Actividad de Aprendizaje – Estudio de la norma ISO 14001:2015

Presentado por:

Dora Edith Mosquera

María Angélica Chávez Ferro

2023

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 Estudio de la norma ISO 14001:2015
Identifique los requisitos de la
Numeral
norma
La organización debe determinar
las cuestiones externas e internas
4.1 Compresión de que son pertinentes para su
la organización y propósito y que afectan a su
de su contexto capacidad para lograr los
resultados previstos de su sistema de las Oportunidades y Amenazas
de gestión ambiental
4.2 Compresión de Las partes interesadas son
las necesidades y pertinentes al sistema de gestión
expectativas de las ambiental. Las necesidades y
partes interesadas. expectativas pertinentes
(requisitos) de estas partes
interesadas. Cuáles de estas
necesidades y expectativas se
convierten en requisitos legales y
otros. Así mismo la organización
debe tener en cuenta e incorporar
tanto los proveedores como los
contratistas dentro de las
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Identifique la información que Determine cómo evidencia su
requiere (entrada) cumplimiento (salida)
Para comprender la organización
y su posición actual frente a la
gestión ambiental y otros sistemas
de gestión afines se utiliza como
herramienta la matriz DOFA la
cual permite realizar un análisis
detallado de los sistemas de
gestión, su adecuado
Matriz DOFA análisis
funcionamiento, con falencias y
Organizacional
posibilidades de mejora a través
como factores externos que
pueden influenciar la organización
y las Fortalezas y Debilidades que
son los factores que se
desarrollan desde el interior de la
misma.
Para determinar las partes La tabla con partes interesadas
interesadas y describir sus y sus expectativas frente a la
necesidades y expectativas frente incorporación del SGA en la
al SGA es necesario elaborar un organización.
diagrama de macroprocesos al
analizar la organización como un Una vez identificadas las partes
sistema con entradas, procesos y interesadas internas y
salidas. Se determina que las externas, sus necesidades y
partes interesadas internas son
expectativas frente al SGA, se
todas aquellas en las cuales la
organización tiene la capacidad de genera un diagrama para
influir directamente sobre ellas, observar cómo interactúan
 directrices ambientales que adopta, mientras que las partes
dichas partes con la
es decir incluir dentro de los interesadas externas son aquellas
parámetros del proceso de compra, que ejercen presión sobre la organización y entre sí mismas.
empresas que tengan buenas organización.
prácticas ambientales dentro de
sus sistemas productivos.
La organización debe documentar
el alcance del SGA donde se
La organización determina los describa la incorporación de los
La ilustración determina el
límites y la aplicabilidad del SGA, proveedores dentro de los
alcance del SGA con el fin de
determinar las unidades, funciones procesos ambientales con el fin de
4.3 Determinación identificar el comportamiento y
y límites físicos de la organización, disminuir los impactos
del alcance del la interacción de los
La organización determina sus ambientales y el aumento de las
sistema de gestión componentes físicos y no
actividades productos y servicios, compras verdes; la organización
ambiental físicos del SGA para la
la organización determina su debe dar cumplimiento a los
organización
autoridad y capacidad para ejercer requisitos legales y normativos en
control e influencia los cuales se ve involucrada la
organización al realizar sus
actividades.
Se deben establecer estrategias
que ayuden a lograr el objetivo de
los resultados previstos
incluyendo la mejora del
La organización debe establecer,
desempeño ambiental, definiendo
implementar, mantener y mejorar Se debe desarrollar una matriz
el compromiso de la institución,
4.4 Sistema de continuamente un SGA que incluya DOFA en búsqueda de la
implementación, mantenimiento y
gestión ambiental los procesos necesarios y sus comprensión de esta y su
mejora del SGA considerando los
interacciones, de acuerdo con los contexto
aspectos asociados a la
requisitos de esta Norma
comprensión de la organización y
su
contexto, y la identificación de las
partes interesadas.
5.1 Liderazgo y La alta dirección demuestra Al establecer sus sistemas de Conformación del comité de
Compromiso liderazgo y compromiso con gestión bajo el ciclo PHVA la gestión ambiental y la gerencia

