GESTIÓN DE DIRECCION

DESPLIEGUE DE OBJETIVOS Y METAS

DGD-GD-06 FECHA DE ELABORACIÒN 5/1/2018 FECHA DE ACTUALIZACIÒN 11/1/2019

POLITICA OBJETIVO PROCESO TIPO INDICADOR FORMULA META RESPONSABLE

Gestionar mediante la mejora continua

los procesos del sistema de gestión Informe de revisión por la Gerente y Coord.
integrado, incluyendo la seguridad vial y
Gestión Dirección Proceso Cumplimiento SGI Min 1 al año
Dirección HSEQ
ambiental.

Asegurar los recursos físicos, Mejoras Locativas,

humanos, técnicos y/o tecnológicos adquisición de equipos, Gerente y Coord.
para garantizar el desarrollo de las Gestión Dirección Estrategico Mejora continua 2 Min al año
líneas de operación y la mantenibilidad Tecnologia, software y/o HSEQ
del sistema integrado gestión. adecuaciones.

Propiciar la inclusión, desarrollo y Incrementar y particpar en Numero de cotizaciones

sostenibilidad de nuevos proyectos en Coord. Operativo y
el sector del transporte a nivel regional
Gestion Comercial Estrategico nuevas Cotizaciones y adjudicadas a JYS/ Numero de Min 40%
Comercial- Gerente
y/o nacional. adjudicaciones. cotizaciones Presentadas

TRANSPORTES ESPECIAL J&S GAITAN

LTDA., somos empresa líder de Servicios Asegurar la conformidad y satisfacción
de Transporte Terrestre Especial de
Pasajeros y de Carga a nivel regional, con trasporte de pasajeros terrestre y carga.
enfoque permanente hacia la mejora
continua y efectividad de nuestros servicios
hacia nuestros clientes, con la alta
dirección comprometida en asegurar y
proveer los recursos físicos y humanos que de los clientes frente al Servicio de
permitan mantenibilidad de nuestro
Sistema de Gestión Integral.
En TRANSPORTES ESPECIAL J&S
GAITAN LTDA., integramos nuestros
procesos internos y externos, con el
compromiso de satisfacer las necesidades
y expectativas de nuestros clientes y
partes interesadas; así mismo generando
al máximo su satisfacción, con la
responsabilidad de proteger las vidas de
las personas que transportamos, cargas
y/o bienes del cliente, del proveedor y los
propios de la compañía.
Nuestra empresa desarrolla actividades
encaminadas en asegurar y optimizar el
uso de los recursos naturales, previniendo
la contaminación y el manejo de los
recursos, en pro de la mitigación de los
impactos ambientales, así mismo
integrando la seguridad y salud en el
trabajo de todos los colaboradores,
contratistas y/o subcontratistas, con la
importancia de gestionar y controlar los
factores de peligro y riesgos en nuestras
actividades laborales diarias,
acompañados de la prevención, promoción
y el cumpliendo con todos los requisitos
legales, garantizando la salud y el
bienestar de todo el equipo de trabajo de
TRANSPORTES ESPECIAL J&S GAITAN
LTDA.
Promedio resultado de
Coord. Operativo y
de los clientes frente al Servicio de Gestion Comercial Proceso Satisfacción de los clientes encuestas de satisfacción de Min 4,4
Comercial
los clientes
# Vehiculos activos en
Asegurar la conformidad y satisfacción Gestión de Operación y Cumplimiento de los vehiculos servicios en el mes / # Coord. Operativo y
Proceso Min el 90%
trasporte de pasajeros terrestre y carga. trasporte por servicios Vehiculos proyectados en el Comercial -
mes para los servicios.
No. Quejas, Reclamos y
Asegurar la conformidad y satisfacción Gestión de Operaciòn y Cumplimiento y mejoramiento producto no conforme por Coord. Operativo y
de los clientes frente al Servicio de Proceso MAX. 1
trasporte de pasajeros terrestre y carga. trasporte del servicio generacion del servicio del Comercial - HSEQ
transporte o el Concductor.
Gestionar mediante la mejora continua
Porcentaje de Medición del
los procesos del sistema de gestión Lider Gestiòn
integrado, incluyendo la seguridad vial y
Gestión Talento humana Proceso Compromiso del personal desempeño del personal JYS MIN 80%
Humana
ambiental. Gaitan
Asegurar los recursos físicos,
humanos, técnicos y/o tecnológicos
Promedio evaluación a los Coord.
para garantizar el desarrollo de las Gestión Compras Proceso Desempeño de proveedores MIN 4
líneas de operación y la mantenibilidad proveedores Administrativo
del sistema integrado gestión.
Gestionar mediante la mejora continua No. De Actividades
los procesos del sistema de gestión Cumplimiento del PLAN DE
integrado, incluyendo la seguridad vial y
Gestión Integral Proceso Ejecutadas / No. De Min 90 %. Coord. HSEQ
TRABAJO ANUAL -SST
ambiental. actividades programadas SST

Como organización nos destacamos por

ser socialmente responsables,
promoviendo el desarrollo económico de la
 LTDA., somos empresa líder de Servicios
de Transporte Terrestre Especial de
Pasajeros y de Carga a nivel regional, con
enfoque permanente hacia la mejora
continua y efectividad de nuestros servicios
hacia nuestros clientes, con la alta
dirección comprometida en asegurar y
proveer los recursos físicos y humanos que
permitan mantenibilidad de nuestro
Sistema de Gestión Integral.

