PRO-006-002

PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y 01/02/2017
CONTROL DE RIESGOS
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Título

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Empresa Elaboración Revisión Aprobación

HILANDERIA DE
ALGODÓN PERUANO Richard Ureta LUIS PINGLO GERENTE GENERAL
S.A.

1. OBJETIVO
Establecer la metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos asociados a todas las
actividades ejecutadas por personal propio y terceros, y determinar cuál de ellos resulta significativo con la
finalidad de plantear los controles necesarios que contribuyan con la minimización o eliminación del riesgo
analizado.

2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todas las actividades o eventos reales o potenciales que representen
riesgo de forma directa o indirecta, a la seguridad y salud de los trabajadores de HIALPESA o personal que
pudiera tener acceso a nuestras instalaciones (contratistas, visitantes, proveedores y clientes).

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DEFINICIONES

4.1 Accidente de Trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del
trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél se realiza, bajo órdenes del empleador, y que
produzca en el trabajador un daño, una lesión, una perturbación funcional, una invalidez o la
muerte.

4.2 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad Afectada u otra
situación no deseable.

4.3 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “Evidencias de la

Auditoria” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los
“criterios de auditoría”.

4.4 Control de Riesgos: Medidas que aseguren una adecuada gestión de los riesgos y la
implantación de las medidas necesarias de prevención.

4.5 Estudio de Riesgos: Aquél que permite la identificación de peligros, descripción, análisis,
evaluación y minimización de los riesgos a la producción, a la propiedad, al personal, al público en
general y al medio ambiente, inherentes a la actividad de la empresa para mejorar la productividad
y rentabilidad.

4.6 Evaluación de Riesgos: Proceso integral para estimar la magnitud del riesgo y decidir si este es
significativo o no.

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4.7 Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en daños a la
salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de accidente de trabajo.

4.8 Identificación de Peligro: Es el proceso de reconocimiento que existe un peligro y definición de

sus características.

4.9 IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.

4.10 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas,
equipos, procesos y ambiente.

4.11 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere

daños a las personas, equipos y al ambiente.

4.12 Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de SST.

4.13 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la
salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales
y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

4.14 Valoración del Riesgo: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s), que surgen de un(os) peligro(s),
teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y decidir si el (los) riesgo(s) es (son)
aceptables(s) o no.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 DEL GERENTE GENERAL

Proporcionar los recursos necesarios para una exitosa implementación de controles o medidas preventivas
propuestas a partir del análisis de riesgos. Así mismo, respaldar las actividades estratégicas destinadas a una exitosa
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en todos los niveles de la organización.

5.2 DEL JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y SUPERVISORES

Dirigir y fomentar la identificación de peligros y evaluación de riesgos de forma periódica, en conjunto con todos
los trabajadores de la empresa, analizando todas las actividades realizadas por nuestra empresa.

5.3 DEL SUPERVISOR DE ÁREA

Es el responsable de la elaboración de la identificación de peligros y evaluación de riesgos y medidas de control.

5.4 DEL JEFE DE ÁREA

Es el responsable de la aprobación de la identificación de peligros y evaluación de riesgos y medidas de control.

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5.5 DE LOS TRABAJADORES

Participar en la identificación de peligros, riesgos y proponer medidas de control, con la finalidad de contribuir a
mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores de HIALPESA.

6. DESARROLLO
El desarrollo de la Matriz IPERC se realizará considerando las siguientes actividades:

a. Actividades rutinarias que desarrolle nuestro personal o personal de empresas contratistas en los
procesos y/o actividades productivas.
b. Actividades realizadas al interior de nuestras instalaciones, por personal visitante.
c. Actividades no rutinarias o correctivas.
d. El comportamiento, capacidad y otros factores asociados al personal propio o personal de empresas
contratistas.
e. Identificación de Peligros originados fuera del lugar de trabajo que pudieran afectar adversamente la
salud o seguridad del personal de nuestra empresa dentro de nuestras instalaciones.
f. Peligros identificados en la proximidad del lugar de trabajo que pudiera afectar a terceros
(entiéndase por terceros a personas externas a la nuestra empresa y/o contratistas).

6.1 ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

 El equipo conformado principalmente por la línea de Supervisores de la empresa, realizará el

proceso de Identificación de Peligros a través de entrevistas a trabajadores en cada uno de las
áreas, procesos y actividades que han sido identificados previamente.
 Las entrevistas tendrán como objetivo pesquisar todos los eventos reales (ocurridos) y
potenciales (que pueden ocurrir), relatados por los trabajadores y que originaron o pudieran
originar lesiones a personas o daños a la propiedad.
 El equipo encargado de la identificación de peligros podrá realizar inspecciones del área de
trabajo donde se realizarán las actividades, aplicando el método de observación preventiva.
 Una vez realizada la identificación de peligros, estos son tabulados en el formato FO-SGSST-
01-MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
para luego proceder a una depuración de aquellos eventos que han sido repetidos por distintos
trabajadores.
 Los eventos peligrosos ya depurados serán identificados a través de un número correlativo.
Posteriormente, se procede a la Valoración de los Riesgos.