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 respecto al SGA, La alta dirección
se asegura que se establezca la
política y los objetivos ambientales;
de la integración de los requisitos
del SGA en los procesos de
negocio de la organización; que los
recursos necesarios estén
disponibles y de que el SGA logre
los resultados previstos y La alta
dirección comunica la importancia
de un SGA eficaz.
La alta dirección establece,
implementa y mantiene una política
ambiental que sea apropiada al
propósito y contexto de la
organización, incluida la naturaleza,
magnitud e impactos ambientales
5.2 Política de sus actividades, productos y
ambiental servicios; incluyendo un
compromiso para la protección del
medio ambiente, así como la
prevención de la contaminación, y
otros compromisos específicos
pertinentes al contexto de la
organización
5.3 Roles, La dirección comunica en forma
responsabilidades clara los, roles, responsabilidad y
y autoridades en la autoridades entre todos los
organización colaboradores de acuerdo con la
ISO 14001:2015.
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administrativa de los objetivos
ambientales, su cumplimiento y
organización tiene como objetivo a
la eficacia del sistema
mediano plazo integrar los
semestralmente, con el fin de
sistemas de gestión en búsqueda
evaluar la eficacia del SGA en
de la eficiencia y
lo que se refiere a reducción de
efectividad de dichos sistemas, la
costos, producción más limpia
figura se muestra a continuación.
y reducción de impactos
ambientales.
Política ambiental
documentada, socializada y
disponible a todas las partes
interesadas, cuya finalidad es
Se debe establecer un documento implementar un sistema de
que contenga la política ambiental gestión que contribuya a la
en concordancia con la planeación preservación y conservación
estratégica de la institución y los del medio ambiente, a través
requisitos de la norma ISO de estrategias que conlleven al
14001:2015. uso racional de los recursos
naturales, la reducción en la
producción de residuos y el
manejo responsable de los
mismos.
Establecer una guía o un Diagrama de roles,
documento que establezca los responsabilidades y
roles y responsabilidades del autoridades ilustrando la
interacción entre los principales
personal que estará activamente
actores para garantizar el
involucrado en el desarrollo del cumplimiento del SGA
sistema de gestión ambiental cuya
finalidad es la comprensión del
papel que cumplen dentro del
 sistema de gestión y de qué
manera aportan al cumplimiento
de la normatividad

Establecer una matriz de

Matriz de identificación de
identificación de aspectos y
aspectos y valoración de
6.1.1 Acciones La organización debe establecer, valoración de impactos
impactos ambientales, matriz
para abordar implementar y mantener procesos ambientales donde se describan
de evaluación de requisitos
riesgos y necesarios para cumplir con los los riesgos y oportunidades de los
legales ambientales. Matriz de
oportunidades - objetivos trazados y los requisitos aspectos ambientales por
partes interesadas, requisitos,
Generalidades identificados anteriormente proceso.
necesidades y expectativas

La organización debe contar

La organización determina los
con una matriz de identificación
aspectos ambientales de sus
Establecer una matriz de de aspectos y valoración de
actividades, productos y servicios
identificación y evaluación de impactos ambientales por
6.1.2 Aspectos que puede controlar y de aquellos
impactos e ambientales servicio codificado, construida
Ambientales en los que puede influir, y sus
generados en cada uno de los en conjunto con el comité de
impactos ambientales asociados,
procesos de la institución Gestión Ambiental y
desde una perspectiva de ciclo de
previamente socializado con el
vida
personal de la institución
Establecer una matriz de
La organización establece,
identificación de requisitos legales Matriz de evaluación de
implementa y mantiene uno o
6.1.3 Requisitos y otros requisitos ambientales requisitos legales ambientales.
varios procedimientos para
legales y otros para la institución para su Matriz de partes interesadas,
determinar cómo se aplican estos
requisitos posterior evaluación y seguimiento requisitos, necesidades y
requisitos a sus aspectos
al cumplimiento en cuanto al expectativas
ambientales.
marco normativo
6.1.4 Planificación La organización elabora su Documentar el procedimiento para
de acciones planificación teniendo en cuenta la formulación, seguimiento y Documentación e
sus requisitos legales, aspectos medición de los planes de acción implementación de un SGA en
ambientales significativos, riesgos y de gestión ambiental, la institución
oportunidades tal que estos planes describiendo la metodología para