En TRANSPORTES ESPECIAL J&S

GAITAN LTDA., integramos nuestros
procesos internos y externos, con el
compromiso de satisfacer las necesidades
y expectativas de nuestros clientes y
partes interesadas; así mismo generando
al máximo su satisfacción, con la
responsabilidad de proteger las vidas de
las personas que transportamos, cargas
y/o bienes del cliente, del proveedor y los
propios de la compañía.

Nuestra empresa desarrolla actividades

encaminadas en asegurar y optimizar el
uso de los recursos naturales, previniendo
GESTIÓN DE DIRECCION
la contaminación y el manejo de los
recursos, en pro de la mitigación de los
impactos ambientales, así mismo
integrando la seguridad y salud en el
trabajo de todos los colaboradores,
DESPLIEGUE DE OBJETIVOS Y METAS
contratistas y/o subcontratistas, con la
importancia de gestionar y controlar los
factores de peligro y riesgos en nuestras
DGD-GD-06
actividades laborales diarias,
FECHA DE ELABORACIÒN 5/1/2018 FECHA DE ACTUALIZACIÒN 11/1/2019
acompañados de la prevención, promoción
y el cumpliendo con todos los requisitos
legales, garantizando la salud y el
bienestar de todo el equipo de trabajo de
TRANSPORTES ESPECIAL J&S GAITAN
LTDA. No. De Actividades
Gestionar mediante la mejora continua
POLITICA OBJETIVO PROCESO TIPO INDICADOR
Cumplimiento del PLAN DE FORMULA
Ejecutadas AMBIENTAL / No. META RESPONSABLE
Como organización nos destacamos por los procesos del sistema de gestión Gestión Integral Proceso Min 90 %. Coord. HSEQ
ser socialmente responsables, integrado, incluyendo la seguridad vial y TRABAJO ANUAL AMBIENTAL De actividades programadas
promoviendo el desarrollo económico de la ambiental. AMBIENTAL
región, respetando los derechos humanos
y sociales de las partes interesadas en
nuestras zonas de influencia y articulados No. De acciones correctivas
a nuestra planeación estratégica, daremos Gestionar mediante la mejora continua
continuidad a nuestro servicios con la los procesos del sistema de gestión Cumplimiento y seguimiento de cerradas / No. De acciones
integrado, incluyendo la seguridad vial y
Gestión Integral Proceso MIN 80% Coord. HSEQ
rentabilidad, el cumplimiento legal, la acciones correctivas y mejora correctivas y de mejora
mejora en el Sistema de Gestión Integral, y ambiental. abiertas en el mes
el crecimiento constante en el futuro.

Gestionar la seguridad y Salud en el

trabajo, conforme a la normatividad Indice de accidentalidad e # de accidentes o incidentes
legal vigente, incluyendo los peligros y Gestión Integral Proceso incidentes laborales presentados en el cero (0) Coord. HSEQ
riesgos inherentes frente a la prestación laborales mes
de los servicios de operación y carga.

Gestionar la seguridad y Salud en el

trabajo, conforme a la normatividad Mantenimientos preventivos
PESV- Gestión de Mantenibilidad de vehículos
legal vigente, incluyendo los peligros y Proceso ejecutados/ mantenimientos Min 90 %. Coord. HSEQ
riesgos inherentes frente a la prestación Transporte y carga para el servicio
preventivos programado
de los servicios de operación y carga.

Asegurar los recursos físicos, Tener minimo una persona o

humanos, técnicos y/o tecnológicos Recursos humanos idoneos para
contratista Idonea para la
para garantizar el desarrollo de las PESV- Gestiòn Gerencial Estrategico estructuración e Min 1. Gerente
líneas de operación y la mantenibilidad estructuración e
implementación del PESV
del sistema integrado gestión. implementación del PESV
IÓN DE DIRECCION

DE OBJETIVOS Y METAS
11/1/2019 V. 02 PAG 1 DE 1

RECURSOS PERIODICIDAD REVISIÓN CUANDO FINALIZA

Anual-revisiòn por la
Humanos, tecnologicos,
ANUAL dirección- rendición de ENTRE 2 AÑOS
infraestructura
cuentas

Humanos, fisicos, equipos e Anual-revisiòn por la

infraestructura, tecnologicos, ANUAL dirección- rendición de ENTRE 2 AÑOS
software. cuentas

Anual-revisiòn por la
Humanos, tecnologicos,
ANUAL dirección- rendición de ENTRE 2 AÑOS
infraestructura
cuentas

Anual-revisiòn por la
Humanos, tecnologicos SEMESTRAL dirección- rendición de ENTRE 2 AÑOS
cuentas

Anual-revisiòn por la
Humanos, flota vehiculos,
MENSUAL dirección- rendición de ENTRE 2 AÑOS
tecnologicos
cuentas

Anual-revisiòn por la
Humanos, tecnologicos CUATRIMESTAL dirección- rendición de ENTRE 2 AÑOS
cuentas

Anual-revision por la
Humanos, fisicos, vehiculos,
ANUAL dirección- rendición de ENTRE 2 AÑOS
tecnologicos
cuentas

Anual-revisiòn por la
Humanos, fisicos, vehiculos,
ANUAL dirección- rendición de ENTRE 2 AÑOS
tecnologicos
cuentas

Anual-revisiòn por la
Humanos, fisicos, vehiculos,
MENSUAL dirección- rendición de ENTRE 2 AÑOS
tecnologicos
cuentas
IÓN DE DIRECCION

