SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSE

I&F/TRG/HSEQ - Rev. 2 / Sep 18

TALLER 11. PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Para el Proceso asignado preparar el Plan de Auditoría asignado. Registrar la información en el
Formato entregado.

FECHA:
PROCESO AUDITADO:
OBJETIVO DE AUDITORIA
ALCANCE DE AUDITORÍA:
PLAN DE AUDITORÍA
27/04/2021 No. AUDITORIA 01
Comercial, compras, ambiental, SST, operaciones, gestión
humana y mantenimiento
Evaluar la capacidad del SG para asegurar que la organización, y
el cliente cumple con los requisitos legales, contractuales y
aplicables.
Comprende desde los productos y servicios relacionados con toda
la operación de la empresa Omega, basados en los requisitos de
la ISO 9001, 14001, e ISO 45001, aplica para las sedes
administrativas Bogotá y para operaciones Campo La Punta.

CRITERIOS DE AUDITORÍA: ISO 9001, 14001, e ISO 45001

Cesar Leal, Adriana García, Nelsy Bello, Pablo Amézquita, Diego

PERSONAL AUDITADO:
Mosquera, Paula Rodríguez y Omer Mancilla
Yuly Sastoque, Juan Pablo Ospina,
Omer Mancilla, Mario Dorado, Sergio DURACIÓN DE
EQUIPO AUDITOR: 2 días
Medina, Oscar Lozano, Holman AUDITORÍA
Moreno.

HORA ACTIVIDAD AUDITOR AUDITADO Requisitos

04/05/2021 Equipo
Reunión de apertura Todos Acta
08:00 – 08:30 auditor
ISO 9001,
14001 y
04/05/2021 Yuly 45001 cap. 4
Comercial Cesar Leal
08:30 – 09:30 Sastoque 6.1.3 - 8.3 -
6.3 – 8.6 –
8.7 – 9.2
ISO 9001,
14001 y
04/05/2021 Juan Pablo Adriana
Compras 45001 cap. 4
09:30 – 10:30 Ospina García
8.1 – 8.4 –
6.3 – 8.3
ISO 14001
04/05/2021 Omer
Ambiental Nelsy Bello 5,2 – 6,1 –
10:30 – 12:30 Mancilla
6,2-7,3 -8,2
12:30 – 1:30 Almuerzo
ISO 45001
04/05/2021 Pablo
Seguridad y Salud en el trabajo Mario Dorado 6.1.3 – 8.1.3 –
1:30 – 3:30 Amézquita
8.2
ISO 9001,
04/05/2021 Sergio Diego 7.1.3 14001 y
Operaciones
3:30 – 5:30 Medina Mosquera 45001
8.1
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HORA ACTIVIDAD AUDITOR AUDITADO Requisitos

ISO 9001,
14001 y
05/05/2021
Paula 45001 cap. 4
8:00 – 9:00 Gestión humana Oscar Lozano
Rodríguez 5.3 – 7.1 –
7.2 – 7.3 –
7.4
ISO 9001,
05/05/2021
Holman Omer 7.1.3 14001 y
9:00 – 10:00 Mantenimiento
Moreno Mancilla 45001
8.1

05/05/2021 Equipo
Reunión de Auditores
10:00 – 10:30 auditor

05/05/2021 Equipo
Cierre Auditoria Auditados
10:30 – 11:00 auditor
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HORA ACTIVIDAD AUDITOR AUDITADO Requisitos