5

se ajusten al SGA, sean eficaces y
consideren los diferentes recursos
con los que se cuentan,
considerando también sus
opciones tecnológicas y requisitos
financieros, operacionales y de
negocio.
Los objetivos ambientales son Los ambientales de la institución para
objetivos ambientales se
actualizan. La organización debe
6.2.1 Objetivos
conservar información
ambientales
documentada sobre los objetivos
ambientales. coherentes con la
política ambiental.
La organización determina cómo se
6.2.2 Planificación
evaluarán los resultados, incluidos
acciones para
los indicadores de seguimiento de
lograr los objetivos
los avances para el logro de sus
ambientales
objetivos ambientales medibles.
La organización determina y
Compromiso de la alta dirección a
proporciona los recursos
7.1 Recursos necesarios para el establecimiento,
para los recursos necesarios para
implementación, mantenimiento y
mejora continua del SGA.
6
el establecimiento y creación de
planes de gestión ambiental,
donde se integren acciones para
cumplir los objetivos ambientales,
evaluar la eficacia en el
cumplimiento de las metas
planteadas y garantizar la
mitigación o eliminación de los
impactos significativos
Documentar los objetivos
los cuales se proponen metas y Estructurar los objetivos
los indicadores para evaluar el ambientales siguiendo la línea
desempeño, definir los recursos con la Política Ambiental de la
necesarios para la institución
implementación de los mismos,
definir las responsabilidades y el
seguimiento y evaluación.
Se debe documentar el
procedimiento para la formulación,
seguimiento y medición de los
Documentación e
planes de acción de gestión
implementación de un SGA en
ambiental y la evaluación del
la institución
desempeño ambiental de la
institución mediante indicadores
ambientales
Documentación e
asegurar el presupuesto anual implementación de un SGA en
la institución para qué sea
la implementación del SGA asignado a través del sistema

La organización determina la
competencia necesaria de las
7.2 Competencia
personas que se encuentran
relacionadas con el SGA.
Los colaboradores de la
organización son conscientes de la
7.3 Toma de política ambiental y el impacto de
conciencia sus actividades en los aspectos
ambientales significativos o
potenciales de la organización
La organización tiene establecidos
7.4.1 procesos para comunicaciones
Comunicación – internas y externas relacionadas
generalidades con el SGA que contengan el qué,
cuándo, a quién y cómo comunicar
7.4.2 La organización comunica la
Comunicación información del SGA internamente
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Establecer un documento con las
competencias necesarias de
acuerdo a la requisición del cargo
cuyo objetivo es fortalecer las Documentar las competencias
competencias laborales del necesarias del personal que
personal involucrado basado en especifica el nivel de formación
su educación, habilidades, que deberían de tener sus
experiencia y formación mediante colaboradores
un plan de entrenamiento y
capacitaciones
Definir acciones con el fin de
concientizar a los colaboradores Documentación e
mediante inducción al personal implementación de un SGA en
acerca del SGA, socializaciones y la institución, pero se han
charlas de sensibilización, implementado capacitaciones
campañas y capacitaciones sobre al personal las cuales quedan
la gestión ambiental y material como soporte las listas de
visual para fortalecer los asistencia y registro fotográfico
lineamientos de las políticas
Documento el SGA para la
Establecer un documento que institución pero para comunicar
especifique los procesos, procesos relacionados al
procedimientos el tipo de PGIRASA o temas ambientales
información que se va a se utiliza la comunicación
establecida en el plan de
comunicar, el tema a comunicar,
comunicaciones de la entidad
la frecuencia de la comunicación, quien utiliza medios de
a quien se le va a comunicar, divulgación como piezas
estrategia o medio de difusión y gráficas, Boletines Internos, y
los responsables de la difusión vía correo electrónico,
comunicación página Web, comités,
circulares y reuniones.
Soportes de los canales utilizados Documentar la participación
para la comunicación de la acerca todos los funcionarios o
 con todos sus colaboradores y
niveles y La organización asegura colaboradores de la institución
información con todos los
interna que por medio de su comunicación a través de los diferentes
colaboradores de la institución
contribuya al mejoramiento canales establecidos
continuo del SGA.
La organización comunica
externamente información
Soportes de los canales utilizados
7.4.3 pertinente al SGA, según se
para la comunicación de la
Comunicación establezca en los procesos de Plan de capacitaciones
información con todos los
externa comunicación de la organización y
colaboradores de la institución
según lo requiera sus requisitos
legales y otros requisitos
El sistema de gestión ambiental de
la organización debe incluir la
información documentada Documentación e
7.5 Información requerida por implementación de un SGA en
Documentada la Norma Internacional. El sistema Documentar, implementar y la institución
(7.5.1 – 7.5.2 – de gestión ambiental de la mantener el SGA dentro de la
7.5.3) organización debe incluir la institución
información documentada que la
organización determina como
necesaria para la eficacia del
sistema de gestión ambiental
"La organización establece,
implementa, controla y mantiene Se debe documentar el
los procesos necesarios para procedimiento para la formulación,
satisfacer los seguimiento y medición de los Documentación e
requisitos del sistema de gestión planes de acción de gestión
8.1 Planificación y implementación de un SGA en
ambiental, comprendiendo el
Control operacional ambiental la institución
establecimiento de criterios de
operación para los procesos y la
implementación del control de los
procesos de acuerdo con los
criterios de operación"