DE OBJETIVOS Y METAS
11/1/2019 V. 02 PAG 1 DE 1

RECURSOS
Humanos, fisicos, vehiculos, PERIODICIDAD Anual-revisiòn
REVISIÓNpor la CUANDO FINALIZA
SEMESTRAL dirección- rendición de ENTRE 2 AÑOS
tecnologicos
cuentas

Anual-revisiòn por la
Humanos, fisicos, vehiculos,
SEMESTRAL dirección- rendición de ENTRE 2 AÑOS
tecnologicos
cuentas

Anual-revisiòn por la
Humanos, fisicos, vehiculos,
MENSUAL dirección- rendición de ENTRE 2 AÑOS
tecnologicos
cuentas

Anual-revisión por la
Humanos, fisicos, vehiculos,
MENSUAL dirección- rendición de ENTRE 2 AÑOS
tecnologicos
cuentas

Anual-revisión por la
Humanos, fisicos, vehiculos,
ANUAL dirección- rendición de ENTRE 2 AÑOS
tecnologicos
cuentas
 GESTIÓN INTEGRAL

INDICADOR DE GESTIÓN

FRF-GI-41 FECHA DE ELABORACIÓN 5/1/2018

DATOS GENERALES

OBJETIVO Gestionar mediante la mejora continua los procesos del sistema de gestión integrado, incluy

NOMBRE DEL INDICADOR Informe de revisión por la Dirección

TIPO Proceso

PROCESO Gestión Dirección

RESPONSABLE DE
Gerente- Coord. HSEQ- Asesor HSEQ.
MEDICIÓN

META min 1 vez al año

PERIODICIDAD Anual

PARÁMETROS 31/09/2018 31/11/2019

META 1.00 1.00

RESULTADO OBTENIDO 1.00 1.00

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN -RENDICIÓN DE C

5.00

4.00

3.00

1.00 1.00
2.00
 5.00

4.00

3.00

1.00 1.00
2.00

1.00

0.00
31/09/2018 31/11/2019

SEGUIMIENTO
NOTA: CUANDO EL INDICADOR NO CUMPLA CON LA META, SE LE DEBE SOLICITAR AL PROCESO
CORRESPONDIENTE CONSECUTIVO
Fecha Nº DE LA NO CONFORMIDAD AN

N.A N.A
Se cumple el indicador Sin novedad, au
FECHA DE LA ACCIÓN A
SEGUIR
RESPONSABLE año, por motivos de ocupaciones propia
se compromete la gerente
GESTIÓN INTEGRAL

CADOR DE GESTIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN 5/1/2018 V. 02 Pag.1

DATOS GENERALES

sos del sistema de gestión integrado, incluyendo la seguridad vial y ambiental.

31/11/2020 31/11/2021

1.00 1.00

RECCIÓN -RENDICIÓN DE CUENTAS

1.00
 1.00

31/11/2019

SEGUIMIENTO
E LE DEBE SOLICITAR AL PROCESO HSEQ LA APERTURA DE UNA NO CONFORMIDAD CON SU
ORRESPONDIENTE CONSECUTIVO
ANALISIS Y OBSERVACION

ple el indicador Sin novedad, aunque se evidencia que la revisiòn se paso dos meses del
r motivos de ocupaciones propias de la Gerente de transportes JYS Gaitan. Sin Embargo
se compromete la gerente a cumplir con la anualidad del indicador.
 GESTIÓN INTEGRAL

INDICADOR DE GESTIÓN

FRF-GI-41 FECHA DE ELABORACIÓN 5/1/2018

DATOS GENERALES

Asegurar los recursos físicos, humanos, técnicos y/o tecnológicos para garantizar el desarrollo d
OBJETIVO gestión.

NOMBRE DEL INDICADOR Mejoras Locativas, adquisición de equipos, Tecnologia, software y/o adecuaciones.

TIPO Estrategico

PROCESO Gestión Dirección

RESPONSABLE DE
Gerente y Coord. HSEQ
MEDICIÓN

META min 2 vez al año

PERIODICIDAD Anual

PARÁMETROS Nov-19 Nov-20

META 1.00 1.00

RESULTADO OBTENIDO 3.00

MEJORAS LOCATIVAS-EQUIPOS-TECNOLOGIA-SOFT
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50 3.00
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
 4.00
3.50
3.00
2.50 3.00
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

Jan-19

3.00

SEGUIMIENTO
NOTA: CUANDO EL INDICADOR NO CUMPLA CON LA META, SE LE DEBE SOLICITAR AL PROCESO H
CORRESPONDIENTE CONSECUTIVO
Fecha Nº DE LA NO CONFORMIDAD ANAL

En este año se mejoro en los siguientes as

1. Se contrata un Asesor HS
FECHA DE LA ACCIÓN A interna. 2. Se adquirio Herr
RESPONSABLE
SEGUIR como apoyo tecnologico y soporte de infor
parametrización y ajustes
3.Se compra y cambia tod
adecua con pintu
GESTIÓN INTEGRAL

CADOR DE GESTIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN 5/1/2018 V. 02 Pag.1

DATOS GENERALES

/o tecnológicos para garantizar el desarrollo de las líneas de operación y la mantenibilidad del sistema integrado

ogia, software y/o adecuaciones.

