PR 001 VERSION 2

PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS,

DETERMINACION DE CONTROLES

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACION Y VALORACION DE
RIESGOS, DETERMINACIÓN DE
CONTROLES

IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

VERSION FECHA MOTIVO DEL CAMBIO
2 20-05-2018 Segunda Edición
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PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS,

DETERMINACION DE CONTROLES

1. OBJETIVO:

Establecer la metodología y criterios a utilizar para la continua identificación, de

peligros, valoración y control de los riesgos de Seguridad, Salud Ocupacional,
Medio ambiente, daño a los activos, originados en todas las actividades de
carácter operacional y asociadas inherentes al Transporte de carga. Y alquiler
de equipos.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de uso obligatorio en la identificación de peligros

valoración y control de los riesgos en todas las actividades, desarrolladas.

3. TERMINOS

 Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la

organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su
propia política SST.

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de

enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos.

 Identificación De Peligros: Proceso de reconocimiento de que existe un

peligro y definición de sus características.

 Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge,

empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación
relacionada con el trabajo o ambas.

 Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o

pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independientemente de su
severidad), o víctima mortal.

Nota 1. Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima

mortal.

Nota 2. Un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal.

Nota 3. Una situación de emergencia, es un tipo particular de incidente.

 Seguridad Y Salud en el Trabajo: es la disciplina que trata de la
prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones
de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores.
Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo,
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así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el

mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en
todas las ocupaciones.

 Sistema de gestión: consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por

etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la política, la
organización, la' planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las
acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el
trabajo.

Nota 1. Un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados

usados para establecer la política y objetivos y para cumplir estos objetivos.

Nota 2. Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la

planificación de actividades (incluyendo, por ejemplo, valoración del riesgo y
establecimiento de objetivos), responsabilidades, practicas, procedimientos,
procesos y recursos.

 Riesgo: Combinación' de la probabilidad de que ocurra una o más

exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser
causada por éstos.

 Valoración Del Riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o

no del riesgo estimado.

4. RESPONSABILIDADES

 Representante Legal
Realizar seguimiento a los controles establecidos en la Matriz de Identificación de
peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de los Controles.

 Todo el Personal

Identificar los peligros, valorar los riesgos y determinar los controles.

Aceptar la responsabilidad de la aplicación de lo indicado en la Matriz de
Identificación de Peligros, Valoración del Riesgo y determinación de los controles
a través de la firma del “PR07-F2 Inducción Al Trabajador”.

5. PROCEDIMIENTO
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5.1. IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES:

Se debe preparar una lista de las actividades de trabajo, agrupadas de manera

racional y manejable. Esta metodología está definida con respecto al alcance,
naturaleza, y oportunidad de INGECON HSEQ, asegurando su carácter proactivo,
más que reactivo; y previendo los medios para la identificación, priorización y
documentación de los riesgos y la aplicación de los controles según sea
apropiada.

Un trabajo preliminar indispensable para la evaluación de riesgos es preparar una

lista de actividades, agrupados por puesto de trabajo, contrato, cargo o sede,
según se requiera, reuniendo la información necesaria sobre ellas la cual se
realizará con una frecuencia semestral en la parte operacional de la empresa, es
vital incluir, no rutinarias, al igual que el trabajo diario o tareas rutinarias de
ejecución de los contratos.

Los procesos, actividades y tareas para la identificación de peligros y la valoración

de riesgos deben tener en cuenta:

 Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso
contratistas y visitantes).
 Comportamiento, actitudes y otros factores humanos.
 Los peligros identificados que se originen fuera del lugar de trabajo con
capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que
están bajo el control de la organización en el lugar de trabajo.
 Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo controlado por la organización.
 Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean
suministrados por la organización o por otros.
 Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los
materiales.
 Modificaciones al sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos
y actividades.
 Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la
implementación de los controles necesarios.
 El diseño áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos,
procedimientos de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a
las aptitudes humanas.

5.1.1 Identificar si la actividad es rutinario o no rutinario:

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Se debe clasificar o identificar la actividad como rutinaria o no rutinaria, de

acuerdo al cargo o responsabilidades asignadas a cada trabajador.

5.2. CLASIFICAR Y DESCRIBIR EL PELIGRO

Se debe identificar a qué clase de Peligro está expuesto según la actividad

identificada en la Tabla No.1 Tabla de peligros.

