PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE Código HSEQ-PR-02

PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y

ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES Versión 01

NIT. 900.732.786-6 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Emisión 17/05/2021

1. OBJETIVO

Definir los lineamientos, parámetros básicos para llevar a cabo la correcta clasificación
y evaluación de los peligros y riesgos en términos de Seguridad y Salud en el Trabajo
asociados a las actividades desarrolladas por la empresa, además identificar y establecer
los controles requeridos realizando revisión continua para una mejora continua.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica para todas las actividades rutinarias, no rutinarias, a

todo el personal, contratistas, proveedores, lugares y procesos de la empresa MAS
ENERGIA S.A.S.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

3.1. Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir
las características de este.

3.2. Evaluación del Riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al
nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las
consecuencias de esa concreción.

3.3. EPP: Dispositivo que sirve como medio de protección ante un peligro y que para
su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. Ej: sistema de
detección contra caídas.

3.4. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daños y deterioro de la
salud

3.5. Riesgo: Efecto de la incertidumbre

Nota 1 a la entrada: Un efecto es una desviación de lo esperado – positiva o

negativa

Nota 2 a la entrada: Incertidumbre es el estado, incluso parcial de deficiencia de

información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su
consecuencia o su probabilidad.

Nota 3 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a

“eventos” potenciales (según se define en la guía ISO 73:2009, 3.5.1.3), y
“consecuencias” (según se define en la guía ISO 73:2009, 3.6.1.3), o una
combinación de estos.

Nota 4 a la entrada: con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una

combinación de las consecuencias de un evento (incluidos cambios en las

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circunstancias) y la “probabilidad” (según se define en la guía ISO 73:2009,

3.6.1.1), asociada de que ocurra.

3.6. Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización
puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad
y salud ocupacional (ISO 45001).

3.7. Valoración de los riesgos: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no

del riesgo estimado.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

4.1 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001: 2015

4.2 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 45001: 2018
4.3 Listado maestro de documentos internos y externos
4.4 GTC – 45

5. RESPONSABLES

5.1. Técnico electricista: Un técnico electricista es una persona capacitada para

realizar instalaciones y reparaciones relacionadas con la electricidad.
5.2. Colaborador: Es aquella persona que realiza un trabajo retribuido (a cambio de
salario) o persona que colabora o participa con otros en la consecución de un
trabajo y logro de una meta en común.
5.3. Analista S.S.T.A.: Aplicar procedimientos y desarrollar estrategias destinadas a
prevenir, proteger y atender a los colaboradores de los efectos de las
enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como
consecuencia del trabajo, buscando su bienestar físico, mental y psicológico.
5.4. Coordinador HSEQ: tiene la autoridad para exigir, a todos los miembros de la
organización, las responsabilidades directas y delegadas sobre la documentación,
implementación, mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión.

6. ACTIVIDADES

DOCUMENTO O
NO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
REGISTRO

1 INICIO INICIO DEL PROCEDIMIENTO

La metodología a utilizar para Análisis de tarea
identificar los peligros y riesgos Analista SST, segura AST&RA:
Identificación de se hace a través de la GTC 45, Técnicos o HSEQ-FR-35 o
2 Peligros y para identificar los peligros se colaboradores de HSEQ-FR-01;
Riesgos realizará seguimiento a las la actividad a Encuesta para
actividades que se desarrollan en ejecutar identificación de
la empresa. También mediante la peligros y

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encuesta de identificación de aspectos

peligros que se realiza con el ambientales:
personal propio de Mas Energía. HSEQ-FR-18
Con el diagnóstico inicial se
establecen e identifican los
Matriz de
peligros propios de los
Identificación de
procesos/subprocesos y sus
Peligros,
Diagnóstico de actividades Considerando quién,
Coordinador HSEQ Evaluación,
identificación de cuándo y cómo puede resultar
3 Junto al Analista Valoración de
Peligros y afectado y se define la
SST. Riesgos y
Riesgos clasificación de peligros y/o
establecimiento
factores de riesgo. Ver Guía Para
de controles:
la Identificación de los Peligros y
HSEQ-MT-01
la Valoración de los Riesgos en
Seguridad y Salud GTC-45
De acuerdo a la metodología GTC
Matriz de
45 se clasifican los peligros, para
Identificación de
describirlos de manera que se
Peligros,
pueda determinar si el nivel de
Coordinador HSEQ Evaluación,
Clasificación de daño del peligro es de salud o de
4 Junto al Analista Valoración de
los peligros accidente de trabajo, además de
SST. Riesgos y
describir la consecuencia que
establecimiento
puede presentar sobre el
de controles:
personal, la infraestructura o
HSEQ-MT-01
terceros
Matriz de
Identificar los controles
identificación de
Identificación de existentes: relacionar todos los
peligros,
Controles controles que la organización ha
5 Coordinador HSEQ evaluación y
existentes en la implementado para reducir el
valoración de
empresa riesgo asociado a cada peligro
riesgos: HSEQ-
MT-01
- Evaluar el riesgo: calificar el
riesgo asociado a cada peligro,
incluyendo los controles
existentes que están Matriz de
implementados. Se debería Identificación de
considerar la eficacia de dichos Peligros,
Valorar de controles, así como la Coordinador HSEQ Evaluación,
6 Peligro y Nivel probabilidad y las consecuencias Junto al Analista Valoración de
de riesgo si éstos fallan. SST. Riesgos y
- Definir los criterios para establecimiento
determinar la aceptabilidad del de controles:
riesgo. HSEQ-MT-01
- Definir si el riesgo es aceptable:
determinar la aceptabilidad de
los riesgos y decidir si los