Mar-17 Mar-18

1.00 1.00

EQUIPOS-TECNOLOGIA-SOFTWARE JYS GAITAN

3.00
 3.00

Jan-19

3.00

SEGUIMIENTO
SE LE DEBE SOLICITAR AL PROCESO HSEQ LA APERTURA DE UNA NO CONFORMIDAD CON SU
ORRESPONDIENTE CONSECUTIVO
ANALISIS Y OBSERVACION

año se mejoro en los siguientes aspectos:

1. Se contrata un Asesor HSEQ para mejoramiento del SIG- Auditor para Auditoria
2. Se adquirio Herramienta parametrizada ofimatica para el SGI y el PESV
poyo tecnologico y soporte de informaciòn, se encuentra en este momento en proceso de
rización y ajustes
3.Se compra y cambia todo el mobiliario de las oficinas( escritorios y sillas) y se
adecua con pintura las oficinas administrativas.
 GESTIÓN INTEGRAL

INDICADOR DE GESTIÓN
FRF-GI-41 FECHA DE ELABORACIÓN 5/1/2018 FECHA DE ELABORACIÓN 11/1/2019 V. 02 Pag.1

DATOS GENERALES

OBJETIVO Propiciar la inclusión, desarrollo y sostenibilidad de nuevos proyectos en el sector del transporte a nivel regional y/o nacional.

NOMBRE DEL
Incrementar y particpar en nuevas Cotizaciones y adjudicaciones.
INDICADOR

TIPO Estrategico

PROCESO Gestion Comercial

RESPONSABLE DE
Coord. Operativo y Comercial- Gerente
MEDICIÓN

META Min 40%

PERIODICIDAD ANUAL

PARÁMETROS Nov-19 Nov-20 Nov-21 Mar-16

META 40% 40% 40% 40%

RESULTADO OBTENIDO 43%

INCREMENTAR Y PARTICIPAR EN LICITACIONES Y ADJUDICACIONES JYS GAITAN 2019

100%

90%

80%

70%

60%

50%
0.43
40%

30%

20%

10%

0%
Jan-16 Jan-17 Jan-18 Jan-19 Jan-20 Jan-21

Row 18

SEGUIMIENTO
NOTA: CUANDO EL INDICADOR NO CUMPLA CON LA META, SE LE DEBE SOLICITAR AL PROCESO HSEQ LA APERTURA DE UNA NO CONFORMIDAD CON SU
CORRESPONDIENTE CONSECUTIVO
Fecha Nº DE LA NO CONFORMIDAD ANALISIS

n.a n.a
De acuerdo Al resultado del indicador cumple en referente a la meta establecida, de 7 licitaciones que se
FECHA DE LA ACCIÓN A presentaros se ganaron 3. Aun asi, se revisa con las responsables del area comercial y la Gerente para realizar un
RESPONSABLE
SEGUIR plan de acciòn para el año 2020, con el fin de incrementar mayor participaciòn y adjudicaciones. Este plan se
realizara en Enero del 2020.
n.a

DESCRIPCIÓN DEL FECHA DE ADJUDICADA

ITEM CLIENTE NIT. O CÉDULA No CONSECUTIVO
SERVICIO SOLICITADO PROPUESTA SI NO
1 VICPAR 800042119-1TRANSPORTE DE PERSONAL 1/19/2019 600 X
2 JE JAIMES 860507248-7TRANSPORTE DE PERSONAL 2/13/2019 601 X
3 ESTRELLA 860515770-4TRANSPORTE DE PERSONAL 2/14/2019 602 X
4 JE JAIMES 860507248-7TRANSPORTE DE PERSONAL 2/21/2019 603 X
5 ESTRELLA 860515770-4TRANSPORTE DE PERSONAL 6/26/2019 736 X
6 MASA 900619863-2TRANSPORTE DE PERSONAL 7/16/2019 746 X
7 ESTRELLA 860515770-4 TRANSPORTE PERSONAL 8/8/2019 759 X
8 MASA 900619863-2 TRANSPORTE PERSONAL 8/9/2019 760 X
 GESTIÓN INTEGRAL

INDICADOR DE GESTIÓN
FRF-GI-41 FECHA DE ELABORACIÓN 5/1/2018 FECHA DE ELABORACIÓN 11/1/2019 V. 02 Pag.1

DATOS GENERALES

OBJETIVO Asegurar la conformidad y satisfacción de los clientes frente al Servicio de trasporte de pasajeros terrestre y carga.

NOMBRE DEL
Promedio resultado de encuestas de satisfacción de los clientes
INDICADOR

TIPO Proceso

PROCESO Gestion Comercial

RESPONSABLE DE
Coord. Operativo y Comercial
MEDICIÓN

META 4.40

PERIODICIDAD SEMESTRAL

PARÁMETROS Jun-19 Nov-19 Jun-20 Jun-20

META 4.40 4.40 4.40 4.40

RESULTADO OBTENIDO 4.75 4.73

5.00
4.75 4.73
4.50

4.00

3.50

3.00

2.50 Jun-19

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
Jun-19 Jun-19 Jun-19 Jun-19 Jun-19 Jul-19 Jul-19 Jul-19 Jul-19 Aug-19 Aug-19 Aug-19 Aug-19 Aug-19 Sep-19 Sep-19 Sep-19 Sep-19 Oct-19 Oct-19 Oct-19 Oct-19 Nov-19 Nov-19 Nov-19 Nov-19 Nov-19

SEGUIMIENTO
NOTA: CUANDO EL INDICADOR NO CUMPLA CON LA META, SE LE DEBE SOLICITAR AL PROCESO HSEQ LA APERTURA DE UNA NO CONFORMIDAD CON SU
CORRESPONDIENTE CONSECUTIVO
Fecha Nº DE LA NO CONFORMIDAD ANALISIS