Para realizar el reconocimiento del peligro se plantearán las siguientes preguntas:

 ¿Existe una fuente, situación o acto con potencial de daño?

 ¿Cómo o porqué puede ocurrir el daño?

Se deberá describir el peligro, para ello se presentan los siguientes ejemplos:

 Exposición a altas temperaturas.

 Manipulación de herramientas
 Jornada de trabajo prolongada

TABLA No.1 TABLA DE PELIGROS

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5.3. DETERMINAR LOS POSIBLES EFECTOS

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Se deben establecer los efectos posibles de los peligros que se puedan presentar
sobre la integridad y seguridad de los trabajadores, lo anterior se debe realizar
teniendo en cuenta las siguientes preguntas:

 ¿Cuál es el daño en términos de lesión o enfermedad que puede ocurrir?

 ¿Cuál es la consecuencia o efecto?

La salud y la seguridad son categorías de daño que son definidas en forma

efectiva en la Tabla No. 2 Clasificación De La Gravedad De Los Niveles De
Daño, se identifican algunos ejemplos.

TABLA No. 2 CLASIFIACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LOS NIVELES DE DAÑO

NOTA: Se debe tener cuidado para garantizar que los efectos descritos reflejen las
consecuencias de cada peligro identificado, es decir que sean consecuencias a
corto plazo como los de seguridad (accidente de trabajo), y las de largo plazo
como las enfermedades (ejemplo: pérdida de audición).

5.4. DEFINIR LOS CONTROLES EXISTENTES

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INGENIERIA HSEQ CONSUSLTORES S.A.S INGECON, deberá definir los

controles existentes para cada uno de los peligros identificados y clasificados
anteriormente.

5.5. EVALUAR Y VALORAR LOS RIESGOS

Este corresponde al proceso para determinar la probabilidad de que ocurran

eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso
sistemático de la información disponible.

Para evaluar los riesgos de seguridad, se deberá determinar lo siguiente:

DONDE

NR (Nivel de Riesgo): NP X NC
NP: Nivel de Probabilidad
NC: Nivel de Consecuencia

A su vez, para determinar el Nivel de Probabilidad (NP) se requiere:

NP: ND X NE
ND: Nivel de Deficiencia
NE: Nivel de Exposición

En consecuencia, la metodología inicia con la determinación del Nivel de

Deficiencia la cual se desarrolla a través de la Tabla No.3 Determinación Del
Nivel De Deficiencia.

TABLA NO.3 DETERMINACION DEL NIVEL DE DEFICIENCIA.

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Seguidamente se debe determinar el Nivel de Exposición, el cual depende del

número de horas y/o Número de empleados expuesto a una fuente o situación con
potencial de daño, para ello se deberá aplicar la Tabla No. 5 Determinación De
Exposición.

Tabla No.5 DETERMINACION DE EXPOSICION.

NOTA: En caso de que la exposición llegara a tener más de una interpretación

(valor del NE), se deberá asignar el valor correspondiente a la situación más
desfavorable.

Habiendo determinado el Nivel de Deficiencia y el Nivel de Exposición se procede

a determinar el Nivel de Probabilidad (NP) a través de la aplicación de la siguiente
fórmula:

NP: ND X NE
ND: Nivel de Deficiencia
NE: Nivel de Exposición

Y su resultado deberá aparecer en la Tabla No. 6 Determinación De

Probabilidad la cual permite comprobar si el proceso de valoración de la
probabilidad es acorde con la actividad, peligro y consecuencia anteriormente
identificados. Este resultado deberá ser ingresado en la Matriz de Identificación de
Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles.
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TABLA NO. 6 DETERMINACIÓN DE PROBABILIDAD

Así mismo, se deberá interpretar el Nivel de Probabilidad según Tabla No. 7

Interpretación Del Nivel De Probabilidad.

TABLA NO. 7 INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD

Luego es preciso determinar el Nivel de Consecuencia el cual se evalúa teniendo

en cuenta la Tabla No. 8 Determinación Del Nivel De Consecuencia. Este
proceso se desarrolla teniendo en cuenta la gravedad de los efectos, daños y/o
consecuencias determinados.

NOTA: Para evaluar el nivel de consecuencia, se debe tener en cuenta la

consecuencia directa más grave que se pueda presentar en la actividad valorada.

TABLA NO. 8 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIA.