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controles de SST existentes o

planificados son suficientes para
mantener los riesgos bajo control
y cumplir los requisitos legales.
Cuando se tiene el nivel de
aceptabilidad del riesgos se
proponen los controles que se Matriz de
deben adaptar para eliminar el Identificación de
Determinar
riesgo en la fuente, el medio o el Peligros,
Controles
trabador a través de medidas de Coordinador HSEQ Evaluación,
requeridos para
7 control de sustitución, ingeniería, Junto al Analista Valoración de
control o
administrativos o el personal SST. Riesgos y
eliminación del
(EPP); para minimizar la establecimiento
riesgo
probabilidad que se presente la de controles:
consecuencia o efecto en la salud HSEQ-MT-01
o se presente un accidente de
trabajo.
Según Valoración
Matriz de
Identificación de
Según la aceptabilidad del riesgo
Peligros,
se determinará los riesgos Coordinador HSEQ
Definir Riegos Evaluación,
8 prioritarios generar los Junto al Analista
Prioritarios Valoración de
respectivos programas de SST.
Riesgos y
gestión.
establecimiento
de controles:
HSEQ-MT-01
Se ejecuta el procedimiento de
acciones correctivas y
preventivas para el control de los
riesgos en caso de ser necesario,
Acciones
Mejora de los con el fin de mejorar los Coordinador HSEQ
correctivas y
9 controles controles existentes si es Junto al Analista
preventivas que
existentes necesario, se debe tener en SST.
se evidencien
cuenta Controles de Eliminación,
Sustitución, Controles de
Ingeniería, Controles
Administrativos y EPP.
La matriz se actualizara cada Matriz de
año; pero si se presentan Identificación de
cambios en al interior de la Peligros,
empresa en su organización, Coordinador HSEQ Evaluación,
Actualización de
10 actividades, personal, equipos de Junto al Analista Valoración de
la Matriz
trabajo o según el análisis de SST. Riesgos y
accidentalidad; se debe establecimiento
actualizar y realizar el control de de controles:
cambio de la matriz. HSEQ-MT-01

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Reporte de actos
y condiciones
inseguras:
HSEQ-FR-14
11 FIN FIN DEL PROCEDIMIENTO

7. CONSIDERACIONES GENERALES

Este procedimiento se basa en la Guía GTC-45 y su metodología se ajustará a las

necesidades de identificación de peligros, valoración y control de riesgos de la empresa
MAS ENERGIA S.A.S. Se anexa como documento externo Guía para la Identificación de
los Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad Salud Ocupacional. Se anexa La
Guía GTC -45

7.1 FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE ESTE DOCUMENTO: Se debe ejecutar el

procedimiento anualmente o cada vez que se presentan cambios en al interior de la
empresa en su organización, actividades, personal o equipos de trabajo

Es función de los responsables de cada proceso la recolección, la organización, el archivo,

el almacenamiento en condiciones adecuadas y el cumplimiento de los demás
parámetros establecidos en las caracterizaciones de cada proceso.

8. DOCUMENTOS O REGISTROS INTERNOS RELACIONADOS

CÓDIGO NOMBRE
HSEQ- Documentos
GTC - 45
externos
HSEQ-FR-14 Reporte de actos y condiciones
Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación, Valoración de
HSEQ-MT-01
Riesgos y establecimiento de controles
HSEQ-FR-35 AST&RA PDR
HSEQ-FR-01 AST Mas Energía
HSEQ-FR-18 Encuesta identificación de peligros y aspectos ambientales

9. CONTROL DE CAMBIOS

Proceso / Líder
Versión Revisó Aprobó Descripción Cambio
Responsable

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Director 17/05/21 Creación

01 Líder de HSEQ Gerente
HSEQ documento

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