N.A N.A

FECHA DE LA ACCIÓN A
RESPONSABLE Se cumple el indicador sin novedad.
SEGUIR

N.A
N.A
 GESTIÓN INTEGRAL

INDICADOR DE GESTIÓN
FRF-GI-41 FECHA DE ELABORACIÓN 5/1/2018 FECHA DE ELABORACIÓN

DATOS GENERALES

OBJETIVO Asegurar la conformidad y satisfacción de los clientes frente al Servicio de trasporte de pasajeros

NOMBRE DEL
Cumplimiento de los vehiculos por servicios
INDICADOR

TIPO Proceso

PROCESO Gestión de Operación y trasporte

RESPONSABLE DE
Coord. Operativo y Comercial -
MEDICIÓN

META Min el 90%

PERIODICIDAD SEMESTRAL

PARÁMETROS Aug-19 Sep-19 Oct-19

META 90% 90% 90%

RESULTADO OBTENIDO 104% 108% 112%

Cumplimiento de los servicios por Vehiculos Transp

140%

1
120%
112%
108%
104%
100%

80%
Axis Title

60%

40%

20%
 80%

Axis Title
60%

40%

20%

0%
Aug-19 Sep-19 Oct-19 No

SEGUIMIENTO
NOTA: CUANDO EL INDICADOR NO CUMPLA CON LA META, SE LE DEBE SOLICITAR AL PROCESO HSE
CORRESPONDIENTE CONSECUTIVO
Fecha Nº DE LA NO CONFORMIDAD AN

N.A N.A

FECHA DE LA ACCIÓN A El indicador se cumple sin novedad, se evidencia que e

RESPONSABLE
SEGUIR va aum

N.A
N.A

SOPORTE

Mes Proyectado Ejecutado

vehiculos servicios RESULTADO
AGOSTO 26 27 104%
SEPTIEMBRE 26 28 108%
OCTUBRE 26 29 112%
NOVIEMBRE 26 31 119%

INDICADOR POR SERVICIO DE VEHICULOS CLIEN

MES VEHICULOS PROYECTADOS

JE- JAIMES ESTRELLA
AGOSTO 26 8 6
SEPTIEMBRE 26 9 6
OCTUBRE 26 10 9
NOVIEMBRE 26 12 9
TOTAL 26 39 30
EGRAL

GESTIÓN
ECHA DE ELABORACIÓN 11/1/2019 V. 02 Pag.1

NERALES
io de trasporte de pasajeros terrestre y carga.

Nov-19 Dec-19

90% 90%

119% 0%

Vehiculos Transporte JYS GAITAN.

119%
%

RESU
LTAD
O
OBTE
NIDO
MET
A
 RESU
LTAD
O
OBTE
NIDO
MET
A

0%
9 Nov-19 Dec-19

MIENTO
CITAR AL PROCESO HSEQ LA APERTURA DE UNA NO CONFORMIDAD CON SU
TE CONSECUTIVO
ANALISIS

edad, se evidencia que el cumplimiento va en crecimiento y por lo tanto la operación

va aumentando.

CIO DE VEHICULOS CLIENTES 2019

CLIENTES
VICAR MASA TOTAL
3 10 27
3 10 28
3 7 29
3 7 31
12 34 115 0 0
 GESTIÓN INTEGRAL

INDICADOR DE GESTIÓN
FRF-GI-41 FECHA DE ELABORACIÓN 5/1/2018 FECHA DE ELABORACIÓ

DATOS GENERALES

Gestionar competitivamente los proyectos y/o servicios desarrollados por la empresa, cumpliendo
OBJETIVO por el cliente y/o partes interesadas.
NOMBRE DEL
No. Quejas, Reclamos y producto no conforme por generacion del servicio del trasporte o el Con
INDICADOR

TIPO PROCESO

PROCESO GESTIÓN DE TRASPORTE Y CARGA

RESPONSABLE DE
Gerente y Directora de logistica y operaciones
MEDICIÓN

META MAX 1

PERIODICIDAD SEMESTRAL

PARÁMETROS Jan-19 May-19 Sep-19

META 1.00 1.00 1.00

RESULTADO OBTENIDO 0 0 1

PQRS TRANSPORTES JYS GAITAN

5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 4
3
3
2
2
1
1
0
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19

Row 18

SEGUIMIENTO

NOTA: CUANDO EL INDICADOR NO CUMPLA CON LA META, SE LE DEBE SOLICITAR AL PROCESO H

CORRESPONDIENTE CONSECUTIVO
Fecha Nº DE LA NO CONFORMIDAD

9/12/2019 8.1

FECHA DE LA ACCIÓN A EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO SE PRES

RESPONSABLE
SEGUIR BUSETA, LAS ACCIONES , SOPORTES Y CIERR

31-09-2019 Julieth Dueñas

GRAL

GESTIÓN
CHA DE ELABORACIÓN 5/1/2018 V. 02 Pag.1

ERALES

la empresa, cumpliendo con las especificaciones, requisitos y normatividad legal, determinados

o del trasporte o el Concductor.