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Una vez calculado el Nivel de Probabilidad y el Nivel de Consecuencia, se debe

multiplicar, y el producto se conoce como el Nivel de Riesgo y de Interpretación
(NR), su resultado deberá encontrarse en la Tabla No. 9 Determinación Del Nivel
De Riesgo Y De Intervención, con el fin de verificar si la evaluación del riesgo es
acorde a la actividad, peligro y daños identificados.

TABLA NO. 8 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y DE INTERVENCIÓN

Así mismo, se deberá interpretar el Nivel de Riesgo según Tabla No. 10
Significado Del Nivel De Riesgo Y De Intervención.
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TABLA NO. 10 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y DE

INTERVENCIÓN.

NOTA: La determinación del nivel de riesgo para los peligros provenientes de los
agentes higiénicos (físicos, químicos, biológicos, biomecánica), se califican de
forma cualitativa. Ver Tabla No. 4 "Determinación cualitativa del nivel de
Deficiencia de los peligros higiénicos".
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5.6. DECIDIR SI LOS RIESGOS SON ACEPTABLES O NO SON

ACEPTABLES.

En una evaluación completamente cuantitativa es posible evaluar el riesgo antes

de decidir el nivel que se considera aceptable o no y consultar si es posible, con
los trabajadores, según la TABLA No. 11 ACEPTABILIDAD DEL RIESGO.

En consecuencia, se debe analizar y evaluar la aceptabilidad del riesgo en cada

uno de las actividades identificadas, dando así cumplimiento a los requisitos
estipulados en el decreto 1072 de 2015 los cuales evalúa y valora los riesgos en
seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la guía técnica colombiana para la
valoración de riesgos e identificación de peligros GTC 45.
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TABLA No. 11 ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

NOTA: Para INGENIRIA HSEQ CONSULTORES S.A.S INGECON los riesgos con
valoración BAJO y MEDIO tendrán significado “ACEPTABLE”, y los riesgos con
valoración ALTO Y MUY ALTO tendrán significado “NO ACEPTABLE”.

NOTA: Para los riesgos con significado No Aceptable, INGECON S.A.S, deberá
planificar un Programa de Gestión propio para cada uno de estos riesgos.

5.7. DETERMINAR CONTROLES ADICIONALES

A pesar de los controles existentes ya determinados, INGECON S.A.S. debe

complementar estos controles según el resultado de la evaluación y valoración del
riesgo, a través de la siguiente jerarquía: TABLA No. 12 Medidas de
Intervención.

 Eliminación,
 Sustitución,
 Controles de ingeniería,
 Señalización advertencia y controles administrativos,
 Equipos de protección personal.

TABLA No. 12. MEDIDAS DE INTERVENCION.

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5.8. DIVULGAR LOS RIEGOS

INGECON S.A.S, deberá divulgar los riesgos a los que están expuestos los
trabajadores a través de la divulgación y entrega de la Matriz de Identificación de
peligros, valoración del riesgo y determinación de los controles existentes. Así
mismo, deberá divulgar los cambios de las matrices cada vez que se incluya
alguna actividad, peligro o daños.

5.9. REVISAR Y ACTUALIZAR

La persona encargada de cada uno de los procesos deberá, si es necesario y

apropiado actualizar la "Matriz de identificación de peligros, valoración del riesgo y
determinación de los controles existentes".

NO es necesario llevar a cabo nuevas valoraciones de los riesgos cuando una

revisión pueda demostrar que los controles existentes o los planificados siguen
siendo válidos.

NOTA: La identificación de los peligros y valoración de los riesgos se debe revisar

regularmente. Para esto se define una revisión semestral en el área operativa,
siempre y cuando no cambien las condiciones en que fueron evaluados los
riesgos.
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En las revisiones se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

 La eficacia de los controles para el riesgo existente.

 La necesidad de responder a nuevos peligros.
 La necesidad de responder a cambios que la propia organización ha llevado
a cabo.
 La necesidad de responder a retroalimentación de las actividades de
seguimiento, investigación de incidentes, situaciones de emergencias o los
resultados de las pruebas de los procedimientos de emergencias.
 Cambios de legislación.
 Factores externos, por ejemplo, problemas de salud en el trabajo que se
presente.
 Avances en las tecnologías de control.
 La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos los contratistas.
 Planificación de cronograma de actividades y capacitación

6. REGISTRO

Hacen parte de este procedimiento los siguientes formatos:

Formato FGR-002 "Matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración

de los riesgos".