Ejemplo nota de hallazgo (I)

EJEMPLO
Durante la auditoría in situ a las instalaciones, se ha comprobado que existen
evidencias de la documentación de la política de calidad, pues en cada una de
las zonas de la compañía se han visto carteles con dicha política.
Sin embargo, al hablar con los trabajadores sobre ella y preguntarles si la
conocen y sobre todo si la comprenden y tienen presente, te encuentras con que
la inmensa mayoría sabe que existe, pero nunca les han informado
directamente, no saben exactamente lo que pone y consideran que no debe ser
importante.
► Registro de
conformidades y no
conformidades
Teniendo en cuenta la
Descripción o referencia a
los criterios de auditoría, la
declaración de no
conformidad la evidencia de
auditoría y los hallazgos de
auditoría relacionados, si se
aplican.

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Ejemplo nota de hallazgo (II)
Manufacturas Metálicas el Hierro S.L.
X Producción

18-06-2019 008

ISO 9001:2015
Evidencia: Durante la auditoría in situ a las instalaciones, se
ha comprobado que existen evidencias de la documentación
de la política de calidad, pues en cada una de las zonas de
la compañía se han visto carteles con dicha política.
Sin embargo, al hablar con los trabajadores sobre ella y
preguntarles si la conocen y sobre todo si la comprenden y
tienen presente, te encuentras con que la inmensa mayoría
sabe que existe, pero nunca les han informado directamente,
no saben exactamente lo que pone y consideran que no
debe ser importante.
Incumplimiento: No se ha comunicado la política de calidad
a los trabajadores.
Punto de la norma incumplido: 5.2.2 Comunicación de la
política de la calidad
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