Jan-20

1.00 1.00

N.A N.A

JYS GAITAN
 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20

ENTO

TAR AL PROCESO HSEQ LA APERTURA DE UNA NO CONFORMIDAD CON SU

E CONSECUTIVO
ANALISIS

O EN CURSO SE PRESENTA PQRS, DEL CLIENTE ESTRELLA POR UN INCIDENTE EN UNA

S , SOPORTES Y CIERRE DE LA PQRS, FUERON EJECUTADOS A CONFORMIDAD.
 GESTIÓN INTEGRAL

INDICADOR DE GESTIÓN
FRF-GI-41 FECHA DE ELABORACIÓN 5/1/2018

DATOS GENERALES

OBJETIVO Gestionar mediante la mejora continua los procesos del sistema de gestión integrado, incluyen

NOMBRE DEL INDICADOR Compromiso del personal

TIPO Proceso

PROCESO Gestión Talento humana

RESPONSABLE DE
Lider Gestiòn Humana
MEDICIÓN

META MIN 80%

PERIODICIDAD ANUAL

PARÁMETROS Nov-18 Nov-19

META 80% 80%

RESULTADO OBTENIDO 89.6% 92%

Evaluación de desempeño- Personal JY

100.0%
90%
90.0%

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%
 70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%
Jan-18

SEGUIMIENTO
NOTA: CUANDO EL INDICADOR NO CUMPLA CON LA META, SE LE DEBE SOLICITAR AL PROCESO H
CORRESPONDIENTE CONSECUTIVO
Fecha Nº DE LA NO CONFORMIDAD

N.A N.A

FECHA DE LA ACCIÓN A
RESPONSABLE Se Cumple c
SEGUIR

N.A N.A
GESTIÓN INTEGRAL

CADOR DE GESTIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN 11/1/2018 V. 02 Pag.1

DATOS GENERALES

sos del sistema de gestión integrado, incluyendo la seguridad vial y ambiental.

Nov-20 Nov-21

80% 80%

de desempeño- Personal JYS GAITAN

92%

Row 18
 Row 18

Jan-19

SEGUIMIENTO
SE LE DEBE SOLICITAR AL PROCESO HSEQ LA APERTURA DE UNA NO CONFORMIDAD CON SU
ORRESPONDIENTE CONSECUTIVO
ANALISIS

Se Cumple con el indicador sin novedad.

100 84 92
 GESTIÓN INTEGRAL

INDICADOR DE GESTIÓN
FRF-GI-41 FECHA DE ELABORACIÓN 5/1/2018

DATOS GENERALES

Asegurar los recursos físicos, humanos, técnicos y/o tecnológicos para garantizar el desarr
OBJETIVO gestión.

NOMBRE DEL INDICADOR Desempeño de proveedores

TIPO Proceso

PROCESO Gestión Compras

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Coord. Administrativo

META Promedio de la evaluación de proveedores Min 4

PERIODICIDAD ANUAL

PARÁMETROS 2018 2019

META 4 4

RESULTADO OBTENIDO 4.1 4.31

5.0

4.5
4.31
4.12
4.0

3.5

3.0
 4.12
4.0

3.5

3.0

2.5

2.0
2018 2019 2020 20

RESULTADO OBTENIDO META

SEGUIMIENTO
NOTA: CUANDO EL INDICADOR NO CUMPLA CON LA META, SE LE DEBE SOLICITAR AL PROCESO
CORRESPONDIENTE CONSECUTIVO
Fecha Nº DE LA NO CONFORMIDAD AN

N.A N.A

FECHA DE LA ACCIÓN A SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO D

RESPONSABLE
SEGUIR A LOS

N.A
N.A

2018 2019
4.2 4.6
4.1 4.2
4.1 4.4
4.4 4.6
4.4 4.4
3.5 3.6
4.4
4.1 4.31
GESTIÓN INTEGRAL

CADOR DE GESTIÓN
FECHA DE ACTUALZACIÒN 11/1/2019 V. 02 Pag.1

DATOS GENERALES

/o tecnológicos para garantizar el desarrollo de las líneas de operación y la mantenibilidad del sistema integrado

Min 4

2020 2021 2022

4 4 4
 2020 2021 2022

LTADO OBTENIDO META

SEGUIMIENTO
LE DEBE SOLICITAR AL PROCESO HSEQ LA APERTURA DE UNA NO CONFORMIDAD CON SU
RRESPONDIENTE CONSECUTIVO
ANALISIS y OBSERVACIONES

Ó LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS 2019, SE LE INFORMA

A LOS PROVEEDORES POR CORREO.
 GE

INDIC

FRF-GI-41 FECHA DE ELABORACIÓN 5/1/2018

DA

OBJETIVO Gestionar mediante la mejora continua los procesos del sistema de gestión integrado, inclu

NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento del PLAN DE TRABAJO ANUAL -SST

TIPO Proceso

PROCESO Gestión Integral

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Coord. HSEQ

META 90%

PERIODICIDAD MENSUAL

PARÁMETROS Jan-19 Feb-19 Mar-19

META 90% 90% 90%

RESULTADO OBTENIDO 100% 100% 100%

Cumplimie
1

0.9

0.8

0.7

0.6
 0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
PARÁMETROS Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19

NOTA: CUANDO EL INDICADOR NO CUMPLA CON LA META, SE LE DEBE SOLICITAR

Fecha Nº DE LA NO CONFORMIDAD

N.A N.A

FECHA DE LA ACCIÓN A
RESPONSABLE
SEGUIR

N.A N.A
 GESTIÓN INTEGRAL

INDICADOR DE GESTIÓN
5/1/2018 FECHA DE ACTUALIZACIÒN

DATOS GENERALES

ema de gestión integrado, incluyendo la seguridad vial y ambiental.

Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19

90% 90% 90% 90% 90%

100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento Plan de trabajo anual SST

 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19

SEGUIMIENTO

A, SE LE DEBE SOLICITAR AL PROCESO HSEQ LA APERTURA DE UNA NO CONFORMIDAD CON SU CORRESPONDIE

ANALISIS y OBSERVACIONES

El indicador se cumple sin novedad

11/1/2019 V. 02 Pag.1

Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

90% 90% 90% 90%

100% 100% 100% 0%

 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

RMIDAD CON SU CORRESPONDIENTE CONSECUTIVO

ad
 TOTAL PROGRAMADO 10 13 14 15 12 9

TOTAL EJECUTADO 10 13 14 15 12 9
INDICADOR DE CUMPLIMIEN 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 17 13 14 12 8

17 13 14 12 8
100% 100% 100% 100% 100%
 GESTIÓN INTEG

INDICADOR DE GE

FRF-GI-41 FECHA DE ELABORACIÓN 5/1/2018

DATOS GENERA

OBJETIVO Gestionar mediante la mejora continua los procesos del sistema de gestión integrado, inclu

NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento del PLAN DE TRABAJO ANUAL AMBIENTAL

TIPO Proceso

PROCESO Gestión Integral

RESPONSABLE DE MEDICIÓN Coord. HSEQ

META 90%

PERIODICIDAD SEMESTRAL

PARÁMETROS I SEMESTRE 2019 II SEMESTRE 2019

META 90% 90%

RESULTADO OBTENIDO 100% 100%

Cumplimiento Plan de trabajo

100% 100%
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
 95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
I SEMESTRE 2019 II SEMESTRE 2019 I SEMESTRE 2020

SEGUIMIENTO

NOTA: CUANDO EL INDICADOR NO CUMPLA CON LA META, SE LE DEBE SOLICITAR AL PROCESO HSEQ
Fecha Nº DE LA NO CONFORMIDAD

N.A N.A

FECHA DE LA ACCIÓN A
RESPONSABLE
SEGUIR

N.A N.A
 GESTIÓN INTEGRAL

INDICADOR DE GESTIÓN
5/1/2018 FECHA DE ACTUALIZACIÒN 11/1/2019

DATOS GENERALES

s del sistema de gestión integrado, incluyendo la seguridad vial y ambiental.

NTAL

I SEMESTRE 2020 II SEMESTRE 2020 I SEMESTRE 2021 II SEMESTRE 2021

90% 90% 90% 90%

plimiento Plan de trabajo anual AMBIENTAL

 I SEMESTRE 2020 II SEMESTRE 2020 I SEMESTRE 2021 II SEMESTRE 2021

SEGUIMIENTO

BE SOLICITAR AL PROCESO HSEQ LA APERTURA DE UNA NO CONFORMIDAD CON SU CORRESPONDIENTE CONSE

Se cumple el indicador sin novedad.

Pag.1

2019

I semestre

TOTAL PROGRAMADO 10

TOTAL EJECUTADO 10
INDICADOR DE CUMPLIMIEN 100%
II SEMESTRE 2021

N SU CORRESPONDIENTE CONSECUTIVO
2019 2020

II SEMESTRE I semestre II SEMESTRE

16

16
100%
 GESTIÓN INTEGRAL

INDICADOR DE GESTIÓN
FRF-GI-41 FECHA DE ELABORACIÓN 5/1/2018 FECHA DE ACTUALIZACIÒ

DATOS GENERALES

OBJETIVO Gestionar mediante la mejora continua los procesos del sistema de gestión integrado, incluyendo

NOMBRE DEL
Cumplimiento y seguimiento de acciones correctivas y mejora
INDICADOR

TIPO Proceso

PROCESO Gestión Integral

RESPONSABLE DE
Coord. HSEQ
MEDICIÓN

META MIN 80%

PERIODICIDAD SEMESTRAL

PARÁMETROS I SEMESTRE 2019 II SEMESTRE 2019 I SEMESTRE 2020

META 80% 80% 80%

RESULTADO OBTENIDO 100%

Cumplimiento de Acciones Correcti vas

100%
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%
 80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Row 18

SEGUIMIENTO
NOTA: CUANDO EL INDICADOR NO CUMPLA CON LA META, SE LE DEBE SOLICITAR AL PROCESO H
CORRESPONDIENTE CONSECUTIVO
Fecha Nº DE LA NO CONFORMIDAD ANALISIS

N.A N.A

FECHA DE LA ACCIÓN A
RESPONSABLE Se cumple e
SEGUIR

N.A
N.A

AC
7 7
GRAL

GESTIÓN
ECHA DE ACTUALIZACIÒN 11/1/2019 V. 02 Pag.1

ERALES

ón integrado, incluyendo la seguridad vial y ambiental.

II SEMESTRE 2020 I SEMESTRE 2021 II SEMESTRE 2021

80% 80% 80%

es Correcti vas
ENTO
TAR AL PROCESO HSEQ LA APERTURA DE UNA NO CONFORMIDAD CON SU
E CONSECUTIVO
ANALISIS y OBSERVACIONES

Se cumple el indicador sin novedad

 GESTIÓN INTEGRAL

INDICADOR DE GESTIÓN

FRF-GI-41 FECHA DE ELABORACIÓN 5/1/2018 FECHA DE ACTUALIZAC

DATOS GENERALES

Gestionar la seguridad y Salud en el trabajo, conforme a la normatividad legal vigente, incluyendo

OBJETIVO de operación y carga.

