y PRIMAS (13,745) (13,745)
GASTOS GENERALES (42,257) (42,257)
LICENCIAS Y SOFTWARE (368,603) (368,603)
IMPTO. A LAS TRANSACCIONES (44,251) (44,251) (27,728)
MANTENIMIENTO DE CUENTA BNB (248) (248)
COMBUSTIBLE (995) (995)
SEGUROS GENERALES (616) (616)
SEGURO AUTOMOTOR (309) (309)
MATERIALES DE FERRETERIA (3,877) (3,877)
ROPA DE TRABAJO (1,696) (1,696)
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES (2,845) (2,845)
REFRIGERIO Y ALIMENTACIÓN (12,821) (12,821)
HOSPEDAJES Y HOTELERÍA (4,369) (4,369)
ENVÍO ENCOMIENDAS (3,016) (3,016)
ALQUILER DE OFICINA Y SALONES (94,459) (94,459)
TELÉFONOS Y COMUNICACIONES (18,014) (18,014)
INTERNET (6,088) (6,088)
PEAJES Y PARQUEOS (35) (35)
GASTOS DE VIAJE ADM. (32,754) (32,754)
MTTO. Y REPAR. DE OFICINAS Y HABITACIONES (12,976) (12,976)
MTTO. Y REPAR. EQUIPOS DE OFICINA (1,044) (1,044)
SERVICIOS PROFESIONALES (122,400) (122,400)
SERVICIOS DE VIGILANCIA (1,462) (1,462)
FOTOCOPIAS Y PLOTEOS (88) (88)
SERVICIOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA (1,851) (1,851)
SERV. DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA (480) (480)
PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (3,130) (3,130)
ACCESORIOS DE COMPUTACION (8,167) (8,167)
CAPACITACIÓN - CURSOS Y SEMINARIOS (42,377) (42,377)
GASTOS DE IMPRENTA (622) (622)
SERVICIO DE TÉ (11,368) (11,368)
GASTOS MEDICOS (1,702) (1,702)
GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES (305) (305)
PUBLICACIONES EN PRENSA (191) (191)
GASTOS VARIOS (3,143) (3,143)
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES (63,653) (63,653)
DEPRECIACIÓN INSTAL. Y EQUIPOS (8,247) (8,247)
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (57,459) (57,459)
AMORTIZACIÓN ACTIVO INTANGIBLE (39,280) (39,280)
AJTE. P/INF. Y TENENCIA DE BIENES (11,400) (11,400)
AJTE. DIFERENCIA DE CAMBIO - -
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 6,813 6,813
(MENOS):
INGRESOS NO IMPONIBLES -
MAS:
GASTOS NO DEDUCIBLES 27,728
MAS / (MENOS):
OTRAS REGULARIZACIONES -
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EMPRESA: ALTERBIO SRL ANEXO 8
GESTIÓN: 2017
DETALLE DE INGRESOS NO IMPONIBLES DEL IUE (Columna D del Anexo 7) y OTRAS REGULARIZACIONES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
A B C D E F
Descripción de los ingresos no imponibles
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
TOTAL 1 (No imponible) -
Descripción de Otras regularizaciones que incrementan la base imponible
1 -
2 -
43 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
Subtotal 1 (Otras regularizaciones que incrementan la base imponible) -
Descripción de Otras regularizaciones que disminuyen la base imponible
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
Subtotal 2 (Otras regularizaciones que disminuyen la base imponible) -
TOTAL 2 ( Subtotal 1 + Subtotal 2) -
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EMPRESA: ALTERBIO SRL ANEXO 9
GESTIÓN: 2017
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EMPRESA: ALTERBIO SRL ANEXO 10
GESTIÓN: 2017
INFORMACION DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR (EXCEPTO A ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAIS)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010 10011 10012 10013 10014
Meses Intereses Servicios Otros (1) Dividendos Total Beneficiarios Beneficiarios del SUBTOTAL Remesas Remesas devengadas en Total -Importe Total - Importe Diferencias (4)
locales exterior exentos pendientes (2) periodos anteriores remesado remesado según
pagadas en el periodo (3) Form. 530
(1) Detalle de Otros (3) Detalle de remesas devengadas en períodos anteriores pagadas en el período.Otros
Importe Importe
Conceptos Conceptos
Bs Bs
Total 0 Total 0
Total 0 Total 0
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EMPRESA: ALTERBIO SRL ANEXO 11
GESTIÓN: 2017
11001 11002
Cuentas Saldos según Estados Financieros
ACTIVO
Anticipo para Impuesto a las Transacciones 50,063
Crédito Fisacl IVA -
Crédito Fiscal comprometido CEDIM -
Otros (1)
Total 50,063
PASIVO
Débito Fiscal IVA 5,797
Impuesto a las Transacciones por pagar -
RC - IVA Dependientes -
RC - IVA retenido a terceros -
Retenciones del IT -
Retenciones del IUE -
Retenciones del IUE - BE por remesas al exterior 40,955
Retenciones del IUE - BE por actividades parcialmente realizadas en el país -
Provisión para IUE 32,781
Provisión IUE - BE por remesas al exterior -
Provisión para el IPBIVA -
Otros (1)
Total
RESULTADOS
Impuesto a las Transacciones 44,251
Impuesto a las Transacciones Financieras
Aportes Sociales (patronales) 27,578
IUE
IPBIVA
Mantenimiento de valor del crédito Fiscal IVA
Crédito fiscal no computable cargados
Otros (1)
Total 71,829
CONTINGENTES
Otros (1)
Total -
INFORMACION SOBRE EL MOVIMIENTO DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECIFICAS Y PORCENTUALES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008 12009 12010 12011 12012
Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD
Traspasos de producción Producción encomendada a Importaciones Salidas por elaboraciones Salidas de productos
Meses Inventario inicial Ingresos Totales Salidas por ventas Mermas Salidas totales Inventario final
o compras terceros realizadas para terceros importados
A B C D E=B+C+D F G H I J=F+G+H+I M=A+E-J
Mes 1 - - -
Mes 2 - - -
Mes 3 - - -
Mes 4 - - -
Mes 5 - - -
Mes 6 - - -
Mes 7 - - -
Mes 8 - - -
Mes 9 - - -
Mes 10 - - -
Mes 11 - - -
Mes 12 - - -
Totales - - - - - - - - - - -
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EMPRESA: ALTERBIO SRL ANEXO 13
GESTIÓN: 2017
13001 13002 13003 13004 13005 13006 13007 13008 13009 13010 13011 13012 13013 13014 13015
Ventas según Estados Financieros
Meses
Cálculo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total
Producto 1
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 2
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 3
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 4
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Total ventas netas (sum 5)
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EMPRESA: ALTERBIO SRL ANEXO 14
GESTIÓN: 2017
14001 14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008 14009 14010 14011 14012 14013 14014 14015
Ingresos por ventas, Netos de IVA
Meses
Cálculo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total
Producto 1
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Total venta (3=1* 2)
IVA (4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 2
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Total venta (3=1* 2)
IVA (4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 3
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Total venta (3=1* 2)
IVA (4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 4
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Total venta (3=1* 2)
IVA (4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Total ingresos (sum 5)
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EMPRESA: ALTERBIO SRL ANEXO 15
GESTIÓN: 2017
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