8

La organización evalúa y revisa
periódicamente los procesos y las
8.2 Preparación y acciones de respuesta planificadas,
respuesta ante en particular, después de que
Emergencias hayan ocurrido situaciones de
emergencia o de que se hayan
realizado pruebas
La organización determina que
9.1.1 Seguimiento, necesita seguimiento y medición,
medición, análisis y los métodos que aseguren el logro interesadas, la matriz de aspectos
evaluación – de resultados, cuando se debe
Generalidades llevar a cabo y cuando se debe
analizar los resultados
La organización establece,
implementa y mantiene procesos
9.1.2 Evaluación
necesarios para evaluar el
del cumplimiento.
cumplimiento de sus requisitos
legales y otros requisitos
La organización establece,
implementa y mantiene programas
9.2 Auditoría de auditoría interna que
Interna (9.2.1 – especifiquen frecuencia, métodos, responsabilidades, requisitos para se realiza semestralmente para
9.2.2) responsabilidades, requisitos y
elaboración de informes de tales realizar informes de los hallazgos implementar el plan de acción
auditorías
9.3 Revisión por La alta dirección revisa el SGA de
la dirección. la organización en intervalos de
9
Documentar, revisar y actualizar el
plan de emergencia hospitalario
Documentación que contenga la
matriz de expectativas y
necesidades de las partes
legales y de aspectos e impactos
ambientales
Establecer y documentar los
indicadores ambientales en el
area de gestión ambiental
Establecer un programa de
auditorías internas determinando PGIRASA de la institución que
evaluar las especificaciones y
Documentar, implementar y
mantener el SGA dentro de la
Plan de emergencia
hospitalario vigente, en la cual
debe incluir situaciones de
emergencias de carácter
ambiental, cronograma de
simulacros, y capacitaciones
para dar respuesta a derrames
de materiales y residuos
peligrosos, fugas de gases,
incendios, entre otros eventos
que se pueden presentar en las
áreas de trabajo.
Contar con la a matriz de
aspectos legales y de aspectos
e impactos ambientales
Indicadores ambiental
presentes en la zona
Establecer un programa de
auditorías internas dentro del
identificar hallazgos e
de mejora
Documentación e
implementación de un SGA en
 tiempo planificados.
La organización conoce sus
oportunidades de mejora e
10.1 Mejora -
implementa acciones que le
Generalidades
permitan conseguir sus objetivos
del SGA
La organización atiende sus
10.2 No inconformidades, establece
conformidad y acciones para mitigar el impacto y
acción correctiva planes para que no se presenten
nuevamente
La organización mejora
10.3 Mejora
continuamente la eficacia y
continua
desempeño del SGA
10
organización
Documentar el plan de acción de
mejora eliminar las causas de las
no conformidades reales o
potenciales, registrar los
resultados de las mismas, verificar
su eficacia y prevenir su
ocurrencia
Implementar acciones correctivas del agua, programa de energía,
relacionadas con Formulación de
los objetivos ambientales,
identificación de requisitos
legales, contratación de
disposición de residuos peligrosos
Documentar, implementar y
mantener el SGA dentro de la
institución
la institución
Se tiene establecido un plan de
mejora en la institución de
acuerdo a los hallazgos
presentes, los cuales se les
hace seguimiento para
determinar el nivel de
aceptabilidad o implementar
otra medida
Programa de ahorro y uso
eficiente
pro-
grama de ahorro y uso eficiente
del
agua, programa de uso y
ahorro
eficiente del papel y PGIRASA
Documentación e
implementación
en la organización