NOMBRE DEL Indice de accidentalidad e incidentes

INDICADOR laborales

TIPO Proceso

PROCESO Gestion Integral

RESPONSABLE DE
Coord. HSEQ
MEDICIÓN

META cero (0)

PERIODICIDAD MENSUAL

PARÁMETROS Jul-19 Aug-19 Sep-19

META CERO CERO CERO

RESULTADO OBTENIDO - - -

INDICE DE ACCIDENTALIDAD E INCIDENTES

30
27
24
21
18
15
12
9
6
3 -
- -
 24
21
18
15
12
9
6
3 -
- -
-
Jul-19 -
Aug-19
Sep-19
Oct-19

SEGUIMIENTO
NOTA: CUANDO EL INDICADOR NO CUMPLA CON LA META, SE LE DEBE SOLICITAR AL PROCESO H
CORRESPONDIENTE CONSECUTIVO
Fecha Nº DE LA NO CONFORMIDAD ANALISIS

N.A N.A

FECHA DE LA ACCIÓN A
RESPONSABLE NO SE PRESENTAN ACCIDENT
SEGUIR

N.A
N.A
GRAL

GESTIÓN
HA DE ACTUALIZACIÒN 11/1/2019 V. 02 Pag.1

ERALES

egal vigente, incluyendo los peligros y riesgos inherentes frente a la prestación de los servicios

Oct-19 Nov-19 Dec-19

CERO CERO CERO

- -

D E INCIDENTES MENSUAL
 -
-
Oct-19
Nov-19
Dec-19

ENTO
TAR AL PROCESO HSEQ LA APERTURA DE UNA NO CONFORMIDAD CON SU
E CONSECUTIVO
ANALISIS y OBSERVACIONES

RESENTAN ACCIDENTES NI INCIDENTES DURANTE EL AÑO 2019

 GESTIÓN INTEGRAL

INDICADOR DE GESTIÓN
FRF-GI-41 FECHA DE ELABORACIÓN 5/1/2018 FECHA DE ACTUALIZAC

DATOS GENERALES

Gestionar la seguridad y Salud en el trabajo, conforme a la normatividad legal vigente, incluyendo

OBJETIVO de operación y carga.

NOMBRE DEL
Mantenibilidad de vehículos para el servicio
INDICADOR

TIPO Proceso

PROCESO PESV- Gestión de Transporte y carga

RESPONSABLE DE
Coord. HSEQ
MEDICIÓN

META Min 90 %.

PERIODICIDAD MENSUAL

PARÁMETROS Jul-19 Aug-19 Sep-19

META 90% 90% 90%

RESULTADO OBTENIDO 100% 100% 100%

INDICE DE ACCIDENTALIDAD E INCIDENTES

100% 100% 100% 100%
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%
 70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19

SEGUIMIENTO
NOTA: CUANDO EL INDICADOR NO CUMPLA CON LA META, SE LE DEBE SOLICITAR AL PROCESO H
CORRESPONDIENTE CONSECUTIVO
Fecha Nº DE LA NO CONFORMIDAD ANALISIS

N.A N.A

FECHA DE LA ACCIÓN A
RESPONSABLE NO SE PRESENTAN ACCIDENT
SEGUIR

N.A
N.A
GRAL

GESTIÓN
HA DE ACTUALIZACION 11/1/2019 V. 02 Pag.1

ERALES

egal vigente, incluyendo los peligros y riesgos inherentes frente a la prestación de los servicios

Oct-19 Nov-19 Dec-19

90% 90% 90%

100% 100% 100%

D E INCIDENTES MENSUAL
100% 100% 100%
 Oct-19 Nov-19 Dec-19

ENTO
TAR AL PROCESO HSEQ LA APERTURA DE UNA NO CONFORMIDAD CON SU
E CONSECUTIVO
ANALISIS y OBSERVACIONES

RESENTAN ACCIDENTES NI INCIDENTES DURANTE EL AÑO 2019

 GESTIÓN INTEGRAL

INDICADOR DE GESTIÓN
FRF-GI-41 FECHA DE ELABORACIÓN 5/1/2018 FECHA DE ACTUALIZACI

DATOS GENERALES

Gestionar la seguridad y Salud en el trabajo, conforme a la normatividad legal vigente, incluyendo

OBJETIVO de operación y carga.

NOMBRE DEL
INDICADOR

TIPO Proceso

PROCESO PESV- Gestión de Transporte y carga

RESPONSABLE DE
Coord. HSEQ
MEDICIÓN

META Min 90 %.

PERIODICIDAD MENSUAL

PARÁMETROS Jul-19 Aug-19 Sep-19

META 90% 90% 90%

RESULTADO OBTENIDO 100% 100% 100%

INDICE DE ACCIDENTALIDAD E INCIDENTES

100% 100% 100% 100%
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%
 70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19

SEGUIMIENTO
NOTA: CUANDO EL INDICADOR NO CUMPLA CON LA META, SE LE DEBE SOLICITAR AL PROCESO H
CORRESPONDIENTE CONSECUTIVO
Fecha Nº DE LA NO CONFORMIDAD ANALISIS

N.A N.A

FECHA DE LA ACCIÓN A
RESPONSABLE NO SE PRESENTAN ACCIDENT
SEGUIR

N.A
N.A
GRAL

GESTIÓN
CHA DE ACTUALIZACION 11/1/2019 V. 02 Pag.1

ERALES

egal vigente, incluyendo los peligros y riesgos inherentes frente a la prestación de los servicios

Oct-19 Nov-19 Dec-19

90% 90% 90%

100% 100% 100%

D E INCIDENTES MENSUAL
100% 100% 100%
 Oct-19 Nov-19 Dec-19

ENTO
TAR AL PROCESO HSEQ LA APERTURA DE UNA NO CONFORMIDAD CON SU
E CONSECUTIVO
ANALISIS y OBSERVACIONES

RESENTAN ACCIDENTES NI INCIDENTES DURANTE EL AÑO 2019