SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSE

I&F/TRG/HSEQ - Rev. 2/ Sep 18

TALLER 12. LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORÍA

Preparar la lista de chequeo para el Proceso y los numerales de la norma asignados.
LISTA DE CHEQUEO No.
FECHA 27 septiembre 2021 PROCESO/ Alta Dirección AUDITOR Isabel Gaitán
ÁREA Proceso Comercial Johanna Velandia
Proceso de Compras Rocio Cuervo
Proceso de Despachos Rodolfo Falla
NUMERAL DESCRIPCIÓN EVIDENCIA HALLAZGO
F C NC OBS
4.1 – 6.1 ¿Cómo determina la organización las cuestiones internas y
Organización y Contexto externas que son pertinentes para su propósito?

4.4 Interacción de Procesos ¿Cómo tienen establecida la organización los procesos y sus
interacciones?

5 Liderazgo ¿Cómo la organización promueve el compromiso para

contribuir con la eficacia del sistema de gestión?
8.2.1 Comunicación con el cliente ¿Cómo proporcionan la información relativa a sus productos
y servicios a las partes interesadas?

8.2.3.1 Revisión de los requisitos ¿Cómo asegura la organización que tiene la capacidad de
cumplir con los requisitos de los productos que se ofrecen a
los clientes?
8.4.1 Generalidades de procesos ¿Cuáles son los criterios que tiene la organización para
suministrados externamente evaluación, selección, seguimiento al desempeño y
revaluación de proveedores externos?
8.4.3 Información para los proveedores ¿Cómo la organización asegura y comunica los requisitos al
externos proveedor externo?
8.7 Control de salidas no conformes ¿Qué acciones se realizan cuando se detecta producto no
conforme?
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSE
I&F/TRG/HSEQ - Rev. 2/ Sep 18

LISTA DE CHEQUEO No.

FECHA 27 septiembre 2021 PROCESO/ Alta Dirección AUDITOR Isabel Gaitán
ÁREA Proceso Comercial Johanna Velandia
Proceso de Compras Rocio Cuervo
Proceso de Despachos Rodolfo Falla
NUMERAL DESCRIPCIÓN EVIDENCIA HALLAZGO
F C NC OBS