6.2 ETAPA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO ASOCIADO

La valoración del riesgo se obtiene de la siguiente manera:

6.2.1 Índice de Probabilidad (Ip):

Es la sumatoria de 4 factores: Índice de Numero de Personas Expuestas, Procedimiento de Trabajo,
Índice de Capacitación e Índice de Exposición al Riesgo. Responde a la siguiente fórmula:

Ip = PE + PT + C + ER

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Nº Personas
Procedimientos de Exposición al Riesgo
Índice Expuestas Capacitación (C)
Trabajo (PT) (ER)
(PE)
Personal entrenado, identifica Bajo (SO)
Existen, son satisfactorios
1 De 1 a 3 los peligros y reduce los Al menos 1 vez al año
y suficientes
riesgos. (S)
Existen parcialmente y no Personal parcialmente Medio (SO)
2 De 4 a 12 son satisfactorios ni entrenado, identifica el peligro Al menos 1 vez al mes
suficientes pero no reduce el riesgo. (S)
Personal no entrenado, no Alta (SO)
3 Más de 12 No existen identifica los peligros, no
toma acciones de control. Al menos 1 vez al día (S)

6.2.2 Índice de Severidad (Is):

Representa la gravedad de las lesiones o pérdidas que podría ocasionar la exposición a un peligro.

Índice Severidad (S)

Lesión sin incapacidad (S)
1
Incomodidad (SO)
Lesión con incapacidad Temporal (S)
3
Daño a la salud reversible (SO)
Lesión con incapacidad permanente (S)
5
Daño a la salud irreversible (SO)

6.2.3 Índice de Accidentabilidad (Ia):

Combinación entre el Índice de Probabilidad por el Índice de Severidad.

Ia = Ip * Is

IP x I S Grado de Riesgo Criterio de Significancia

4–9 ACEPTABLE (A) NO SIGNIFICATIVO
10 – 24 TOLERABLE (TO) (NS)
25 – 40 IMPORTANTE (IM) SIGNIFICATIVO
41 – 60 INTOLERABLE (IT) (S)

6.3 ETAPA 3: DETERMINACIÓN DE CONTROLES Y/O MEDIDAS PREVENTIVAS

Todas las actividades planteadas como medios de prevención y que forman parte de las actividades de gestión de
riesgos deberán seguir los siguientes criterios:

a. Eliminación del Peligro

b. Sustitución del Peligro
c. Control de Ingeniería:
- Sustitución de materiales
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- Procesos o equipos
- Aislamiento de la fuente
- Ventilación
- Otros.
d. Señalización y Controles Administrativos
- Capacitación y/o entrenamiento
- Monitoreo y/o evaluaciones del área de trabajo
- Monitoreo del trabajador mediante exámenes ocupacionales
- Programas rotación del trabajador
- Programas de mantenimiento preventivo y predictivo
- Programa de Mantenimiento Preventivo de Herramientas y Equipos
e. Otros métodos de control
- Equipos de Protección Personal
- Análisis estadístico de tendencias de incidentes/accidentes
- Programa preventivo de inspecciones de seguridad
- Programa preventivo de observación de tareas
- Plan de respuesta a emergencias, entre otros.

6.4 REVISION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS

6.4.1 Revisión, Actualización y Aprobación

La revisión del presente y demás herramientas de gestión (registros, formatos, check list, entre otros) que se
generen a partir del mismo, será revisada de forma periódica por el Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
empresa, teniendo en cuenta:

 Las modificaciones y/o actualizaciones del marco legal peruano vigente aplicable a nuestras actividades.
 Variaciones de nuestras operaciones o la de terceros.
 Cambios tecnológicos
 El inicio de nuevos proyectos que requieran una total o parcial identificación de peligros, evaluación y control
de riesgos.
 Accidentes e incidentes de trabajo.
 Eliminación de algún peligro incluido en la evaluación inicial.
 Plazos fijados o cambios en la legislación.

Esta revisión y actualización deberá ser documentada e informada al Gerente de RRSS quien realizará
la revisión del documento para luego ser estudiado por Gerencia General para su posterior aprobación.

6.4.2 Archivo de Documentos

Para fines de control interno y externo, sustentándose en los diversos procesos de auditoría al cual están sujeto este
tipo de herramientas de gestión, toda la documentación resultante deberá ser archivado por un periodo mínimo de 3
años, sea digital o físicamente dependiendo de las implicancias de su presentación.

7. FORMATOS

Formato MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

Seguridad y Salud en el Trabajo